xx公司品质管理程序书——不合格品.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常與不良之改善，並防範不合格品被使用。二、範圍凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。三、定義無流程圖檢驗記錄存查YNAYAC合格YY不合格品管制時機包裝入庫/交貨/退貨合格N寶塔合格N不合格C處理採購/進料製造檢驗檢驗/測試標示/隔離BBN名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1不合格品管制時機6.1不合格品管制時機6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。廠務部營業部2採購/進料6.2採購/進料6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定提出採購申請。採購管理程序書(MS-M2-0601)廠務部營業部3檢驗/測試6.3檢驗/測試6.3.1進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢驗。6.3.2如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，進行測試。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部4合格6.4合格6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程5，開始製程，若不合格，則進入流程13，將所採購物件予以標示隔離。廠務部5製造6.5製造6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，依序進行製造。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部6檢驗6.6檢驗6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，執行自主及首件檢查與巡迴檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技術組7合格6.7合格6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進入名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程流程8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程13，將在製品予以標示隔離。製品組8寶塔6.8寶塔6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔作業。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部營業部9檢驗6.9檢驗6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，進行成品檢驗。成品檢驗程序書(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技術組10合格6.10合格6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程11，進行包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程13，將成品予以標示隔離。廠務部營業部11包裝入庫/交貨/退貨6.11包裝入庫/交貨/退貨6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包裝作業。6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。6.11.4客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理程序書(MS-S2-1403)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部營業部12不合格6.12不合格6.12.1包裝員、製品組主管與營業部相關人員於成品包裝或入庫儲存或運送期間，依外觀判定品質是否合格，若合格，則進入流程15，進行記錄存查，若不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離。6.12.2營業所主管或營業部主管於接獲客戶退貨，依外觀判定是否合格，若客戶退貨確為不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離，若非不合格品，進入流程14，進行處理。廠務部13標示/隔離6.13標示/隔離6.13.1進料、製程、成品、客戶退貨、機器與儀器之不合格品，由各相關單位人員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，加以標示、記載、隔離並通知該相關單位其不合格之內容。檢驗與測試狀況管理程序書(MS-P2-1201)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部14處理6.14處理6.14.1各相關單位人員依以下項目，填寫異常處理聯絡單(MS-G4-1401)如附件1，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定，依序處理。6.14.1.1不合格之原物料，如需辦理退貨，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.2製程中之不合格品，須通知廠務部相關單位主管視情況判定後，決 重工或報廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理程矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)特採處理程序書(MS-P2-1304)重工處理程序書(MS-P2-1302)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程序書】(MS-P2-1303)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.3成品庫存，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)之相關規定辦理。6.14.1.4機器與儀器之不合格品，依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理。6.14.1.5若接受客戶退貨，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)之相關規定辦理；若不接受客戶退貨時，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。報廢處理程序書(MS-P2-1303)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營