特种油品项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 特种油品项目简介及立项备案申请特种油品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国拥有丰富的石油资源，特种油品技术也取得了较大进展，有必要根据市场需求对拥有丰富原油资源的炼化企业进行调整，扩大特种油品产量，提高产品质量，实现更大经济效益。通过先进的炼化工艺，特定优质原油可以加工成环保型溶剂油、金属加工油液、油墨、橡胶油、冷冻机油等特种油品，与常规油品相比，特种油品产品更能满足特殊需要。我国特种油品行业需发挥雄厚科研技术力量优势，把握国际发展趋势，不断完善相关特种油品相关标准，例如我国电力行业很少执行SH0040-91超高压变压器油标准，大部分采用符合国际标准的进口油。我国特种油品企业将会面对广阔的市场需求，迎来更好的机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31769.21平方米（折合约47.63亩），其中：净用地面积31769.21平方米（红线范围折合约47.63亩）。项目规划总建筑面积38440.74平方米，其中：规划建设主体工程24304.79平方米，计容建筑面积38440.74平方米；预计建筑工程投资2692.84万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特种油品，根据市场情况，预计年产值11470.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7813.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2692.844223.19164.057813.701.1工程费用万元2692.844223.197189.041.1.1建筑工程费用万元2692.842692.8428.79%1.1.2设备购置及安装费万元4223.194223.1945.15%1.2工程建设其他费用万元897.67897.679.60%1.2.1无形资产万元422.27422.271.3预备费万元475.40475.401.3.1基本预备费万元238.92238.921.3.2涨价预备费万元236.48236.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元7813.707813.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1540.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7189.043886.196610.397189.047189.047189.041.1应收账款万元2156.71970.521617.532156.712156.712156.711.2存货万元3235.071455.782426.303235.073235.073235.071.2.1原辅材料万元970.52436.73727.89970.52970.52970.521.2.2燃料动力万元48.5321.8436.3948.5348.5348.531.2.3在产品万元1488.13669.661116.101488.131488.131488.131.2.4产成品万元727.89327.55545.92727.89727.89727.891.3现金万元1797.26808.771347.941797.261797.261797.262流动负债万元5649.042542.074236.785649.045649.045649.042.1应付账款万元5649.042542.074236.785649.045649.045649.043流动资金万元1540.00693.001155.001540.001540.001540.004铺底流动资金万元513.33231.00385.00513.33513.33513.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9353.70万元，其中：固定资产投资7813.70万元，占项目总投资的83.54%；流动资金1540.00万元，占项目总投资的16.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2692.84万元，占项目总投资的28.79%；设备购置费4223.19万元，占项目总投资的45.15%；其它投资897.67万元，占项目总投资的9.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7813.70+1540.00=9353.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9353.70119.71%119.71%100.00%2项目建设投资万元7813.70100.00%100.00%83.54%2.1工程费用万元6916.0388.51%88.51%73.94%2.1.1建筑工程费万元2692.8434.46%34.46%28.79%2.1.2设备购置及安装费万元4223.1954.05%54.05%45.15%2.2工程建设其他费用万元422.275.40%5.40%4.51%2.2.1无形资产万元422.275.40%5.40%4.51%2.3预备费万元475.406.08%6.08%5.08%2.3.1基本预备费万元238.923.06%3.06%2.55%2.3.2涨价预备费万元236.483.03%3.03%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7813.70100.00%100.00%83.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1540.0019.71%19.71%16.46%7铺底流动资金万元513.336.57%6.57%5.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.48%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度164.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15156.5715156.5724304.7924304.791872.851.1主要生产车间9093.949093.9414582.8714582.871161.171.2辅助生产车间4850.104850.107777.537777.53599.311.3其他生产车间1212.531212.531409.681409.68112.372仓储工程3215.683215.689188.379188.37514.932.1成品贮存803.92803.922297.092297.09128.732.2原料仓储1672.151672.154777.954777.95267.762.3辅助材料仓库739.61739.612113.332113.33118.433供配电工程171.50171.50171.50171.5010.813.1供配电室171.50171.50171.50171.5010.814给排水工程197.23197.23197.23197.239.674.1给排水197.23197.23197.23197.239.675服务性工程2036.602036.602036.602036.60114.135.1办公用房1141.121141.121141.121141.1251.625.2生活服务895.48895.48895.48895.4857.616消防及环保工程574.53574.53574.53574.5336.226.1消防环保工程574.53574.53574.53574.5336.227项目总图工程85.7585.7585.7585.7553.957.1场地及道路硬化5681.571212.151212.157.2场区围墙1212.155681.575681.577.3安全保卫室85.7585.7585.7585.758绿化工程2293.6180.28合计21437.8638440.7438440.742692.84（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4223.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量790470.69千瓦时，折合97.15吨标准煤。2、项目年总用水量5931.25立方米，折合0.51吨标准煤。3、“特种油品项目投资建设项目”，年用电量790470.69千瓦时，年总用水量5931.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.66吨标准煤/年。达产年综合节能量36.12吨标准煤/年，项目总节能率22.06%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“特种油品项目”主要从事特种油品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种油品项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求