露天矿山安全标准化自评报告模板

公司自评报告公司安全生产标准化自评报告负 责 人: 申请级别: 级申请单位: 公司报告日期: 年 月 日目 录第一部分 企业概况31.1 基本信息41.2 评审年度发生的安全生产事故情况4第二部分 安全生产标准化评分办法52.1 标准化得分52.2 标准化等级6第三部分 自评过程说明73.1 自评小组介绍73.2安全生产标准化时间段说明7第四部分 自评结果94.1 安全生产标准化系统自评结果94.2 标准化系统元素得分图列9第五部分 标准化系统元素说明105.1 安全生产方针与目标105.2 安全生产法律法规与其他要求105.3 安全生产组织保障105.4 风险管理105.5 安全教育与培训115.6 生产工艺系统安全管理115.7 设备设施安全管理115.8 作业现场安全管理115.9 职业卫生管理115.10 安全投入、安全科技与工伤保险125.11 检查125.12 应急管理125.13 事故、事件报告、调查与分析125.14 绩效测量与评价12第六部分 系统元素自评得分说明136.1 安全生产方针与目标元素自评得分表136.2安全生产法律法规与其他要求136.3 安全生产组织保障元素自评得分表136.4 风险管理元素自评得分表136.5 安全教育与培训元素自评得分表146.6 生产工艺系统安全管理元素自评得分表146.7 设备设施安全管理元素自评得分表146.8 作业现场安全管理元素自评得分表146.9 职业卫生管理元素自评得分表146.10 安全投入、安全科技与工伤保险元素自评得分表146.11 检查元素自评得分表156.12 应急管理元素自评得分表156.13 事故、事件报告、调查与分析元素自评得分表156.14 绩效测量与评价元素自评得分表15第七部分 结论16附 件18第一部分 企业概况矿山地理、气候、交通、经济概况企业历史、公司简介，生产规模，采矿范围等。1.1 基本信息单位名称: 公司注册类型: 经营范围: 采矿许可证证号:安全生产许可证证号:生产规模（万吨）:安全生产标准化系统负责人:1.2 评审年度发生的安全生产事故情况死亡事故: 0人伤害事故: 0人其它安全事故: 无第二部分 安全生产标准化评分办法根据金属非金属矿山安全生产标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属安全生产标准化实施规范 露天矿山实施指南（AQ2007.32006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，该评分办法使用标准化得分来确定金属非金属露天矿山安全生产标准化的评价结果，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效。2.1 标准化得分按金属非金属安全生产标准化实施规范 露天矿山实施指南（AQ2007.32006）安全生产标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效、保障安全生产条件、降低人员和财产损害的风险。该评分办法依据14个元素和相关子元素在安全生产标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到露天矿山安全生产标准化系统得分。各系统分值分配明细见表2-1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2-2;表2-1 标准化系统元素及其分值分配明细表元 素分值分配1. 安全生产方针与目标100分2. 安全生产法律法规与其他要求100分3. 安全生产组织保障500分4. 风险管理250分5. 安全教育与培训200分6. 生产工艺系统安全管理300分7. 设备设施安全管理150分8. 作业现场安全管理200分9. 职业卫生管理200分10. 安全投入、安全科技与工伤保险150分11. 检查350分12. 应急管理200分13. 事故、事件报告、调查与分析200分14. 绩效测量与评价100分总分3000分表2-2 各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表项目各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100标准化工作评定得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化评审得分3000100。如果评审项目中有不适用项，换算公式如下:标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（3000-不适用项分数）100。2.2 标准化等级标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。等级划分标准如下:表2-3 露天矿山安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分一级90二级75三级60本次自评参照评定的等级进行安全生产标准化工作等级申报。第三部分 自评过程说明3.1 自评小组介绍自评小组成立时间: 2012年月日自评小组名称: 公司安全生产标准化自评小组组长: 组员: 本公司安全生产标准化主要采取以下工作流程进行:一、 成立安全生产标准化自评小组；二、 确定自评原则:(1) 自评组成员人数不小于3人；(2) 按“三或三人”以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；(3) 每个选项以少数服从多数为原则。三、 召开安全生产标准化自评小组会议，安排各组员工作任务；四、 拟定自评起始时间；五、 开始自评；六、 问题回馈；七、 根据整改情况进行再次评估；八、 形成自评报告；九、 上报。3.2安全生产标准化时间段说明自评开始时间: 2012年月日自评结束时间: 2012年月日标准化系统元素自评明细表表3-1 标准化系统元素自评明细表编号元 素分配分应得分自评分数百分比（%）1安全生产方针与目标100分2安全生产法律法规与其他要求100分3安全生产组织保障500分4风险管理250分5安全教育与培训200分6生产工艺系统安全管理300分7设备设施安全管理150分8作业现场安全管理200分9职业卫生管理200分10安全投入、安全科技与工伤保险150分11检查350分12应急管理200分13事故、事件报告、调查与分析200分14绩效测量与评价100分总分3000分第四部分 自评结果4.1 安全生产标准化系统自评结果通过运用金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，自评小组通过自评得出我公司有关安全生产标准化得分组成如下:标准化系统元素得分: 标准化系统元素百分制得分: %根据表2-3标准化等级说明，确定本次标准化申请等级为级。4.2 标准化系统元素得分图列第五部分 标准化系统元素说明5.1 安全生产方针与目标公司制定了量化的年度安全生产目标，为目标的实现提供了人力、物力、财力资源上的保障，制定了安全生产方针与目标实施计划，并对方针与目标的完成情况进行了检测。5.2 安全生产法律法规与其他要求公司制定了安全生产法律法规与其他要求的管理制度，对员工进行了必要的培训，提高了员工遵守安全生产法律法规与其他要求的意识，特别是明白了遵守有关安全生产法律法规的义务。公司对员工的法律法规意识进行了调查，并根据调查情况对员工进行了相关安全生产法律法规培训。制定专人负责识别、获取影响本公司安全生产法律法规与其他要求，识别的法律法规包括了法律、法规、规章制度、标准化及规范性文件等，编制有法律法规与其他要求清单，将识别的法律法规融入到了安全生产标准化系统中。5.3 安全生产组织保障为了规范安全管理和作业行为，公司建立了管理制度、责任制、操作规程等安全生产标准化系统文件，针对主要的安全生产过程、事件、活动及时作了安全记录，对员工进行了标准化系统文件培训。按照有关法律法规的要求，公司设置了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员均参加了安全培训，并获取了职业资格证。主要负责人每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训，认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。为了查找安全生产标准化系统运行中的问题，主要负责人组织人员进行了安全生产标准化系统管理评审，保存了评审记录。对员工的日常安全表现进行了奖惩。5.4 风险管理主要负责人组织人员开展了危险源辨识与风险评价，确定了地下开采存在的主要危险源，评价结果能够文件化。组织人员开展了初始风险评价，初始评价过程综合考虑了生产工艺过程风险、危险物质风险、设备设施风险、环境风险、职业卫生风险等，初始风险评价结果包括了上述风险可能发生过程的描述和风险的级别，并针对风险制定了控制措施。5.5 安全教育与培训公司制定了年度安全培训计划，逐步完善了职工培训档案。需持上岗证人员均取得了从业资格证书，并在有效期内。5.6 生产工艺系统安全管理本公司在评审年度无新建、改建、扩建项目。按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，按设计要求布置采掘作业面，对采掘过程中产生的问题进行了监控，运输过程满足安全要求。供配电系统完善，地面主要设施采取了防雷措施，矿山设立了完善的防排水系统。生产工艺系统基本满足安全生产。5.7 设备设施安全管理设备设施管理制度完善，对重要的设备设施进行了定期监测、维护。5.8 作业现场安全管理制定了相关作业安全管理制度，对井下巷道及工作面可能危及人员安全的不稳定矿岩进行了处理。员工在作业前对作业现场进行了安全检查与确认，钻孔作业、爆破作业、装载作业等作业过程符合相关安全要求。评估了防护用品的需求，对劳动保护用品的使用进行了培训并保存了培训记录，建立了劳动保护用品发放台账。5.9 职业卫生管理公司建立了对预防和早期发现职业病，保障员工的身体健康的健康监护管理制度，指定了职业卫生管理人员用职业健康状况调查表对生产过程中存在的粉尘、有毒有害物质、噪声等各种职业危害因素进行识别，对所识别的职业危害因素进行风险评价，根据评价结果，确定存在职业危害的岗位，并制定相应的防护、控制措施。5.10 安全投入、安全科技与工伤保险按照要求每年提取安全措施费用，在安全设施配置、安全教育培训、劳动保护用品配备等方面进行了安全投入，有安全费用提取使用记录。为鼓励本公司员工积极开展安全科技活动，大力开展安全生产技术改革、创新，对在安全生产上的小改革、小创新、小发明、小技术等进行奖励。为员工办理了安全生产责任险。5.11 检查主要负责人定期对安全生产工作进行全方位检查，安全检查人员进行了相关知识的培训，对安全工作中存在的问题并采取纠正措施。5.12 应急管理公司制定了应急预案。应急预案中规定了相关应急人员的职责，对员工进行了应急预案的培训。组织人员进行了应急演练。并与山东省鲁南应急救援中心签订了应急救援服务协议。5.13 事故、事件报告、调查与分析事故事件相关的管理制度比较完善，评审年度内未发生安全生产事故。5.14 绩效测量与评价本公司制定了安全生产标准化内部评价计划，组织人员开展了内部评价。通过内部评价确认本公司安全生产标准化等级为级。第六部分 系统元素自评得分说明6.1 安全生产方针与目标元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注1安全生产方针与目标方 针目 标合 计6.2安全生产法律法规与其他要求元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注2安全生产法律法规与其他要求需求识别与获取融 入评审与更新合 计6.3 安全生产组织保障元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注3安全生产组织保障安全生产责任制安全机构设置与人员任命员工参与文件与资料控制外部联系与内部沟通系统管理评审供应商与承包商管理安全认可与奖励工余安全管理合 计6.4 风险管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注4风险管理危险源辨识与风险评价要求风险评价关键任务识别与分析合 计6.5 安全教育与培训元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注5安全教育与培训员工安全意识培训合 计6.6 生产工艺系统安全管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注6生产工艺系统安全管理设计要求采矿工艺生产保障系统变化管理合 计6.7 设备设施安全管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注7设备设施安全管理基本要求设备设施维护合 计6.8 作业现场安全管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注8作业现场安全管理作业环境作业过程劳动防护用品合 计6.9 职业卫生管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注9职业卫生管理健康监护职业危害控制职业卫生监测合 计6.10 安全投入、安全科技与工伤保险元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注10安全投入、安全科技与工伤保险安全投入安全科技工伤保险合 计6.11 检查元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注11检查一般要求巡回检查例行检查专业检查综合检查纠正和预防措施合 计6.12 应急管理元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注12应急管理应急准备应急预案应急响应应急保障应急评审与改进合 计6.13 事故、事件报告、调查与分析元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注13事故、事件报告、调查与分析报告调查统计与分析事故、事件回顾合 计6.14 绩效测量与评价元素自评得分表编号元 素子元素得分数备注14绩效测量与评价绩效测量系统评价合 计第七部分 结论通过运用金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，自评小组通过自评得出本公司标准化得分为分，折算为百分制得分为分。在评审年度未发生造成人员伤亡的事故。预申请级安全