全省交通重点建设项目现场施工.doc

附件：全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总表（公路部分）序号项目名称标 段单位名称基本情况1连临高速公路LL-1江苏润扬交通工程集团有限公司1、相关人员变更有证明文件，但未能提供考勤表；2、关键工序质量控制措施制定不全面，如山皮土施工未制定相应质量控制措施；3、C匝道现浇箱梁开工报告中所附配合比申报时间晚于开工报告申报时间；4、拌和站料场碎石等材料无标识牌，黄砂场地有积水现象；5、试验记录有涂改数据现象；6、个别板梁存放支垫位置靠近跨中，距吊点位置过远；7、个别板梁主筋焊接前未打弯。2LL-2山东路桥1、2009年1月份考勤记录未见试验室主任、试验工程师考勤；2、关键工序质量控制措施制定不全面，如桥梁现浇施工未制定相应质量控制措施；重要工序质量责任制落实不彻底，如现浇箱梁施工未明确工序质量责任人；3、山皮土路基开工报告中施工组织设计方案未根据山皮土施工编写，为石灰土施工方面的内容；4、压实度记录有涂改数据现象；5、个别大桥技术交底时一些参数、程序未明确。3LL-3无锡市交通工程有限公司1、工程评分资料有填写错误情况；2、赣榆南环分离立交左幅第二联67墩底腹板墩台身轴线偏位检测记录不规范；3、箱梁预制场部分钢筋堆放未垫高，直接浸于积水中，料场隔仓较低，碎石、黄砂有混堆现象；4、回弹法检测原始记录未记录检测角度、碳化深度等信息；5、个别小箱梁养护不够及时。4LL-4江苏捷达1、两创三比活动实施细则不全面，缺钢箱梁安装部分的内容；2、城南枢纽G匝道桥上部结构开工报告中所附报验碎石为531.5mm，配合比中所用碎石为525mm；3、城南枢纽G匝道桥第3联底板混凝土浇筑申请单中填写外掺剂用量为7.3kg，实际配合比用量应为7.8kg；4、击实曲线最佳含水率与曲线最高点的含水率不一致；5、城南枢纽预制梁厂部分钢筋堆放未垫高；6、钢箱梁检测指标不够全面，如除锈后的等级、涂装附着力指标等。5连临高速公路LL-5A镇江路桥1、沭北运河大桥上部结构开工报告中无锚夹具检测资料，且所附水泥等原材进场报验日期晚于开工报告审批日期；2、粗集料表观密度试验记录中的环境温度与试验用水温度不一致，该试验设备并无温控功能；3、钢筋拉伸试验伸长率数据未按规范规定进行数据修约。6LL-5B盐城交建1、预制梁开工报告中施工技术方案压浆为二次压浆，实际施工中为一次压浆，与方案不符，未见总监办相关变更批复；2、混凝土回弹强度检测未形成记录；3、个别处碎石料堆中夹杂较多数量的黄砂，并有许多生活垃圾；4、箱梁用水泥试验检测资料中试验人仅有公路检测员证书，超出其签字权限；5、编号2008-010监理指令中指出凿毛不到位的问题，但施工单位未予以回复；6、个别钢材存放未垫高；7、个别箱梁养生时覆盖不够彻底。7LL-6苏州交通集团有限公司1、重要工序质量责任制落实不彻底，如悬浇施工未落实各工序质量责任人；2、预制箱梁开工报告中所附报验碎石为531.5mm，配合比中所用碎石为525mm；3、左幅26-3箱梁浇筑申请单中填写所用水泥为P.O42.5，配合比中所用为P.O52.5；4、09年2月回弹仪使用超过6000次，未按规定进行强检；5、料场16-25mm碎石中夹杂红色的泥土，料场隔仓破坏严重，石料有混堆现象；6、样品无任何标签。 8LL-7中铁二十局1、未根据20082010年后三年两创三比指导意见制定质量创优措施；2、重要工序质量责任制落实不彻底，如现浇箱梁施工未明确质量责任人；3、现浇箱梁施工中存在底腹板浇筑采用一种水泥及配合比，顶板浇筑采用另一种水泥及配合比，不利于精细化施工，容易引起外观色差等问题；4、混凝土弹性模量试验记录引用了JTG D62-2004（公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范），试验室未配备该规范；5、个别封锚前梁端凿毛不到位。9LL-8中铁十四局1、重要工序质量责任制落实不彻底，如路基施工等工序未明确质量责任人；工序技术交底未落实到人；2、预制箱梁开工报告未附钢绞线、外加剂等材料的检测报告；3、PTC管桩仅有出厂合格证书，项目部未对其强度等指标进行检测，质量管理欠全面；4、个别混凝土回弹记录存在计算错误情况。10连临高速公路LL-JL-1江苏伟信工程咨询有限公司1、监理组长变更，批复尚未下发，试验专业监理工程师无部或省专业监理工程师证；2、监理组共31人，持证率为67.7%，参培率为93.5%；3、监理实施细则制定欠全面，如山皮土施工未制定相应实施细则；4、个别监理指令存在不闭合现象，如LL-2-030对后续整改情况未跟踪记录； 5、标养室部分混凝土试件表面干燥。11LL-JL-2东南监理1、监理组共39人，持证率为74.4%，参培率为100%；2、监理实施细则中未包含钢箱梁施工的相应细则；重要工序质量责任制落实不彻底，未明确钢箱梁施工的工序质量责任人；3、水泥细度负压筛设定运行时间为120，实际运行1分20秒（即80秒），规范规定运行时间为120秒，08年7月仍然使用负压筛析法检测普硅水泥细度；4、范河高架三581盖梁高程测量数据记录有误，实际计算高差为-296mm，填写为+4mm，差异较大。12LL-JL-3盐城市交通工程咨询监理公司1、监理组共30人，持证率为76.7%，参培率为100%；2、重要工序质量责任制落实不彻底，如管桩施工未明确质量责任人；3、临洪河及宋跳开发区高架桥新港城大道段13墩桩基评分资料中桩位、孔深等数据输入有误，与中检报验单中数据不符。13徐济高速公路江苏段JX-FX1江苏润扬交通工程集团有限公司1、重要工序质量责任制落实不彻底，如挂篮拼接、预压等工序未明确质量责任人；2、两创三比质量创优实施大纲制定欠详细，如重要工序悬浇挂篮施工未制定具体质量创优措施；3、混凝土回弹强度记录中，强度代表值计算错误，回弹仪使用超过6000次未强检；5、08年至今，路基四队的压实度试验记录中仍然引用已经作废的路基路面现场检测规程（JTJ 059-1995）。14JX-FX2宁波交建1、道路工程师2008年6月变更，无相关变更文件；2、板梁预制缺养护等工序责任人；3、锚夹具等外委试验未进行锚固性能检测；4、南大沟中桥22箱梁08.12.10压浆原始记录对水灰比、压浆温度、泌水度等信息未记录；5、集料筛超期未检定。15徐济高速公路江苏段JX-FX3南京交通工程总公司1、部分人员变更业主已确认，但无相关批复文件；2、预制箱梁预应力张拉、压浆未明确工序质量责任人；3、集料筛超期未检定（也未自校），并且仍然进行试验；4、料场隔仓较低，有混堆现象，料场中废料清理不及时。16JX-PX1盐城交建1、项目部未能提供人员考勤表；2、两创三比工作措施为2007年制定，未根据20082010年后三年两创三比指导意见制定具体质量创优措施；3、技术交底不彻底，如现浇箱梁、空心板等施工技术交底未落实到技术员、工人；4、附属工程用料场碎石中夹杂黄砂，并有较多生活垃圾；5、附属工程混凝土预制块养生不够及时。17JX-PX2镇江路桥1、钢绞线、锚夹具等外委试验台帐，无法反映抽检频率，试验室对进场批次、数量等信息无法掌握；2、桥梁用水泥试验检测资料中试验复核人仅有道路检测工程师证书，超出其签字权限； 18JX-PX3中铁十八局1、试验工程师已变换，但无相关变更文件；2、质量管理制度中未制定钻孔灌注桩的质量管理措施；3、重要工序质量责任制落实不彻底，如板梁制作、安装工序未明确质量责任人；4、水泥标准稠度计算错误。19JX-PX4无锡市交通工程有限公司1、有相关人员变更批复文件，但测量工程师自2009年春节后就未到工地；2、两创三比具体落实措施较粗略；3、桥梁用材料试验检测资料中试验复核人超出其签字权限；4、重要工序质量责任制落实不彻底，如板梁制作、安装工序未明确质量责任人。20徐济高速公路江苏段JX-TS1江苏省交通工程集团有限公司1、外委台帐登记不全，有漏登现象；2、压浆水泥浆抗压强度试验表无符合人员签字；3、料场隔仓低，有混堆现象，黄砂、碎石中夹杂玻璃，碎石中夹杂黄泥；4、水泥物理性能试验记录（编号为TS1-SN-853）中，标准稠度计算错误；5、塑料波纹管的外委检测未覆盖所有规格；6、个别板梁用混凝土块支垫且部分混凝土块已破碎。21JX-TS2中交三航局有限公司1、个别关键工序技术交底内容欠全面、如支架预压时预压时间、观测点布置等；2、B匝道跨桃园支河桥立柱1-1中心点轴线偏位根据实测数据计算偏差应为7mm，施工、监理单位均计算错误，均为3mm；3、C匝道第3联2施工段预应力张拉记录表涂改较多；4、监理指令归档混乱。22JX-JL-1理工大学工程兵工程学院1、监理组共30人，持证率为63.3%，参培率为76.7%；2、创建精细优质典型工程实施细则中未制定挂篮悬浇施工质量创优措施；3、南大沟桥预制箱梁开工报告监理未签写详细审核意见；4、桥梁用钢筋试验检测资料中试验复核人超出其签字权限。23JX-JL-2北京路桥通1、监理组长变更，有批复；监理组共35人，持证率为60%，参培率为95%；2、现浇箱梁等开工报告监理未签写详细审核意见；3、2008.6.28抽检PX2标砂含泥量不合格，监理仅口头通知，未下发书面指令，无法反映对处理情况的跟踪确认。24JX-JL-3江苏智科交通工程咨询监理有限公司1、监理组共37人，持证率为62.2%，参培率为91.9%；2、重要工序质量责任人落实欠全面，如TS1标桥梁上部结构施工未明确相应工序责任人；3、B匝道跨桃园支河桥立柱1-1中心点轴线偏位根据实测数据计算偏差应为7mm，施工、监理单位均计算错误，均为3mm；4、八段河大桥2墩系梁混凝土强度评定数据部分采用施工单位试验数据；5、集料筛未检定。25江海高速公路JH-HA1宁波交通工程建设集团有限公司1、项目副经理及部分专业工程师变更，项目部无项目办批复文件；关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；2、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度超出了规定尺寸允许偏差；3、编号为ZL-78的监理指令回复中没有出具返工后重新报验的相关资料；4、主线跨G328大桥预制箱梁施工日期早于总监理工程师批复日期。26JH-HA2江苏江南路桥工程有限公司1、项目经理变更已经上报指挥部，项目办尚未批复；关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；2、检查试验室时发现有一台烘箱和一台养护箱已坏，但没有相关的保修记录，一起也没有贴停用标签；3、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了156mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸允许偏差；4、试验室人员中缺少桥梁检测工程师和桥梁检测员，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备桥梁检测工程师和检测员；5、预制箱梁开工报告总监理工程师批复日期为2008年4月21日，而首片预制箱梁开始施工日期为2008年4月19日，不符合施工程序要求；且预制箱梁首件工程施工总结中首片箱梁填写为焦港河大桥2-2#箱梁，而实际施工资料中首片箱梁为白江线分离式立交5-2#箱梁。27江海高速公路JH-HA3中交二公局第一工程有限公司1、万分之一分析天平的使用记录登记不全；2、水泥胶砂抗压强度试验用的抗压夹具没有进行计量标定；3、30t万能试验机的仪器使用记录登记不全；4、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了155mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸允许偏差；5、陈港河中桥空心板梁中间检验申请资料中，钢筋加工及安装现场质量检验报告单中钢筋保护层厚度允许偏差填写为5mm，施工单位应按照规范要求以3mm控制；6、主线跨G204大桥第一联左幅现浇箱梁千斤顶施加预应力记录表中部分束未对称张拉；有两根束未见张拉记录；7、大部分桩基缺混凝土灌注前泥浆性能及沉淀层厚度记录。28JH-JY1江苏常鑫路桥工程有限公司1、预制箱梁开工报告申报日期为2008年4月25日，总监理工程师批复日期为2008年4月30日，而老兴泰路分离式立交24-2#预制箱梁开始施工日期为2008年4月27日，不符合施工程序要求；2、检查试验室时发现水泥凝结时间试验用的试针都已弯曲严重，为保证试验结果的准确性，应及时对弯曲的试针进行更换；3、老新泰路立交桥26-1箱梁中检资料中，张拉记录中没有记录张拉时的混凝土强度。29JH-HA4中交一公局第一工程有限公司1、项目经理、总工变更已上报指挥部，项目办尚未批复；2、工程总体开工报告中总监理工程师已经批复，但缺少项目办审定意见；3、先张法空心板梁开工报告中，建筑材料报验资料缺少钢绞线、千斤顶校定的检测报告；4、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为44.1mm，最小为41.0mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；5、检查试验室时发现所有的水泥混凝土抗压强度试模和弹性模量试模都已经过了标定有效期，没有及时进行重新标定；6、文化河中桥2-8预制板梁中检资料中板梁预制现场检测记录表中无检测人员签字，也没有检测日期；7、K86+880支线上跨桥3-1#桩于2008年12月14日浇筑完毕，但于2008年12月15日驻地监理工程师才签字要求施工，程序不符合要求。30江海高速公路JH-RG1中铁三局集团有限公司1、项目总工变更总监理工程师已批复，但缺少项目办审定意见；2、工程总体开工报告中总监理工程师已经批复，但缺少项目办审定意见；3、关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；4、如场河中桥钻孔灌注桩开工报告申报日期为2008年8月11日，总监理工程师批复日期为2008年8月13日，而0-5桩基开始施工日期为2008年8月11日，不符合施工程序要求；5、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为43.4mm，最小为40.6mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；6、水泥胶砂抗压强度试验用的抗压夹具没有进行标定；7、所检查的钻孔灌注桩的中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录和导管的安装检查记录；8、检查试验室时发现有一组直径为32mm钢筋试验后的留样只有一根冷弯的试样，弯起角度也不足，且发现该试样在弯起点位置出现了不正常的脆性断裂；9、K94+206.473支线上跨桥堆放的钢筋场地未硬化；10、雪岸枢纽互通立交跨沿海高速大桥5-4桩基钻孔记录中护筒顶露出地面高度不符合规范要求；11、雪岸枢纽互通立交跨沿海高速大桥大部分桩基缺混凝土灌注前泥浆性能及沉淀层厚度记录。31JH-JY2苏州交通工程集团有限公司1、关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；2、路基压实度自检台帐中，K34+860-K34+97096区第三层有两次自检合格的台帐登记，但没有相应的压实度自检报告，台帐登记有误；3、水泥混凝土养护室中有部分弹性模量的试块高度达到了15.6cm，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸允许偏差；4、泰东河特大桥1-2#桩于2008年5月18日才开始钻孔，而2008年5月17日监理已检验，应核查处理。32JH-JY3中交二公局第三工程有限公司1、项目总工及部分专业工程师变更，项目总工变更指挥部已经批复，但标书中项目总工为高级职称变更后为中级职称，资质低于合同要求，专业工程师变更无变更手续；2、项目部质量管理制度未盖单位公章，且质量管理制度不够健全缺少各部门的岗位职责；3、K48+504大桥12-7#空心板梁中间检验申请资料中，钢筋加工及安装现场质量检验报告单中钢筋保护层厚度允许偏差填写为5mm，施工单位应按照规范要求以3mm控制；4、试验室人员中缺少桥梁检测工程师，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备桥梁检测工程师；5、AK1+541.754匝道桥2-1钻孔灌注桩的中检资料中，缺少水泥混凝土灌注前的泥浆指标检测记录；6、AK1+541.754匝道桥2-1钻孔灌注桩的中检资料中，水泥混凝土浇筑申请单中记录的混凝土施工配合比与试验室的施工配合比通知单中的配合比不一致；7、K48+504大桥5-26预制板梁张拉记录中使用的千斤顶和油表的编号分别为200T-1、200T-2和2861、2937，但没有相关的标定报告；8、检查料场时发现，粗集料有串料现象。33江海高速公路JH-JY4中铁二十局集团第一工程有限公司1、标书中道路、桥梁工程师均为中级职称变更后为初级职称，资质低于合同要求；2、检查试验室时发现有一组编号齐全的12月8日成型的水泥胶砂试件仍然完好的存放在实验室中，没有进行强度试验，如果是多余的试件应及时清理出试验室；3、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了155mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸；4、主线跨S229立交桥37-7预制箱梁混凝土浇筑时间为2008年12月26日，但钢绞线的张拉日期为2009年3月10日，时间相隔过长。5、检查料场时发现，粗集料有串料现象。34JH-JY5中铁十四局集团有限公司1、标书中试验、合同工程师均为高级职称变更后为中级职称，资质低于合同要求；2、关键工序质量控制措施不够健全，缺少新通扬运河特大桥施工工序检测职责表；3、试验室人员中有一人中途调离，且缺少桥梁检测工程师，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备桥梁检测工程师；4、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了154mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸；5、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为41.4mm，最小为40.0mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；6、3月30日自检的水泥试验原始记录表中试验人员签字不全，也没有填写该水泥的牌号和强度等级；7、3月19日浇筑新通杨河大桥28-8预制箱梁混凝土浇筑申请单中没有监理工程师的签认，且使用的混凝土配合比已经重新调整，但没有相关的批复文件；8、白米河中桥2-4#灌注桩桩底实测标高为51.165，而设计标高为51.5，未达到设计要求；该桩钻孔记录上的沉淀层厚度为38mm，而分项工程的现场记录表中沉淀层厚度却为100mm，前后不一致，应核查处理；9、新东扬大桥箱梁每孔压浆时间仅2min，不符合规范要求；且缺少压浆资料。35江海高速公路JH-JD1中交一公局第六工程有限公司1、丁伙枢纽互通主线大桥预制箱梁开工报告申报日期为2008年4月7日，总监理工程师批复日期为2008年4月28日，而首片箱梁开始施工日期为2008年4月12日，不符合施工程序要求；2、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为41.6mm，最小为40.0mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；3、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了155mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸允许偏差；4、检查试验室发现烘箱中有两组粗集料正在烘干，但两组集料均没有相应的标识标签；5、料场中，丁伙互通所用的1#、2#粗集料无标识牌；7、MK11+020通道平面偏位仅检测3点，频率不够。36JH-JD2山东省公路建设集团有限公司1、项目总工变更报批手续不全；2、湿喷桩分包单位为连云港中信路桥工程有限公司，分包申请总监理工程师及项目办未签认；3、关键工序责任人制度不够健全，未落实至个人；4、试验室人员中缺少材料检测工程师，试验室应配备材料检测工程师；5、直径为8mm和10mm的钢筋性能试验使用的是100t的万能试验机进行试验，其量程不能满足规范规定的试验要求；6、检查料场发现，粗集料缺少标识牌，且料场有积水现象。37JH-JD3盐城市路桥建设工程有限公司1、预制箱梁开工报告申报日期为2008年3月16日，总监理工程师批复日期为2008年4月18日，而首片箱梁开始施工日期为2008年3月19日，不符合施工程序要求；2、检查试验室时发现有1组直径为28mm的钢筋冷弯试验的弯起角度不够；3、检查水泥养护箱时发现水泥试件的养护容器中，水的深度均不能满足规范规定的养护要求；4、七里河桥6-3预制箱梁的混凝土浇筑申请单中没有按照原材料的含水量计算混凝土的施工配合比；5、检查料场时发现，粗集料缺少标识牌；6、预制场的部分箱梁两端锚具有偏转现象，应核查处理。38江海高速公路JH-JD4江苏三凯路桥工程有限公司1、预制板梁开工报告申报日期为2008年5月18日，总监理工程师批复日期为2008年5月25日，而首片板梁开始施工日期为2008年5月11日，不符合施工程序要求；2、老野田中桥空心板梁中间检验申请资料千斤顶施加预应力及放松记录表中，缺少钢绞线的放张日期；3、试验室人员中缺少桥梁检测工程师、材料检测工程师和桥梁检测员，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备相应的试验检测人员；4、水泥室中，沸煮箱的仪器使用台帐登记不全；5、检查试验室时，发现有几天电子天平没有进行标定，但没有贴停用标签；6、路基填筑压实度抽检台帐中，个别要求返工段落缺少压实度自检不合格的原始资料；7、龙耳河桥板梁张拉记录中，20-60%的伸长量约为23cm，60-100%的伸长量约为29cm，两个阶段的伸长量相差达26%，应核查处理。39JH-JL-1标总监办南京交通建设项目管理有限公司1、道路、结构、试验监理工程师变更，总监办无人员变更手续；2、试验室人员中缺少桥梁检测工程师，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备相应的试验检测人员；3、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土弹性模量试块的厚度都达到了155mm以上，超出了混凝土弹性模量试块的规定尺寸；4、编号为JY1-007的监理指令中，要求对K24+600-K24+782的河塘回填第14层压实度进行重新处理后复检，但监理组没有出具的该段落的压实度的复检资料；5、七里河桥6-3预制箱梁的中检资料中所附的监理组对钢筋和模版的检查记录表中均没有加盖监理抽检的章；6、现场监理日记与返工指令不能闭合；7、监理组共50人，持证率82.0%，培训率100%。40JH-JL-2标总监办常州市交通建设监理咨询有限公司1、对于已经完成的工序旁站记录，总监办未统一进行存档；2、检查原材料报验单时，发现有2份粗集料的含泥量试验记录表记录的试验时间为2009年3月10日，但台帐中没有该试验的登记记录，施工单位也没有该批材料的进场记录；3、S229分离式立交桥35#左幅盖梁台帐登记的混凝土强度试块成型的日期为2009年3月5日，但试块上标注的成型日期为3月4日，时间与台帐登记的不一致；4、监理组共56人，持证率75.0%，培训率96.4%。41江海高速公路JH-JL-3标总监办江苏东南交通工程咨询监理有限公司1、K82+695-K82+861路基填筑96区第一层压实度抽检日期为2008年8月12日，但台帐登记的抽检日期为9月16日，台帐登记有误；2、水泥混凝土养护室的湿度不够，检查时大部分试块表面都处于干燥状态；3、监理组共50人，持证率76.0%，培训率100%。42泰州长江公路大桥C01、C02中交第二公路工程局有限公司1、项目部实际到场人员与2008年到位人员比较，变更了3名项目副经理，其中两名项目副经理变更后的职称低于2008年到位人员；2、项目部未根据工程特点制订“两创三比”活动实施细则；3、混凝土养护室中有三组编号为北塔下-2的混凝土强度试块成型日期为2009年2月11日，检查的时间为2009年3月26日，这三组试块已经过期，没有及时进行抗压强度试验；4、水泥初凝时间试验试针已经弯曲变形，未及时对试针进行更换；5、水泥胶砂抗压强度试验用的模具只在2009年1月10日进行过一次自校准，但该模具在校准之前已经正常使用；6、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为41.1mm，最小为39.2mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；7、水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了160mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸；8、C02标北塔承台分项开工报告申报日期为2008年10月28日，总监理工程师与指挥部批复日期为2008年11月5日，而检查施工日记表明北塔承台开始施工日期为2008年10月15日；C02标北塔塔柱分项开工报告申报日期为2009年1月11日，总监理工程师批复日期为2009年1月14日，而检查施工日记表明北塔塔柱开始施工日期为2009年1月9日；9、检查料场时发现，料场排水设施不到位，有积水现象。 43泰州长江公路大桥B01中交第二公路工程局有限公司1、项目经理、总工及部分专业工程师变更，指挥部已批复；2、投标书中质检工程师及桥梁工程师为高级职称，变更后职称为中级职称，资质低于合同要求；3、项目部未根据工程特点制订“两创三比”活动实施细则；4、北引桥N36-1钻孔灌注桩的中间检查资料中，钻孔记录中记录的成孔后孔底标高为-64.20m，混凝土灌注记录中记录的灌注前孔底标高为-64.36m,沉淀厚度为140mm、请建设单位核查处理；5、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；6、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录；7、北引桥29-2钻孔灌注桩的中间检查资料中，钻孔记录中记录的成孔后孔底标高为-66.596m，混凝土灌注记录中记录的灌注前孔底标高为-66.000m,计算沉淀厚度为596mm,已经超出了规范允许的沉淀厚度不大于200mm要求。44C06江苏省省交通工程集团有限公司1、项目经理及总工未变更；2项目部实际在场人员与2008年到位人员比较变更了测量及桥梁工程师，变更后职称均为助理工程师，低于2008年的到场人员，并且项目部无变更手续；3、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录；4、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；5、所检查的灌注桩中检资料中,钻孔记录中均没有泥浆含砂率指标的试验数据；6、C06标南塔塔座分项开工报告申报日期为2008年12月26日，总监理工程师批复日期为2008年12月26日，而检查施工日记表明南塔塔座开始施工日期为2008年12月13日；C06标南塔塔柱分项开工报告申报日期为2009年1月13日而总监理工程师批复日期为2009年1月13日，而检查施工日记表明南塔塔柱开始施工日期为2009年1月4日。45D01江苏省交通工程集团有限公司1、项目经理、总工及部分专业工程师变更，指挥部已批复；2、项目部未根据工程特点制订“两创三比”活动实施细则；3、悬索桥南引桥总体开工报告中缺少进场设备报验单；4、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录；5、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；6、所检查的灌注桩中检资料中,钻孔记录中均没有泥浆含砂率指标的试验数据。46泰州长江公路大桥C05中交第二航务工程局有限公司1、检查试验室时，抽查了一块水泥胶砂的试件尺寸，厚度最大为41.0mm，最小为38.9mm，试件厚度相差太大，且厚度尺寸与标准试件的厚度相差较大；2、试验室外委试验台帐信息登记不全，没有对原材料的批号、进场时间和进场数量进行登记；3、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；4、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录。47F02中铁大桥局集团第二工程有限公司1、项目经理、总工及部分专业工程师变更，指挥部已批复；2、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录；3、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；4、所检查的灌注桩中检资料中,钻孔记录中均没有泥浆含砂率指标的试验数据；SYE-2000压力机没有建立仪器使用台帐；5、夹江左叉桥23-6钻孔灌注桩的混凝土浇筑申请单中填写的混凝土水灰比与试验室混凝土配合比水灰比不一致；6、夹江左叉桥23-6钻孔灌注桩的中检资料中，钻孔记录中记录的成孔后孔底标高为-76.23m，混凝土灌注记录中记录的灌注前孔底标高为-76.23m,计算沉淀厚度为0，但成孔检查记录表中还记录有沉淀厚度为110mm,数据前后不一致、请建设单位核查处理；7、夹江左叉桥23-14钻孔灌注桩的中检资料中，钻孔记录中记录的钻孔结束的时间为2009年3月17日，混凝土灌注记录中记录的混凝土灌注时间为2009年3月16日，请建设单位核查处理。48F03中交第二公路工程局有限公司1、项目经理、总工未变更，部分专业工程师变更，已上报指挥部正在审核；2、关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；3、检查试验室时发现有一组3月23日成型的编号为60-8的混凝土强度试块已经收光抹平，但试块的高度高出始末超过5mm,试块的高度不符合标准试块的要求；SYE-2000压力机没有仪器使用台帐登记不全；4、水泥混凝土养护室中有部分强度试块用标签纸对试块进行标识，时间久了易水泡模糊，标识不清，且检查时发现有试块的标识已经模糊，难以辨认；5、项目部测量、质检、桥梁工程师变更，已上报指挥部但尚未批复；6、 2-5钻孔灌注桩，钻孔原始记录表上护筒顶比地面高25cm，实际仅为10cm左右。49泰州长江公路大桥C07中铁大桥局集团第二工程有限公司1、项目经理、总工未变更；项目部现在实际在场人员与2008年到位人员比较变更了项目副经理及桥梁工程师，无变更手续；2、质量管理制度不够健全，对于工序的技术交底未落实到施工班组；3、所检查的灌注桩中检资料中均缺少钢筋笼的吊装检查记录，也不能提供钢筋笼检查的原始记录；4、所检查的灌注桩中检资料中均没有导管安装的记录，混凝土灌注记录中缺少导管安装的数据，无法计算导管的实际埋深，但在灌注记录中仍然记录有导管埋深的数据；5、所检查的灌注桩中检资料中,钻孔记录中均没有泥浆含砂率指标的试验数据；6、检查试验室时发现水泥终凝时间试验试针已经弯曲变形；7、检查时发现水泥养护室中湿度不均匀，部分混凝土强度试块表面干燥；8、标准养护箱中的水泥胶砂试件标识不清，部分时间已经无法辨认；9、南锚沉井顶盖板分项开工报告申报日期为2009年3月19日，总监理工程师批复日期为2009年3月20日，而检查施工日记表明南锚沉井顶盖板开始施工日期为2009年3月19日；南锚引桥墩身分项开工报告申报日期为2009年2月14日， 2009年2月15日，而检查施工日记表明南锚引桥墩身开始施工日期为2009年2月13日；10、检查料场时发现，料场排水设施不到位，有积水现象。50CJ1、CJ2 标总监办中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司1、总监未变更，总监为铁道部监理工程师，监理组共30人，持证21人，培训30人，持证率为70.0%，培训率为100%；2、监理组现在实际在场人员与2008年到位人员比较变更了4个专业监理工程师，无变更手续；3、监理实施细则不够健全，针对重要施工工序的监理岗位责任人未落实至个人。51CJ3标总监办武汉大通监理公司1、总监未变更，总监为交通部监理工程师，监理组共16人，持证12人，培训16人，持证率为75.0%，培训率为100%；2、监理组的试验台帐中批号为0801708的钢筋进场数量与施工单位的同批号的钢筋进场数量不一致；3、监理组现在实际在场人员与2008年到位人员比较变更了4个专业监理工程师，无变更手续。52BJL标总监办江苏润通工程监理咨询有限公司1、总监未变更，总监为交通部监理工程师，监理组共16人，持证15人，培训16人，持证率为93.8%，培训率为100%。2、监理实施细则不够健全，针对重要施工工序的监理岗位责任人未落实至个人；3、监理规划未盖单位公章。53FJL标总监办武汉大通监理有限公司1、总监未变更，总监为交通部监理工程师，监理组共16人，持证12人，培训16人，持证率为75.0%，培训率为100%；2、监理组桥梁、试验、测量监理工程师变更，已上报指挥部但尚未批复；3、重要工序质量责任人制度不够健全，未按照施工工序落实至个人；4、监理日记上记录的64-7桩基孔深、桩长、平台高程个数据计算后不能吻合。54崇启大桥CQ-B2南京交通工程有限公司1、项目经理、总工及专业工程师变更，已经上报指挥部尚未批复；2、湿喷桩分包合同未上报总监办及指挥部审核；3、样品室的部分样品没有贴标签；4、水泥终凝时间试验用的试针已经弯曲，应及时更换；5、钢筋冷弯试验用的冷弯压头不齐，缺少75mm的冷弯压头；6、外委试验中，标准击实的外委试验没有及时登记台帐；7、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土弹性模量试块的厚度都达到了155mm以上，超出了混凝土弹性模量试块的规定尺寸允许偏差。55CQ-B3中交第二公路工程局有限公司1、专业工程师变更项目部无变更手续，且投标书中试验工程师为高级职称，变更后为中级职称，资质低于合同要求；2、钻孔灌注桩开工报告尚未未批复，而惠兴竖河大桥14-1#桩基已开始施工；3、3月份的两份监理指令不闭合，对于施工单位的整改措施总监无审核意见；4、材料进场台帐显示，直径为25mm和10mm的钢筋已经进场，但没有对该批钢筋进行抽检，试验台帐也没有抽检记录；5、检查试验室时，发现3m直尺已经损坏，还有1把塔尺也已经变形，应及时更换；56CQ-B1江苏捷达交通工程集团有限公司1、项目总工变更已经上报指挥部尚未批复，部分专业工程师变更项目部无变更手续；2、PHC管桩分包合同已经上报总监办及指挥部审核，但尚未批复；3、南引河大桥料场钢筋无标识牌，10-5桩基钻孔记录中护筒顶露出地面高度不符合规范要求，且无泥浆粘度及含沙率记录。57CQ-A2中交第二航务工程局有限公司1、项目总工及部分专业工程师变更项目部无变更手续，且投标书中质检工程师为中级职称，变更后为初级职称，资质低于合同要求；2、钢管桩开始施工时而钢管桩开工报告尚未批复；3、委托试验的委托单中对委托试验的信息填写不全；4、水泥胶砂强度试验的抗压夹具没有进行标定；7、材料进场台帐显示直径为28mm的钢筋已经进场300吨，但只进行了一次自检，自检频率不足。58崇启大桥CQ-A1中交第三航务工程局有限公司1、项目部未根据工程特点制订“两创三比”活动实施细则；2、钢管桩开始施工时而钢管桩开工报告尚未批复；3、分包合同已经上报总监办及指挥部审核，但尚未批复；4、压碎值仪、容积和部分玻璃仪器没有进行标定；5、检查力学室万能试验机发现，缺少8mm和10mm的钢筋冷弯试验压头；6、水泥混凝土振动台没有建立仪器使用台帐；59CQ-BJ标总监办江苏交通工程咨询监理有限公司1、监理组共37人，持证率为89.2%，培训率为100%；2、总监理工程师及部分专业工程师变更已经上报指挥部，但尚未批复。60CQ-AJ标总监办中铁武汉大桥工程咨询有限公司1、监理组共21人，持证率为81.0%，培训率为100%；2、总监理工程师未变更，部分专业工程师变更已经上报指挥部，但尚未批复；3、监理计划中关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人。61锡张高速XZLJ-1中铁二十局集团第一工程公司1、项目部制订了“两创三比活”动的实施细则，但内容粗略，未联系工程实际提出切实可行的具体措施；2、部分水泥混凝土抗压强度试验原始记录修改不规范，有涂改现象；3、钢筋试验检测台帐部分记录有代签现象；4、大部分试验记录中没有填写主要试验仪器设备的型号或编号，信息不全。 62XZLJ-2无锡市交通工程有限公司1、关键工序的控制措施不具体；2、检查标准养护室时发现2009年3月24日成型的水泥混凝土抗压试块形状不能满足规范要求，反映出所用的试模变形严重，对抗压强度结果有较大影响；3力学室万能试验机在关机状态下表盘指针停在零刻度右边90度，设备管养不善；4、试验室化学危险品存放不规范，检查时发现试剂柜未上锁；5、12的钢筋抗拉试验选用1000型万能试验机500kN档位，选用的量程不能满足规范中要求的测试荷载在试验机量程的20%80%之间的要求；6、3天不同批次的PO52.5水泥的15份报告中标准稠度用水量均为27.4%，且每组试验时间间隔仅为10分钟，应核查处理；8、泥浆含砂率测试结果未登记到灌注桩施工原始记录中。63锡张高速XZLJ-3无锡路桥集团有限公司1、2009年3月17日水泥混凝土抗压原始记录修改不规范，有涂改现象，且部分数字潦草辨认不清；2、工地试验室报告编制程序混乱，如检查时发现工地试验室有数份水泥混凝土抗压试验记录表中无试验数据，但试验员与复核人员已签字；3、宛山荡大桥水泥混凝土抗压试验台帐从2009年1月28日至今无填写人签字；4、在近期的试验报告中复核人“王振华”有代签现象；5、2008年12月23日材料报验单中试验资料为复印件，且未加盖工地试验室章。64XZLJ-4中铁二十局集团第一工程公司1、关键工序质量责任人签认手续不完备；2、近期所有水泥混凝土抗压报告中试件尺寸均为打印数据；3、压力机使用台帐中的试验数量、使用人等信息与试验原始记录不对应；4、2008年10月28日10的钢筋拉伸屈服荷载为21.8kN、21.2 kN，选用的试验机量程为120 kN，不满足规范要求；5、水泥砼自检强度试验记录表中试验环境填写为“常温”，记录不规范。65XZLJ-5中交二公局三公司1、2009年3月10日完成的一组水泥胶砂3d强度报告中显示制件日期为3月8日，龄期未到3天，且该批水泥样品未按规范要求留样；2、水泥室的两根水泥初凝时间测试针均已弯曲，不符合试验要求；3、2009年3月18日石灰钙镁合量试验原始记录无人签字；4、混凝土抗压弹性模量试验不规范，加载循环后应按规范要求将弹模试件压至破坏，与轴心抗压试件强度进行对比。66XZLJ-6东盟营造有限公司1、检查中发现水泥胶砂试件养护箱实际温度与显示温度不符，实际温度超出规范要求的范围；2、土工室内有多盘待做标准击实的土样无任何标识，无法辨识其取样日期及位置；3、工地试验室的标准击实仪未进行校准，且工地试验室主任未在已校准设备的证书上签字确认其性能满足要求。67锡张高速XZLJ-7中交一公局二公司1、项目部制订了“两创三比”活动实施细则，但内容粗略、可操作性不强；2、个别试验报告中有不规范涂改现象，如2009年2月20日水泥混凝土抗压试验原始记录等；3、2009年3月5日含泥量试验报告中试验结果修约有误。68XZLJ-8中交一公局二公司1、项目经理变更，有业主批复文件，项目总工未变更；2、检查中发现水泥混凝土养护室部分试块表面干燥，且试件间距过小，不符合规范要求；3、钢筋试验检测台帐中日期为2008年8月17日的钢筋试验记录登记在2008年8月18日的钢筋试验台帐之后，与实际试验时间颠倒；4、台帐中显示2008年12月23日标定1000ml盐酸，但盐酸容量瓶上的标签仍为2008年12月20日，未及时更换标签。5、化学室危险品存放不规范，酒精被随意搁置在墙脚。69XZLJ-9江苏常鑫路桥工程有限公司1、项目部的质量管理制度及“两创三比”活动计划与工程实际联系不紧，可操作性不强，应进一步细化完善；2、2009年2月6日至2009年3月20日水泥混凝土抗压试验记录中复核人未签字；3、2008年4月23日项目部自检发现K42+616685路基段落的灰剂量不满足设计要求，但报告中未下结论；4、试验室标准试剂管理混乱，在标定盐酸的台帐中无法找到与2009年3月23日的石灰钙镁含量试验所对应的当量浓度，容量瓶的标签为2008年11月20日；5、2009年3月完成的水泥混凝土配合比设计（C25/C30）未按照JGJ55-2000的要求制作3个不同水灰比的试件，每组只做了2个水灰比的试件。70锡张高速XZLJ-10江苏润扬交通工程集团有限公司1、项目总工变更，有业主批复文件；2、部分质量管理制度流于形式，未见相应资料；3、项目部针对冬季施工编制了专门的技术方案及措施，但未能提供相关技术交底的记录；4、部分试验台帐归档不及时；5、现场检查时发现土工室有一份素土样品无任何标识，无法辨识其取样日期及位置； 71XZJL-1苏州路达监理咨询有限公司1、监理组长未变更，现场监理总人数28人，持证率89.3%，培训率100%；2、004号监理指令中指出LJ2标北千荡大桥1-2箱梁施工中有波纹管堵塞现象，但现场监理的张拉旁站记录中没有体现，仅在监理日记本上记录；3、试验报告编制不规范，如水泥报告中有用铅笔填写的试验数据等；4、水泥初凝时间测试用针已弯曲生锈，未及时更换。72XZJL-2江苏旭方监理咨询有限公司1、现场监理总人数29人，持证率89.7%，培训率100%；2、3月16日钢筋试验台帐中试验人与仪器使用台帐人员不对应；3、水泥混凝土台帐中试验结果及合格率一栏全部为复印字，填写不规范。73XZJL-3江苏省交通监理咨询有限公司1、现场监理总人数31人，监理人员持证率为74.2%，培训率100%；2、监理组的委托试验台帐中材料产地、规格及使用部位等信息登记不全，且2008年7月送检的钢筋、支座报告至今仍未归档；3、监理抽检资料显示2008年7月27日对路基9标K43+400500的90区路基压实度进行了检测，发现不合格，但未以书面指令要求其返工；4、部分试验资料中结果修约有误，如2009年1月7日细集料含泥量试验结果修约错误等；5、检查中发现，监理组2008年12月