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采购工作总结（600字）采购工作总结1 询价，货比三家。寻求品质与价格最合理匹配。2 订货信息。包装-物料包装方式（散装，盘装，编带，管装）。数量-包装量，最小定量-能否拆包。订货周期-一次性出货周期，分批出货周期。3 付款方式-现金，现金直接支付含支付宝等第三方支付平台；预付，预付货款比例可在合同上约定；货到付款，约定交货一定时间内一次性付清货款并在合同上体现；协商付款，长期合作供应商可单独定立合同约定付款时限（如30天结，90天结，180天结），货款金额，货物数量达到一定条件进行付款。采购制度应明确在一定条件下才能是用现金支付方式。任何支付方式均应按照采购制度保留支付凭证和证据并存档一定时限。4 合同订立。合同（含订单）需供需双方盖章并在公司北部财务及采购部分别存档。5 跟单。确保合同正常履行。确认供应商交期（如分批出货需注明批次，交货时间，型号，数量）。确认付款（参看合同付款要求，并保留付款凭证）。确认物料的到料及来料检测结果。6 票据。根据合同约定所要发票。采购及财务制度需明确可以接受票据为收据的情况范围。报账前应对各类票据最好供应商，票据类型（收据，普票（注明税点），专用增值税票），对应合同编号。专用增值税票开票内容如有误需及时通知提供方及时报废重开。目前专用增值税票抵扣有效期为180天。收到税票后应及时报账。7 开发，确认供应商。为降级采购成本及时间应积极开发新供应商。供应商应提供营业执照及纳税人资格证等证件证明供货资质。8 内务处理。
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