质量体系文件一览表 (1).doc

ISO9000/ISO22000体系文件一览表质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR）4.0质量管理体系4.1文件要求4.2文件和资料控制SOP04-01文件和资料控制程序SOP04-WI01文件综合管理办法SOP04-WI02表格的管理办法文件申请单文件发放登记表资料借阅卡资料目录卡4.3质量记录的控制SOP04-02质量记录控制程序SOP04-WI03原始记录管理办法质量记录作废审批表5.0管理职责SOP05-01管理评审程序SOP05-WI01员工岗位职责SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定管理评审计划管理评审报告会议记要异常(调度)联络单 本周调度会决定工作重点SOP05-02信息沟通与联络控制程序6.0资源管理6.1人力资源SOP06-01人力资源管理控制程序公司年度培训计划 员工登记表 培训计划申请表 培训成绩登记表 培训需求计划表 培训人员签到表 培训报告6.2基础设施和工作环境SOP06-WI0106设备管理制度 生产设备大检修计划安排表零星备件采购计划表设备大检修计划(大检修计划明细表)质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR） SOP06-WI07卫生管理制度 设备大检修记录表设备加油换油记录卡设备检修记录表 自控系统维护记录表检修报告单 闲置设备登记表 固定资产报废申请表 验收报告 固定资产验收单 设备备品备件申报表 备品备件采购询价表7.0产品实现SOP07-01啤酒生产质量计划程序SOP07-03新产品策划程序7.1与顾客有关的过程SOP07-02合同评审控制程序销售计划金威啤酒购销合同 销售合同登记表 合同评审记录7.2设计和开发7.3采购SOP07-04采购程序SOP07-05分供方评审程序SOP07-WI01分供方评审办法分供产送货情况登记表 购货(采购)合同采购计划表材料采购计划单各种原辅材料资金使用及仓贮计划表订货单质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR）分货方评审记录认可的分供方名录分供方档案7.4生产和服务的提供SOP07-06生产计划制订程序SOP07-07自控系统维护、检修程序SOP07-08设备维护检修程序SOP07-WI02物料消耗计算方法SOP07-WI03啤酒生产工艺规程SOP07-WI03啤酒工艺规程SOP07-WI04工艺管理制度SOP07-WI05酿造车间操作规程SOP07-WI06包装车间操作规程SOP07-WI07维修动力车间操作规程SOP07-WI08酵母扩培工艺流程 (月日)生产计划 年度生产计划 包装车间生产日报表酿造车间生产日报表包装车间生产月报表酿造车间生产月报表维修动力车间生产月报表 生产月报表 生产日报表 酿造车间设备运行记录：酿造车间岗位工作日志 酿造车间原料进出立仓记录酿造车间糖化记录 酿造车间发酵记录 酿造车间过滤记录表 酵母扩培记录 酿造车间酵母回收使用记录表包装车间设备运行记录：值班长工作记录（）线组长工作记录（）酒机工作记录质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR）（）线洗瓶机工作记录（）线杀菌机工作记录（）贴标机工作记录（）纸箱成形机工作记录空瓶检测机功能测试记录表（）验出脏瓶（酒）统计表包装车间 月份物料消耗报表产品入库单维修动力车间各工段设备运行记录：交接班记录冷冻设备运行记录（一、二）空压设备运行记录二氧化碳回收设备运行记录表配电设备运行记录（一、二）变压器运行记录供水设备运行记录污水处理化验原始记录污水处理设备运行记录7.5产品标识和可追溯性SOP07-12产品可追溯及召回控制程序SOP07-13过程控制程序SOP07-WI09产品标识管理办法SOP07-WI10标牌的管理办法SOP07-WI11印章使用管理规定产品回收报告7.6顾客财产7.7产品防护SOP07-09产品防护控制程序SOP07-WI12供应仓库管理办法材料(包装物、零备件)进仓单质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR）SOP07-10物料领用程序SOP07-WI13成品仓管理办法SOP07-WI14危险品管理办法SOP07-WI15备品备件库管理办法SOP07-WI16叉车驾驶安全操作办法SOP07-WI17营业室开票收款规定仓库储存平面示意图来料验收通知单库存材料明细帐材料（包装物、零备件）进仓单材料（包装物、零备件）出仓单库存卡仓库储存平面示意图 发票 旧瓶（回收）进仓单 塑箱（回收）进仓单 来瓶箱登记单 金威啤酒产销存日报表 货品盘点报告表7.8监视和测量装置的控制SOP07-11监视和测量装置控制程序SO-07-WI22计量检测设备A、B、C分类管理办法SOP07-WI23计量检测设备管理办法SOP07-WI19计量器具不合格的管理办法SOP07-WI21计量器具的检验标准和调试方法SOP07-WI18计量标准仪器设备的管理办法SOP07-WI20计量器具的标识方法SOP07-WI25计量检定手册计量检测设备内、外校周期表计量器具管理卡计量器具入库合格证计量器具报废通知单计量器具周期检定和检查情况表合格证、准用证、入库验收证、停用证质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI） 质量记录（QR）7.9HACCP管理体系设计金威啤酒原料描述表金威啤酒产品描述与预期用途 金威啤酒工艺流程图 金威啤酒危害分析单7.10控制措施的选择和评价SOP07-14啤酒生产良好操作规范（GMP）SOP07-15卫生标准操作程序（SSOP）SOP07-16关键控制点监控程序SOP07-17关键控制点纠偏程序SOP07-20危害分析控制程序SOP07-21关键控制点判断程序SOP07-22关键限值确定程序生产设备卫生清理及检查记录表 设备巡检表 生产设备的CIP清洗记录 卫生检查记录表 化学药品盘点表 有毒化合物一览表 清洗剂、消毒剂领用记录 清洗剂、消毒剂配制记录 员工健康档案7.11HACCP计划SOP07-WI24啤酒生产HACCP计划7.12应急准备与响应SOP07-18食品突发事件控制程序 事故调查与处理报告8.0测量、分析与改进 8.1顾客满意SOP08-01顾客满意度评定控制程序SOP08-WI01顾客满意度调查、统计方法顾客满意度调查计划表 顾客满意度评定调查表 顾客满意度评定汇总表质量和食品安全管理手册（QM）标准作业程序（SOP）作业指导书（WI）质量记录（QR）8.3过程的监视和测量SOP08-11瓶场作业程序 8.4产品的监视和测量SOP08-03进货检验和试验程序SOP08-04过程检验和试验程序SOP08-WI02检验手册SOP08-WI03检验计划大米进仓通知单麦芽进仓通知单8.2内部审核SOP08-02内部质量审核程序内部质量审核员名单 年度内部质量审核计划 内审实施计划 内部质量审核检查表 不合格报告SOP08-05成品检验和试验程序SOP08-06备品备件验收程序SOP08-WI04 水分析手册SOP08-WI05成品酒外观检验方法SOP08-WI06企业品评办法SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法SOP08-WI0815技术标准 大米分析报告单酒花化验报告单 化验报告单发酵液双乙酰化验单麦芽化验报告单麦汁化验报告单 发酵液化验报告单 清酒化验报告单 成品化验报告单 麦芽化验原始数据记录表大米化验原始数据记录表酒花化验原始数据记录 酿造用水化验原始数据记录表酿造用水化验报告单 麦汁化验原始数据记录表 麦汁极限发酵度化验报告单 比重瓶法化验原始数据记录表 发酵液化验原始数据记录表 清酒化验原始数据记录表成品化验原始数据记录表 啤酒质量合格证原辅（包装）材料外观质量验收单 包装材料质量检查原始记录单质量检查通知单 成品花色苷含量化验报告单 微生物检验报表 开放试验化验报告单 微生物分析原始记录表 微生物化验报告单 发酵液品评表 来料验收通知单 烧碱化验报告单 瓶盖检验记录表 塑箱检验原始记录表 纸箱检验原始记录表 新啤酒瓶检验原始记录表 啤酒标签检验原始记录表 成品仓成品酒外观检查表8.5不合格品的控制SOP08-07不合格品控制程序SOP08-WI16不合格成