触摸屏显示器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 触摸屏显示器项目简介及立项备案申请触摸屏显示器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着消费者对于显示器显示效果和色彩表现需求的提升，目前的TN类面板显示器已经无法满足所有终端消费者的要求。触摸屏是一种人机交互设备，它覆盖在显示器屏幕上，用户触摸屏幕时，触摸屏可以识别触摸点位臵、移动方向和速度，并将信号传递给计算机，实现用户与计算机的交互。2010-2016年中国触控面板出货量表现为快速增长态势，前六年间年均增长率处于较高水平，反映出中国触摸屏显示器行业发展迅速。2015年，中国触控面板出货量为760.68百万片，同比增长33%。2016年，中国触控面板出货量为849.82百万片，同比增长12%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46263.12平方米（折合约69.36亩），其中：净用地面积46263.12平方米（红线范围折合约69.36亩）。项目规划总建筑面积71245.20平方米，其中：规划建设主体工程44713.22平方米，计容建筑面积71245.20平方米；预计建筑工程投资6261.20万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为触摸屏显示器，根据市场情况，预计年产值47994.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13334.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6261.204526.84192.2513334.461.1工程费用万元6261.204526.8433467.911.1.1建筑工程费用万元6261.206261.2032.32%1.1.2设备购置及安装费万元4526.844526.8423.37%1.2工程建设其他费用万元2546.422546.4213.15%1.2.1无形资产万元1150.511150.511.3预备费万元1395.911395.911.3.1基本预备费万元674.03674.031.3.2涨价预备费万元721.88721.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13334.4613334.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6037.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33467.9114964.0921291.4133467.9133467.9133467.911.1应收账款万元10040.374016.157028.2610040.3710040.3710040.371.2存货万元15060.566024.2210542.3915060.5615060.5615060.561.2.1原辅材料万元4518.171807.273162.724518.174518.174518.171.2.2燃料动力万元225.9190.36158.14225.91225.91225.911.2.3在产品万元6927.862771.144849.506927.866927.866927.861.2.4产成品万元3388.631355.452372.043388.633388.633388.631.3现金万元8366.983346.795856.888366.988366.988366.982流动负债万元27430.6310972.2519201.4427430.6327430.6327430.632.1应付账款万元27430.6310972.2519201.4427430.6327430.6327430.633流动资金万元6037.282414.914226.106037.286037.286037.284铺底流动资金万元2012.41804.971408.702012.412012.412012.413、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19371.74万元，其中：固定资产投资13334.46万元，占项目总投资的68.83%；流动资金6037.28万元，占项目总投资的31.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6261.20万元，占项目总投资的32.32%；设备购置费4526.84万元，占项目总投资的23.37%；其它投资2546.42万元，占项目总投资的13.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13334.46+6037.28=19371.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19371.74145.28%145.28%100.00%2项目建设投资万元13334.46100.00%100.00%68.83%2.1工程费用万元10788.0480.90%80.90%55.69%2.1.1建筑工程费万元6261.2046.96%46.96%32.32%2.1.2设备购置及安装费万元4526.8433.95%33.95%23.37%2.2工程建设其他费用万元1150.518.63%8.63%5.94%2.2.1无形资产万元1150.518.63%8.63%5.94%2.3预备费万元1395.9110.47%10.47%7.21%2.3.1基本预备费万元674.035.05%5.05%3.48%2.3.2涨价预备费万元721.885.41%5.41%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13334.46100.00%100.00%68.83%5建设期间费用万元6流动资金万元6037.2845.28%45.28%31.17%7铺底流动资金万元2012.4315.09%15.09%10.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.02%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度192.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20285.5220285.5244713.2244713.224322.461.1主要生产车间12171.3112171.3126827.9326827.932679.931.2辅助生产车间6491.376491.3714308.2314308.231383.191.3其他生产车间1622.841622.842593.372593.37259.352仓储工程4303.864303.8617245.7917245.791212.482.1成品贮存1075.961075.964311.454311.45303.122.2原料仓储2238.012238.018967.818967.81630.492.3辅助材料仓库989.89989.893966.533966.53278.873供配电工程229.54229.54229.54229.5418.163.1供配电室229.54229.54229.54229.5418.164给排水工程263.97263.97263.97263.9716.244.1给排水263.97263.97263.97263.9716.245服务性工程2725.782725.782725.782725.78191.645.1办公用房1462.961462.961462.961462.96100.355.2生活服务1262.821262.821262.821262.82108.126消防及环保工程768.96768.96768.96768.9660.826.1消防环保工程768.96768.96768.96768.9660.827项目总图工程114.77114.77114.77114.77332.297.1场地及道路硬化7232.761556.351556.357.2场区围墙1556.357232.767232.767.3安全保卫室114.77114.77114.77114.778绿化工程3060.30107.11合计28692.3971245.2071245.206261.20（四）设备方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4526.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量605525.77千瓦时，折合74.42吨标准煤。2、项目年总用水量29870.03立方米，折合2.55吨标准煤。3、“触摸屏显示器项目投资建设项目”，年用电量605525.77千瓦时，年总用水量29870.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.97吨标准煤/年。达产年综合节能量20.46吨标准煤/年，项目总节能率21.50%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“触摸屏显示器项目”主要从事触摸屏显示器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性触摸屏显示器项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等