CQ石油勘探局器材供应处作业指导书（doc 185）.doc

CQ石油勘探局器材供应处作业指导书编号：CQQC-QRB01-2000版本：B第 5 页共186页CQ石油勘探局器材供应处作 业 指 导 书OPERATION MANUAL(B版)发布日期：2005年5月20日 实施日期：2005年5月20日前 言质量是企业的生命，管理是企业持续发展的保障。ISO9000质量管理体系标准是国际标准化组织在总结世界质量管理领域成功经验的基础上，吸纳了当前先进的管理理论，描述和提供了现代企业高效率的管理模式，在世界范围内得到了广泛的推广应用。器材供应处依据ISO9000：2000标准，以“质量管理八项原则”为基础，以“器材供应处质量方针”为指南，编制了本作业指导书。书中明确了本处各岗位素质要求，完善了物资招投标、入库验收、仓储、配送、代储代销管理办法，补充了进口物资采购、工程项目业务运行、物资管理信息系统管理制度、规定和操作规程。作业指导书B版是在2002年4月A版的基础上修订和完善的，修订后的作业指导书，是本处实施各项质量管理过程的操作指南，能更好地实现物资供销过程的有效控制。严格按照本指导书执行，对明确各级人员的工作职责，规范工作人员的行为，完善各环节的业务流程，将起到十分重要的指导作用。器材供应处作业指导书编委会2005年5月颁 布 令为了不断提高我处管理水平，增强生存和发展能力，适应国内外市场竞争的需要，依据ISO9001质量管理体系-要求和本处物资供销工作的实际，制定本作业指导书。作业指导书是本处实施质量管理活动的指南。由器材供货网络管理办法、物资采购招投标管理暂行办法、合同管理办法、物资验收操作规程、仓库作业指导书、物资管理信息系统业务运行规定、代储代销管理办法、国际贸易部业务指导书、贸易公司业务指导书等管理办法和操作规程组成，是我处质量管理体系的三级文件。修订后的作业指导书（B版）自2005年5月20日起发布并实施，要求全体职工认真贯彻、实施和保持。管理者代表： 二00五年五月二十日目 录1. 质量管理体系考核办法 72. 岗位人员素质要求 103. 物资采办质量计划指导书 264. 器材供货网络管理办法 365. 物资采购招投标管理暂行办法 426. 进口物资采购规程 577. 物资代储代销管理办法 638. 合同管理办法 689. 合同专用章使用管理规定 7510. 国际贸易部业务指导书 7711.贸易公司业务指导书 8512.工程项目业务运行规定 8913.物资验收操作规程 9714.强制检验物资目录 10515.采购物资检验指导书 10716.仓储作业指导书 11217.物资装卸、倒码操作规程 12818.物资管理信息系统业务运行（试行）补充规定 13719.物资运耗、储耗和计量误差管理暂行规定16020.废旧存货拍卖暂行办法16421.公路运费结算办法17222.设备管理规定17423.物资统计工作管理办法17924.外来文件检索途径183CQ石油勘探局器材供应处作业指导书编号：CQQC-QRB01-2000版本：B第 187 页 共187页质量管理体系考核办法(CQQC-QRB01-2000)1.目的 为确保我处ISO9000质量管理体系的有效运行，特制订本办法。2.范围本办法仅适用于ISO9000质量管理体系运行的考核。3.职责3.1物资管理科负责质量管理体系文件培训效果的检查、审核结果的考核和考核奖惩单的填制。3.2处长负责审批考核奖惩单。3.3财务科负责考核奖惩单的执行。3.4人事劳资科负责行政处分的落实。4.工作程序4.1质量管理体系建立阶段4.1.1在建立质量管理体系阶段，各部门均应按物资管理科的要求编制或提供必要的文件和资料，并配合文件编制人员搞好编制工作。4.1.2各部门均需参加相关的质量管理体系文件的会审工作，并对文件的适宜性负责。4.1.3各部门未按物资管理科的要求完成工作任务的，由物资管理科根据情况对其部门负责人和直接责任人提出罚款50-200元的处理意见，报处长审批。4.2试运行阶段4.2.1在试运行过程中，各部门必须按物资管理科的要求做好质量管理体系文件的全员培训工作，培训内容包括：质量方针、质量目标；本部门所承担的分解目标，本部门的职能，本部门各岗位的职责，各岗位在本职工作中执行的文件有哪些，文件对自己的要求是什么，最后形成的质量记录是什么，自己的工作与上下接口部门或个人的关系是什么等方面。4.2.2从质量管理体系文件实施之日起，由物资管理科进行抽查其宣贯效果，经抽查发现学习效果不明显的，对其本人做出200元的罚款，并对其所在部门的负责人做出100元的罚款。4.2.3在内审时发现的不符合项，由所在部门严格按照不符合项报告中规定的纠正期限，进行有效纠正。若审核员在纠正措施跟踪验证时发现未按期纠正或纠正无效的，对其当事人按每项罚款200元进行处理，对所在部门负责人按每项罚款100元进行处理。4.2.4在第二次内审时，若发现严重不符合项，对其当事人按每项罚款300元进行处理；对所在部门负责人按每项罚款200元进行处理。4.2.5在正式认证时，若发现严重不符合项，对其当事人按每项罚款500元进行处理；所在部门负责人按每项罚款400元进行处理，并给予行政免职处分；若发现一般不符合项，对其当事人按每项罚款300元进行处理；对部门负责人按每项罚款200元进行处理；若在一个部门发现5项以上一般不符合项，对其当事人按每项罚款200元进行处理；对其部门负责人按每项罚款100元进行处理；并给予行政免职处分。4.2.6若正式审核未通过，物资管理科科长罚款500元。4.3正式运行阶段4.3.1参照试运行阶段的规定执行。4.4做出经济处罚的；由物资管理科填制质量管理体系考核表，经科长审核，由处长审批后，转交财务科执行。4.5做出行政处罚的，由物资管理科提出处理意见，交人事劳资科按人事任免有关规定执行。4.6奖励由物资管理科提出奖励方案，经处长批准后，交财务科兑现。5.质量记录质量管理体系考核表不符合项报告岗 位 人 员 素 质 要 求（CQQC-QRB02-2000）最高管理者岗位素质要求1、大专及以上文化程度，具有较为丰富的专业知识。2、具有较高的政策水平，掌握现代企业管理相关知识，熟悉物资流通、财政税收、劳动人事等方面的法律、法规。3、懂经营、善管理、重实践，具备一定的领导和组织能力，具有驾驭全局的能力。4、熟悉本处经营管理的过程、环节和特点，具备“以市场开发为先导，以产品质量为中心，以经济效益为根本”的经营理念。5、 了解ISO9000：2000质量管理体系标准知识，具有较强的“发挥领导作用”、“全过程质量控制”、“以顾客为关注焦点”的意识。6、 集思广益，科学决策。开拓创新，与时俱进，具有民主务实的工作作风。7、 密切联系群众，关心员工发展，注重企业文化建设。管理者代表岗位素质要求1、 遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、 熟悉现代化管理知识和计算机的应用，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。3、 了解ISO9000质量管理体系标准知识，熟悉体系规定的内部运作程序，能够指导和协调企业内审工作。4、 具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、 熟悉企业各部门的经营、管理过程、环节和特点，具备以市场为导向，不断完善物资采供的经营管理思路。6、不断提高自身业务素质，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、管理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、 以服务为宗旨，以客户满意为最高标准，能够带领员工完成本处年度采供、经营任务。8、 具有民主作风，勇于开展批评和自我批评。副处长岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉现代化管理知识和计算机的应用，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。3、具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力、写作能力和组织能力。4、从大局着眼，协助企业最高管理者组织制定企业可持续发展的战略蓝图。5、熟悉企业各部门的经营、管理过程、环节和特点，具有以市场为导向，进一步完善物资采供的经营管理的思路。6、不断提高自身业务素质，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、管理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、以服务为宗旨，以客户满意为最高标准，带领员工完成本处年度采供、经营任务。8、具有民主作风，勇于开展批评和自我批评。副总师岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉现代化管理知识，注重调查研究，掌握协管工作方面的法律、法规和制度。3、具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力协调能力和组织能力。4、从大局着眼，协助分管处领导组织制定本处可持续发展的战略蓝图。5、熟悉协管各部门的经营、管理过程、环节和特点，具有以市场为导向，进一步完善物资采供的经营管理的思路。6、不断提高自身业务素质，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、管理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、具有民主作风，勇于开展批评和自我批评。处长办公室主任岗位素质要求1、 遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、 熟悉本处经营管理的过程，能够协助完善本处经营管理制度。3、 熟悉现代企业管理、文秘及计算机应用等知识，注重调查研究，掌握相关的法律、法规和制度。4、具有科学、务实的工作态度，注重调查研究，能够及时掌握机关、基层单位工作动态，向领导提出建议，当好领导的参谋助手的能力。5、 具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。 6、具有一定的组织和协调能力，善于协调处理解决矛盾和问题。人事劳资科科长岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本处各部门的经营、管理过程、环节和特点，能够以市场为导向，具有不断改进本部门管理工作的能力。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、了解全处人力资源配置现状，根据企业的工作目标，不断优化人力资源配置、人才引进、薪金分配等政策。5、具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、能够协助企业最高管理者制定企业年度生产、经营计划。科学制定全处经营（管理）考核办法。7、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为企业的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。物资管理科科长岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、管理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、管理办法。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟练掌握物资管理理论和物资经济知识，编制全局物资统计报表，能够为企业最高领导者及时提供准确的信息。5、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、能够协助企业最高管理者制定企业年度生产、经营计划。7、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。市场开发部主任岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、管理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、管理办法。第2章 熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟悉勘探局各单位生产运行情况，物资动态，了解全局物资供需情况，科学管理、合理协调各单位生产运行所需物资的运输车辆以及费用结算。5、进一步加强油田内外市场的开发和挖潜。6、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。7、能够协助企业最高管理者制定企业年度生产、经营计划。8、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为企业的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。9、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。电子商务部主任岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、管理过程、环节和特点，以市场为导向，不断完善本部门经营、管理办法。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作密切联系的合同法等法律、法规和制度。第3章 具备一定的商务谈判技巧，熟悉商贸惯例，严守商业机密。5、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有较强的综合分析能力。6、能够协助企业最高管理者制定企业年度生产、经营计划。7、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。贸易公司经理岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本处各部门的经营、管理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、管理办法。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟悉国内商贸知识，对于商务运作有较强的驾驭能力。5、具备一定的商务谈判技巧。6、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。7、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。国际贸易部经理岗位素质要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。3、具备一定的商务谈判技巧，熟悉国外商贸礼仪和惯例，对于商务运作有较强的驾驭能力。4、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、协助本处最高管理者制定企业年度生产、经营计划。6、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。7、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。专业科室长岗位素质要求本要求适用于金属材料科、非金属材料科、机电设备科、配件科、油品管理科1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉物资流通渠道、物资供应方式，具有开拓社会物资销售的能力，能保证油田重点工程物资供应。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。4、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、协助本处最高管理者制定企业年度生产、经营计划。6、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策，向企业最高管理者负责。7、具备一定的商务谈判技巧，熟悉商贸惯例，严守商业机密，对于商务运作有较强的驾驭能力。8、具有以服务为宗旨，带领科室员工完成年度工作任务的能力。一般管理岗位素质要求本要求适用于机关、基层各单位管理岗位1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本岗位的经营、管理过程、环节和特点。3、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、必须具备中专以上文化程度或与之相关岗位的2年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、管理出谋划策。6、以服务为宗旨，以客户满意为最高标准，及时、准确完成年度工作任务。质量管理体系内部审核员岗位素质要求本要求适用于ISO9000质量管理体系内部审核员岗位1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟练掌握ISO9000质量管理体系标准的内涵，能结合企业实际编制内审检查表，能开具不符合项报告。3、熟悉全处的经营、管理过程、环节和特点。4、熟悉计算机的应用和现代化管理知识，注重调查研究，掌握与工作相联系的法律、法规和制度。5、必须经国家ISO9000质量评审中心培训，考核合格，并具有内审员资格证书，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、不断提高自身业务素质，以科学、务实的工作态度，积极为本处的质量管理出谋划策。7、能够相对独立、公正的完成本处内部审核工作任务。操作岗位素质要求本要求适用于处机关直属小队、基层各操作岗位1、遵守国家法律、法令以及企业内部各项规章制度。2、维护企业利益，熟练掌握本岗位的业务知识以及相关的业务技能。3、具备初中以上文化程度，特殊岗位人员必须取得操作（上岗）证。4、不断提高自身业务技能，能够保质保量的完成本职工作。5、遵守安全操作规程，文明上岗，优质服务。6、在聘技师必须及时处理生产中的技术难题，做好传帮带工作。特殊操作岗位素质要求本要求适用于处机关直属小队、基层各特殊操作岗位。全处特殊操作岗位包括：汽车驾驶员、热力司炉工、维修电工、电焊工、起重机械操作、厂内驾驶员、管工、电焊工等。第2章 遵守国家法律、法令以及企业内部各项规章制度。2、熟练掌握本岗位的业务知识以及相关的业务技能。3、具备初中以上文化程度，经国家授权部门培训并取得资格证书。4、不断提高自身业务技能，能够保质保量的完成本职工作。5、遵守安全操作规程，文明上岗，优质服务。6、在聘技师必须及时处理生产中的技术难题，做好传帮带工作。物资采办质量计划指导书（CQQC-QRB03-2000）1.目的为制定必要的质量控制措施，保证物资采办过程得到有效控制，满足顾客需求，特制定本指导书。2.范围本指导书适用于物资采办过程质量计划的编制及管理。3.职责3.1 物资管理科是本指导书的归口管理部门，负责全处质量计划的策划、审查，并监督、检查物资采购、检验、仓储等质量计划的执行情况。3.2电子商务部负责供应商控制的质量计划实施情况的监督、检查。3.3生产运行科负责物资运输质量计划实施情况的监督、检查。3.4 业务科室负责本部门采供活动的质量计划编制，并组织实施。3.5 各转站、库负责物资入库的外观检验、数量验收、交付等活动的质量计划的编制，并组织实施。3.6各转站、库负责接运、装卸、搬运、存储、发放物资等作业活动质量计划的编制和实施。3.7 商检所负责重要物资检验质量计划的编制，并组织实施。3.8长顺汽车运输公司负责物资运输活动的质量计划的编制，并组织实施。3.9管理者代表负责审批质量计划。4.工作程序4.1策划物资管理科组织物资采办过程的物资供应活动的质量策划，组织各作业部门编制质量计划。4.2 质量计划的编制 需要编制质量计划时，由各相关部门按照质量计划任务书的要求编制分项目质量计划，交物资管理科审查，经管理者代表批准后，下发各相关部门实施。4.3 质量计划应包括的内容：a. 应达到的质量目标；b. 参与各阶段质量活动的人员、责任；c. 需制定的质量控制程序、质量记录；d. 资源配备（包括必要的检验、试验设备、仪器和其他保障设施）；e. 为达到质量目标必须采取的其他措施；f. 对相关程序或文件的引用；g. 生效时间和作废时间；h. 其它相关要求。4.3.1物资供应商的选择质量计划的编制内容:a. 应达到的质量目标：选择符合采购物资要求的供应商。b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：物资采购人员负责供应商的资质调查、选择；电子商务部负责供应商的评价；主管副处长负责审核；处物资采购评审委员会审查、发布合格供方名录。c. 执行的质量控制程序、质量记录：物资采购控制程序，合格供方名录。d. 资源配备：e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：1）对首次供应商和关键物资的供应商由采购、质量管理等部门相关人员到厂家进行现场考察。2）每年底由电子商务部组织采供部门对合格供方复评一次。复评标准按百分制，其中：物资质量占30%、物资价格占25%、合同履约占15%、供货及时占15%、售后服务占15%。采供部门对供方供货业绩进行评价，评价其质量稳定情况、供货能力、交货期和价格水平后，根据年审综合评价结果，对总分低于60分的，填注取消其合格供方资格意见，提交电子商务部，由电子商务部重新确定合格供方名录，对评价不合格的供方在合格供方名录中剔除，终止其合格供方资格。f. 对相关程序或文件的引用：与顾客有关的控制程序，国内物资采购控制程序，进口物资采购控制程序。g. 生效时间和作废时间：一年h. 其它相关要求。若采购物资为工程项目部委托采购，则采购部门根据业主要求推荐供货商，按照物资采购控制程序对供应商进行评价，经过业主审批，确定供货厂商名录，并要求供货厂商在业主方办理本项目物资采购网络市场准入证。采购时供货商应从业主批准的名录中选择。如果需要选择未包含在供货商目录中的供货商，需提交一份详细的申请，推荐给业主批准。4.3.2物资采购质量计划的编制内容:a.应达到的质量目标：采购的物资性能、质量、价格、期限符合顾客要求。b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：物资采购人员制定物资采购计划、签定合同，负责所采购物资的督办、催交催运、进口物资的清关，保证物资按期供应，对采购物资质量、符合性、交付及时性负责。电子商务部经办人员对合同规范与否、条款齐全与否负连带责任；c. 制定的质量控制程序、质量记录：国内物资采购控制程序、进口物资采购控制程序。d. 资源配备：物资招标采购网络系统所需的设施。e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：采购人员必须执行国内物资和进口物资采购控制程序，所有物资采购必须在合格供方名录中采购，符合招标采购的物资，必须在CQ石油勘探局物资招投标网进行公开招标；进口物资采购由引进办公室严格按照进口物资采购控制程序进行采购，引进办公室通过询盘、比较还盘，接受、确定供货厂家。订货金额在10万美元以上的物资，在国际招标网上公开招标；订货金额在10万美元以下的物资，进行商务谈判，达成一致后签订合同。并负责物资采购合同的签定，采购合同的条款要齐全、准确，一般应包括以下内容：1）产品名称、型号规格、计量单位、数量、单价；2）产品执行的技术标准和验证标准、依据、验收方法及特殊质量要求；3）产品交货地点、交货期限、交货批次、交货方式、结算方式；4）产品包装和运输方式；5）设备或技术性、专业性较强的产品技术协议书和技术要求；6）产品售后服务及顾客有要求时可追溯内容；7）不可抗力；8）违约责任；9）担保；10）合同纠纷解决方式；11）索赔；12）合同有效期；13）其它必须明确的事项。电子商务部负责物资采购合同内容、价格、质量的审查，电子商务部、处相关领导、局法律事务处按照批量采购金额的大小对采购合同进行分级审批。f. 对相关程序或文件的引用：与顾客有关过程控制程序，物价合同管理办法。g. 生效时间和作废时间：物资需求计划的编制至物资运到中转库或施工现场。h. 其它相关要求：根据具体情况制定。4.3.3物资运输质量计划的编制内容:a. 应达到的质量目标：保证保质保量地将所采购的物资按期运到中转库或施工现场。b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：物资采购人员负责物资运到中转站前和直达运输到施工现场的物资运输方式的确定，对物资的按期交付负责。长顺运输公司负责中转站物资配送任务，运输司机对物资运输过程的质量和按期运输到目的地负责。c. 制定的质量控制程序、质量记录：物资运输控制程序。d. 资源配备：符合石油大型设备、专用物资运输的运输工具，并配备垫盖、等防护设施。e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：物资采购人员在签定采购合同中明确物资运输方式，运输工具和交付时间、地点。运输司机在运输过程中要采取必要的防护措施，保证物资运输途中不受损伤。f. 对相关程序或文件的引用：国内物资采购控制程序，进口物资采购控制程序。g. 生效时间和作废时间：合同生效日起至物资运到目的地止。h. 其它相关要求：根据具体情况制定。4.3.3物资检验质量计划的编制内容:a. 应达到的质量目标：保证供应物资质量、数量、资料符合顾客要求。b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：中转站物资保管员负责物资包装、外观质量、数量和资料的验收，对物资验收质量负责；商检所负责器材供应处所列的重要物资和工程项目委托检验物资的内在质量的检验，对所检验的物资质量负责。c. 制定的质量控制程序、质量记录：物资监视和测量控制程序d. 资源配备：石油专用管材、普通钢材几何尺寸检验、无损探伤、理化性能检验所需的检测仪器。e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：1)中转站物资保管员严格按照物资监视和测量控制程序对到站物资进行数量、资料、包装、外观的验收，保证入库物资数量准确、资料齐全、包装完好。2）商检所检验员严格按照物资监视和测量控制程序对重要物资进行内在质量检验，抽样要科学、合理，提高检验质量，避免受人为因素影响，保证检验结果的公正性、准确性。f. 对相关程序或文件的引用：物资采购控制程序、相关的产品标准、检验标准。g. 生效时间和作废时间：物资到站起至物资入库止。h. 其它相关要求。若为项目工程所需物资，需由项目部批准其质量计划。4.3.4物资仓储、中转质量计划的编制内容:a. 应达到的质量目标：保证所仓储物资的质量完好，数量准确；b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：中转站物资调度员负责物资的接运，检查包装质量，监督到站物资的卸车和发运物资装车，对物资的装卸质量负连带责任；保管员负责物资合理储存，对物资储存质量负责；吊车司机负责物资的装卸，对物资装卸质量负责。c. 制定的质量控制程序、质量记录：物资防护程序、物资可追溯性控制程序、物资吊装操作规程。d. 资源配备：满足大型设备、石油专用管材等物资的吊装设备，仪器设备储存的设施的需要。e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：1)物资装卸时严格按照物资吊装操作规程进行操作，避免物资损伤。2）物资保管按照物资防护程序的要求，对仓储物资进行合理摆放，上盖下垫，采取有效的防护措施，避免储存物资质量变质、损伤。3）严格按照物资可追溯性控制程序的要求，作好物资的标识，防物资超期储存或错发料现象。f. 对相关程序或文件的引用： g. 生效时间和作废时间：物资运到中转站起至物资发出止。h. 其它相关要求：根据实际情况制定。4.3.5不合格物资处理质量计划的编制内容:a. 应达到的质量目标：保证所供应的物资质量满足顾客的要求。b. 参与各阶段质量活动的人员、责任；各采供部门负责各自所采购物资不合格品的处理，对采购质量负责；物资中转站负责物资入库验收、倒码、搬运、装卸、储存过程中出现的不合格品的标识、记录、鉴别、隔离措施，并对在本站内造成的物资损坏、短少负责；商检所负责重要物资不合格检验报告的传递、不合格品的技术鉴定、标识以及配合处理工作；长顺运输公司负责对运输过程中物资损坏、短少的原因调查，并对因自身原因造成的物资损坏、短少负责； 生产运行部负责对交付后和使用过程中出现的不合格品的控制；物资管理科主持较大质量问题的处理,并对不合格物资控制负监督、检查责任。c. 需制定的质量控制程序、质量记录：不合格物资控制程序。d. 资源配备：不合格物资质量鉴定所需的检测仪器、设备。e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：1）采购物资必须在合格供方名录中采购，签定合同时明确质量条款、技术标准和特殊质量问题，避免采购不合格物资。2）对采购物资严格按照物资监视和测量控制程序进行验收，发现数量短少、资料不全、及时向供应商索赔。3）检验的不合格物资要隔离存放，避免与合格品混淆。4）不合格物资及时与供应商索赔、处理。5）使用过程中发现的不合格物资要及时处理，杜绝不合格物资投入使用。f. 对相关程序或文件的引用：国内物资采购控制程序、进口物资采购控制程序、物资监视和测量控制程序、物资可追溯性控制程序。g. 生效时间和作废时间：物资到达中转站起至投入使用止。h. 其它相关要求：根据实际情况制定。4.4 质量计划的管理:质量计划作为受控文件按文件控制程序进行管理，当质量计划需要修订时，应由提出部门说明修改原因，附原质量计划有关的背景材料，交物资管理科审核，呈管理者代表批准后，进行修订。质量计划执行中所形成的质量记录按质量记录控制程序进行管理。质量计划编制完成后，经物资管理科评审通过，报供应副处长批准，由物资管理科下发至相关部门开始实施。4.5质量计划所针对的合同或项目一旦结束，其有效性就自动终止，对已失效的质量计划，物资管理科收回并在封面标注“已失效”标识，以防混用，需留用的应注明“留用”字样，方可在现场留用。4.6质量计划可提供参加投标活动，质量计划的相关内容，可直接引用已有的程序文件和作业指导书中的相关规定。4.7质量计划的执行过程由相关职能科室进行监督检查，对检查结果填写质量计划实施情况检查表。5.相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3国内物资采购控制程序5.4进口物资采购控制程序5.5物资运输控制程序5.6物资检验控制程序5.7物资防护程序5.8物资可追溯性控制程序5.9不合格物资控制程序6.相关记录6.1质量计划任务书6.2质量计划实施情况检查表CQ石油勘探局器材供货网络管理办法（CQQC-QRB04-2000）第一章、总则 第一条：为了提高物资采购质量，规范油田采购市场，防止不合格产品进入油田，保护油田的合法权益，提高经济效益，根据中国石油天然气总公司（96）中油技监字第3号文关于印发“中国石油天然气总公司产品质量认可管理办法”的通知、（94）中油技监字第637号文关于进一步加强采购物资质量管理工作的通知长局发（95）第158号文CQ石油勘探局印发“关于加强物资采购管理工作若干规定”的通知，结合油田实际制定本办法。第二条：CQ石油勘探局器材供应处和技术监督安全环保处，共同对CQ石油勘探局器材供货网络进行统一管理。第三条 凡进入我局范围内销售的物资，均可向CQ石油勘探局申请办理CQ石油勘探局器材供货网络准入资格证（以下简称“准入证”）。“准入证”是证明生产厂家、经销公司具备生产或经销产品技术能力和质量控制能力，作为我局采购物资的先决条件之一，无“准入证”的物资原则上不得采购。第二章 办证原则第四条 坚持以生产厂家为主、流通公司为辅的原则，由生产厂、流通公司自愿申请，器材供应处和技术监督安全环保处严格要求，对物资进行认真审查。第五条 坚持对全局重点工程用料、大批量的物资、标准要求高的重点物资优先办证，一般物资小批量、零星采购、紧急求援物资可逐步解决办证的原则。第三章 办证要求第六条 入网单位必须要有合法手续和具备一定的生产经营实力。所纳入供货网络的生产厂和物资公司都必须具有经国家有关部门批准的合法手续，证件齐全（包括法人营业执照、产品合格证、产品检验报告、质量认可或认证书、电工、化工类产品有安全生产许可证，劳保用品必须有省一级劳动部门认证的资质证书等），并具有一定规模、生产经营实力，可提供相应的物资供给保证，能承担相应的经济责任能力（已通过ISO9000质量体系认证的可优先订货）。第七条 建立网络主要以大中型企业为主、小企业、流通公司可作为适当补充资源渠道，但应杜绝将个人所办经营性公司纳入供货网络。第八条 入网单位所提供的物资必须符合技术标准。凡纳入油田物资供货网络的生产厂和物资公司，所供物资必须执行国家标准（非标准物资在没有国家标准时，也必须有自己的企业标准），质量合格。第九条 入网单位必须具有良好的信誉保证和健全的服务体系。凡纳入供货网络的单位，必须能按照我局生产建设的要求，准确及时地提供所需物资和良好的售后服务，对达不到要求者不能入网。第四章 办证程序第十条 由器材供应处在征求各二级单位意见的基础上对现有的供货生产厂和物资公司进行一次全面的清理，并经筛选后作为进一步考察考核入网的初步范围。 第十一条 对需要建立供货网络的物资、生产厂、流通公司，由器材供应处牵头，有关职能科室参加，共同对供货方进行调查，并对其产品抽样送法定的检测部门检测后，由器材供应处、技术监督安全环保处共同商定认可。对国家重点企业可视为直接入网；对凡取得石油天然气总公司入网认可资格的单位，也可直接进入我局物资供货网络，对一般生产厂和物资公司，特别是小生产企业和公司，由器材供应处牵头组织有关部门人员，有重点地进行调查考证。在整个考察工作结束后，由调查小组写出专题调查报告，并提出初步入网意见。 第十二条 初次办理CQ石油勘探局器材供货网络准入资格证审查流程：1、供应商带齐相关资质领取并填写“CQ石油勘探局器材供货网络准入资格评审表”相关信息；2、对应科室先对供应商资质情况作一初步审查，并在“评审表”上填写初审意见；3、电子商务部物资网络资源岗位对供应商资质情况详细审核后在“评审表”上填写复审意见；4、处领导对其资质审核后交电子商务部物资网络资源岗位办理准入证，供应商于下一周（不含周一）到电子商务部物资网络资源岗领取准入证，取证时按要求交入网费，以后每年按时进行年审；5、供应商资质年度审核：供应商带齐相关资质到电子商务部物资网络资源岗位审核资质的有效性，确认无误后，办理新的年度准入证，并于下一周（不含周一）到电子商务部物资网络资源岗领取准入证，取证时按要求交年审费； 第十三条 办理入网证年审的供应商请准备以下资料：1、原CQ局“准入证”原件；2、营业执照副本（复印件）；3、组织机构代码证（复印件）；4、增值税一般纳税人资格证书（复印件）；5、如属中国石油天然气总公司一级网络成员，请提供一级入网证（复印件）；6、凡列入“工业产品生产许可证目录”的产品，必须提供生产许可证（复印件）；7、如有API授权，请提供复印件；8、如通过船级社、ISO9000体系认证或其他权威质量认证，请提供复印件；9、如企业或产品获省级以上荣誉，请提供复印件；10、如为经营性公司，请提供代理证明或厂家委托书；11、如为国家级企业，请提供复印件；12、提供产品价格目录并传至招投标网（）；13、请提供联系人的联系方式，包括姓名、电话、手机、Email；14、如变更原入网资料内容，请提供工商部门出具的证明。第十四条 初次申请办理入网的供应商请准备以下资料：1、领取并填写“CQ局供货网络准入资格评审表”；2、CQ局外部产品质量认可证（原件及复印件） （在质量安全环保处办理，质量安全环保处位于主办公楼1405号，联系人：徐峰 联系电话：0296594440）3、营业执照副本（原件及复印件）；4、增值税一般纳税人资格证书（原件及复印件）；5、组织机构代码证（原件及复印件）；6、如属中国石油天然气总公司一级网络成员，请提供一级入网证（原件及复印件）；7、凡列入“工业产品生产许可证目录”的产品，必须提供生产许可证（复印件）；8、如有API授权，请提供复印件；9、如通过船级社、ISO9000体系认证或其他权威质量认证，请提供复印件；10、如企业或产品获省级以上荣誉，请提供复印件；11、如为经营性公司，请提供代理证明或生产厂家委托授权证明；12、如为国家级企业，请提供复印件；13、提供产品价格目录并传至招投标网（）；14、请提供联系人的联系方式，包括姓名、电话、手机、Email。第十五条 入网方案由器材供应处牵头组织有关部门进行专题研究后，确定正式入网厂家和公司。第十六条 发证程序： 1、凡确定为正式入网的厂家和公司，需填写“CQ石油勘探局器材供货网络准入资格评审表”（见附表）。2、由有关部门按要求对申请书进行审查。3、审查合格后，由器材供应处发给合格单位“准入证”。第五章 管理办法第十七条 器材供应处物资资源网络入网审核机构领导小组人员组成：组长：处长；副组长：主管副处长；成员：招标办主任、纪监科长、各业务科室长。领导小组在电子商务部下设办公室。第十八条 对入网单位实行“准入证”管理，作为进入CQ石油勘探局物资市场进行交易的资格凭证。今后物资的采购必须在网络内进行，对非网络的单位一般不予采购。特殊情况下，须向非网络单位采购时，由器材供应处主管领导审批同意后方可进行。第十九条 “准入证”由器材供应处负责印制后，加盖器材供应处印章后方可有效，否则一律无效。今后，凡与我局订货，一律凭有关证件和“准入证”进行。第二十条 对入网单位实行动态管理。根据我局生产实际需要，由器材供应处和技术监督安全环保处每年对入网单位进行评价和考核，合格的继续作为网络单位，不符合要求的取消网络单位资格，收回“准入证”。对需要增加的入网单位，由以上单位共同考察，符合要求的可发给“准入证”，作为新入网的供货网络单位。第二十一条 “准入证”的有效期为一年。到期后，由持证单位向器材供应处重新申请复核，经审查合格并加盖审核合格章后方可继续有效。第二十二条 入网的单位必须交纳入网费，其交费标准初次每个单位5001000元。对一年期满后申请复核并复核合格继续作为网络单位的，每次交费500元。所交入网费作为入网管理的各种费用，纳入财务部门统一管理和核算。第六章 附则第二十三条 凡局内部所办的经营性公司，经营非本公司生产的产品者，一律执行此办法。第二十四条 本办法由器材供应处和技术监督安全环保处负责解释。第二十五条 本办法自发文之日起实施。物资招投标管理暂行办法（CQQC-QRB05-2000）第一章 总 则第一条 为规范CQ石油勘探局（以下简称勘探局）物资招投标采购行为，保护企业利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用效率，保证招投标质量和产品质量，建立公开、公平、公正、诚信、择优的物资招投标竞争机制和评标原则，根据中华人民共和国招投标法等法律法规以及集团公司关于加强国内工程建设项目及物资设备招投标管理工作的若干规定（中油计字200585号），特制定本办法。第二条 勘探局所属内部主业单位、控股单位在中华人民共和国境内的物资采购活动，适用本办法。第二章 组织机构及职责第三条 器材供应处是勘探局物资采购招投标工作的综合管理部门，主要职责：制定勘探局物资采购招投标管理规章制度，组织管理、财务、监察等部门检查物资招投标活动；协调处理勘探局内部物资采购招投标活动中发生的争议。第四条 为加强物资采购招投标活动的组织领导，器材供应处成立以主要领