6.4.3风险评价报告.doc

., . .风险评价报告一、风险评价目的和意义风险评价是安全标准化的基础和核心。实施安全标准化的目的在于控制各类风险，减少事故的发生，改善企业的安全管理绩效。因此，全面识别危险、有害因素，准确评价风险、控制重大风险，是标准化建立和保持的基础，对重大风险的控制与管理是标准化运行的关键。二、风险评价组织成立根据制氧站标准化工作要求，为加强管理，规范安全生产，经制氧站领导班子研究决定，于2015年4月8日成立了风险评价组织，安全风险评价组织成员安排如下（具体文件见附件1）：组 长：刘新平 副组长：魏本章组 员：陈立军 崔和平 陈志强 陈志强 高红 杨树会 杨东升 盖陆明 董子礼 李少杰 王景全 贾海澎 冯宝国 陈海涛 三、评价依据和评价范围1、评价依据1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）2）中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号）3）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第4号）4）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第60号）5）中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）6）河北省安全生产条例（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第38号）7）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）8）总局30号令 质监局140号文 9）工伤保险条例（自2010年1月1日施行）10）生产过程安全卫生要求总则GB12801-199111）建筑设计防火规范GB50016-200612）安全标志（GB2894-1996）13）化工企业安全卫生设计规定HG20571-9514）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）15）常用危险化学品的分类贮存通则（GB15603-1995）16) 危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)2、风险评价的范围1）运行阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃与处置；9）厂址、总平面布置、气候、地震及其他自然灾害等。四、危害识别和风险评价程序划分作业活动识别危害评价风险确定是否可接受风险制定风险控制计划评审控制计划的适宜性1、危害识别的步骤2、危害因素辨识（1）主要危害因素辨识根据风险评价小组和同行业调查分析结果，参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式和作业场所、设备设施及工艺流程，找出本制氧站在生产过程中存在以下主要危险、有害因素：爆炸（包括物理爆炸和化学爆炸）、火灾、中毒窒息、触电、高处坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、车辆伤害、冻伤和噪声等。 （2）重大危险源辨识依据物质的危险特性及其数量进行重大危险源辨识，根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）将重大危险源定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源发生严重泄漏、扩散及火灾、爆炸、中毒等重大事故的危险。罐区分析辨识：液氧罐罐区共有立式液氧储罐2座，容积为30m3。总贮存量容积60 m3。重大危险源辨识汇总表序号重大危险源名称危险等级分布地点可能发生1氧压机着火一级氧压机压缩杆带油引起着火2主冷爆炸一级分馏塔碳氢化合物含量高引起爆炸3液氧罐爆炸一级液氧罐明火可能引起爆炸4氧球罐爆炸一级氧球罐压力过高引起爆炸5高压电缆着火一级电缆地沟绝缘层损坏引起火灾6氧球罐爆炸一级氧球罐氧气压力高引起爆炸由以上分析可知，根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见安监管协调字200456号文，对我单位进行分析、辨识，LNG储罐作为我单位主要储存场所及长输管道均在重大危险源申报范围，因此，应按重大危险源的管理规定进行管理，要定期检测、评估、监控，并制定应急救援预案，告知从业人员在紧急情况下应采取的应急措施。3、风险评价程序（见程序图，图1）有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准风险评价准则公司的安全管理技术标准公司的安全生产方针目标，合同规定按生产流程的阶段按地理区域按装置确定风险评价范围与目标划分作业活动按作用任务按生产/服务阶段按部门作业环境中的不安全状态人的不安全行为危害辨识有害的作业环境管理上的缺陷轻微或略小的风险（4可容忍（48）中等（912）评价风险确定是否可接受风险重大风险（1516）巨大风险 （2025）应采取的行动/控制措施指定风险控制计划立刻立即或近期整改两年内治理有条件有经费时治理实施期限评审控制计划的适宜性图1 风险评价程序图六、评价方法选择、评价单元划分和风险度的确立1、评价方法选择根据本企业的行业特点和实际情况，经过风险评价组织讨论分析，认为采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）最为适宜。2、评价方法简介2.1安全检查表分析 （SCL） 安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。安全检查表的编制程序：（1）确定人员。要编制一个符合客观实际，能全面识别系统危险性的安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员包括熟悉系统的各方面人员；（2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；（3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；（4）判别危险源。按功能或结构将原系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；（5）列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格。安全检查表编制依据：有关标准、规程、规范规定；国内外事故案例系统分析；确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；研究成果，同行业检查表等。2.2工作危险分析（JHA）JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，其目的是根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施（具体步骤和说明见图2-2）选定作业活动识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）识别思路2：伤害的后果是什么？识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果识别现有控制措施管理措施安全措施设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统进行风险评价提出安全措施建议工艺技术及流程监督检查、人员培训定期评审把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）人员胜任操作技术、防护用品图2-2工作危害分析（JHA）步骤3、确定风险度风险发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风 险R=发生的频率可能性L现有的预防、检测、控制措施后果严重性S风险评价评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 表1 事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害经常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如果没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。骋 表2 评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动25二套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合公司的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病10一套装置停工或设备停工公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大、几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 表3 风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4可忽略的风险无需采用控制措施但需保存记录 表4 风险评估表可能性严重性123451123452246810336912154481216205510152025 七、风险评价单元的划分风险评价组织按照生产工艺过程的危险、危害的部位及生产设施的空间分布等情况。对公司的风险评价共划分为以下8个单元：参考.资料1、厂址选择及总平面图布置单元2、工艺装置单元3、消防单元4、电气仪表单元5、防雷防静电、防爆单元6、安全管理单元 八、风险分析评价实施 1、厂址选择及总平面布置单元采用安全检查表分析（SCL），详见下表 序号检查项目及内容依据标准或规范 不符合标准的后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施1厂址必须考虑当地风向因素、一般应位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风方向城镇燃气设计规范HG20571-95造成大范围人员中毒和环境污染符合城乡规划，本地政府监察严格1552工厂总平面，应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。石油化工企业防火设计规范GB50160-2008（3.2.1）发生火灾造成大面积人员伤亡本厂布局符合标准1553厂址符合城乡规划，与城镇、村庄 和工厂居住保持足够的间距化工企业安全卫生设计规定HG20571-95（2.1.6）对居民生活产生威胁本厂地址在城乡规划范围内，周边城镇和工厂建设由政府部门严格审批2364具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的检测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动连锁系统化工企业安全卫生设计规定HG20571-95（2.3.4）火灾爆炸、人员中毒、财产损失有固定式和便捷式可燃气体泄漏报警装置、有检测仪器、关键设备有自动连锁，有安全检查制度，严格执行2510对这些检测仪器、仪表、报警装置进行定期检查，设置连锁装置 2、工艺装置单元本单元主要以相对独立的工艺装置区为主，利用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）对工艺部分的各作业活动和关键设备分别进行评价，具体见以下表格。工作危害分析（JHA）记录表工作任务：启动2#氧压机 工作岗位： 氧压工分析人员： 贾海澎 吴桂艳 王学青 日 期： 2015 年 5 月19日序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1 给允许启动 信号异常 设备运行异常偶尔发生执行操作规程胜任检查1222 电工送电 操作工触电 人身伤亡从未发生执行操作规程胜任检查2363 操作工盘车 设备突然启动 机械伤害从未发生执行操作规程胜任检查1554 启动氧压机 启动按钮漏电 触电身亡从未发生执行操作规程胜任检查1555 开启氧放散阀 氧含量变高 窒息从未发生执行操作规程胜任检查25106 开启入口阀 氧气泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任检查1557 关闭放散阀 氧泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任检查1118 加压 氧泄漏 氧中毒从未发生执行操作规程胜任检查133安全检查（SCL）表区域/工艺流程： 空压机 装置/设备/设施： 空压机运行检查 分 析人员： 冯宝国 日 期： 2015年5 月13日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施1空压机固定情况 运行稳定无震动 振动大引起空压机损坏 拧紧备用螺栓 111定期检查2空压机电机 无尘土，不漏电引起换热不好 电工定期除尘1553空压机机旁盘 显示无异常 对空压机运行不了解 有测量显示单元损坏及时更换 1554 空压机油站 油位正常油量减少引起油温升高 定期巡检油位下降及时加油 1555空压机增速机 运行正常 空压机效率低 定期检查 1556 1557 1558 1559 1553、防雷防静电防爆单元安全检查（SCL）表装置/设备/设施：防雷防静电防爆设备 工作岗位：制氧站各位岗位 分析人员： 崔和平 陈海涛 贾海澎 冯宝国 日 期： 2015年 5月16日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施1在防爆区域内的所有金属设备、管道、储罐等都必须设置静电接地城镇燃气设计规范火灾、爆炸所有金属设备、管道和储罐均设置静电接地，有避雷检测报告236加强检查，缩短检测期限2危险品仓库、气柜、主配电设备、高大建筑物和高大设备等必须装设避雷装置建筑物防雷设计规范雷击，设备事故、人身伤亡有专人负责，每年雨季对避雷装置检查测试133加强检查，缩短检测期限3储存可燃气体和易燃液体的设备和管道应设有导除静电的接地装置。城镇燃气设计规范静电火花、火灾、爆炸设备和管道设有导除静电接地装置2510经常检查4从事明火作业和属于易燃易爆岗位工作的各种职工必须穿戴规定的劳动保护服装进入生产岗位厂区动火作业规范静电火花、火灾、爆炸有操作规程，严格执行，有检查1555可能引起火灾、爆炸的部位，应设置检测仪表、声光报警器和事故停车连锁装置城镇燃气设计规范隐患发现不及时，导致更大火灾、爆炸事故关键岗位设有检测仪器，有专人值班1556所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统城镇燃气设计规范系统控制失效，导致火灾、爆炸事故此类自动控制系统，均设有手动控制系统，有专人值班1557电气设备的布置和安装（包括临时用电设备）必须符合爆炸场所电气安全规程防火、防爆要求爆炸场所电气安全规程设备损坏、火灾爆炸电气设备型号和选择经过公司领导严格审批，临时用电设备由公司安全负责人审批1558场站自控仪表、计算机监控系统接地采用与电气接地共用接地，接地电阻要求设计为10自动化仪表工程施工及验收规范雷击、火灾、爆炸定期检查、检测接地线1554、消防系统单元安全检查（SCL）表区域/工艺流程： 制氧站 装置/设备/设施：消防装置分 析人员： 陈立军 崔和平 陈志强 高红 日 期：2015年 5月 18 日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1消防泵消防水量15L/s城镇燃气设计规范6.5.19火灾扑救不及时消防栓供水充足，定期检查1552消防水池的容量按火灾延续时间3h计算确定。城镇燃气设计规范6.5.19火灾扑救不及时消防水池自动补水，有报警装置，定期检查1553站内配置一定数量的灭火器建筑灭火器配置设计规范火灾扑救不及时灭火器配置合理、充足，定期检查1554消防水泵运行正常影响火灾扑救执行巡检制度，经常检查，声光报警1555稳压罐压力1.2MP影响火灾扑救自动运行，定期检查1556消防水池水位3.8-4.1米无法上水或供水时间缩短执行巡检制度，经常检查，声光报警1557消防设施完好影响消防效果或不能使用经常检查1558设备、管道、阀门无泄漏泄漏经常检查1449配电系统正常设备故障，人身伤害有制度，有检查，专人负责15510管道支架，设备基础，地脚螺栓牢固，无裂纹设备损坏，泄漏爆炸严格执行安全生产巡回检查制度，经常检查23611设备、管道接地良好设备事故、人员伤害经常检查1555、仪器仪表单元安全检查（SCL）表 装置/设备/设施：仪器仪表 工作岗位：各岗位 分析人员：陈立军 崔和平 盖陆明 杨东升 日 期： 2015年 5月18日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施1供电电源电源正常，电流稳定损坏仪表，发生事故按操作规程经常检查1552信号输入、输出正常不正常时可能会引起误操作，引发生产和安全事故按操作规程经常检查2363计量器具定期维护保养，具备一定准确度及精确度影响生产、计量事故按操作规程经常检查133加强培训，定期强检，加大检查力度4人员的管理培训掌握新技术知识不能掌握新技术知识影响生产按操作规程经常检查3265信号传输的方式信号型式和传输方式的选择得当影响信号的不准确、设备事故按操作规程，经常检查2246记录、维修、试验档案历史数据保存齐全、档案建立合理影响生产及以后操作，严重者会发生事故定期存档，专业汇总，专人管理1556、安全管理单元安全检查（SCL）表装置/设备/设施：管理活动 工作岗位：各岗位 分析人员： 陈立军 崔和平 陈海涛 冯宝国 日 期： 2015年5月17日序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施1生产技术工艺检查企业内部规定，至少每月一次监督不到位，造成事故隐患有检查制度，严格执行，每周开调度会加强监督2362安全科联查企业内部规定，至少每月一次监督不到位，造成事故隐患有检查制度，严格执行，每周开调度会2243消防器材检查、维修安全员每周检查至少检查一次消防器材丢失或损坏，延缓事故救援有设备设施检修制度，有检查制度，严格执行248把消防器材检查工作分配到车间，每天进行检查4外来人员管理参观、学习、检查人员要进行登记，并作入厂教育安全意识低，产生事故隐患有安全培训教育管理制度，对外来人员实行登记和培训管理，进入生产区有专人带领2245电气、防火防爆等专业检查每年至少进行两次设备事故、火灾隐患有安全检查和隐患整改管理制度，严格执行248九、中度以上风险及控制措施汇总表9-1中度风险及控制措施汇总表序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源要求限制评估负责人参考序号1启动氧压机触电3级氧压机铺设绝缘垫熟悉电气知识杨树会2开启放散阀窒息3级氮压工保持空气流通熟悉氧氮理化性质贾海澎3操作工盘车机械伤害3级制氧确认安全后操作熟悉制氧工艺冯宝国4氧氮压机加压窒息3级氧氮压工保持空气流通熟悉氧氮理化性质陈海涛56。7注意事项：对中度及重大危险制定的控制措施，各相关部门要按照优先控制的顺序制定详细的控制措施实施计划，结合我单位实际情况逐步实施。9-2重大风险及控制措施汇总表序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源要求限制评估负责人参考序号1液氧加压液氧爆炸3级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质崔和平2氧气放散氧气爆炸3级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质陈立军3液氧泄漏爆炸3级氧压工加强巡检保持通风熟悉氧气理化性质陈志强4567注意事项：对中度及重大危险制定的控制措施，各相关部门要按照优先控制的顺序制定详细的控制措施实施计划，结合我单位实际情况逐步实施。十、主要危险、有害因素分布制氧工艺中的主要危险、有害因素有：爆炸（包括物理爆炸和化学爆炸）、火灾、中毒窒息、触电、低温冻伤、机械伤害、起重伤害、物体打击、车辆伤害和噪声等。这些危险有害因素的分布见附表101表101 主要危险、有害因素分布序号危险、有害因素危险物质或条件存在部位1化学爆炸氧气车间氧气管道2物理爆炸压力容器、压缩机、管路等球罐 液氧储罐3火灾易燃气体液体着火乙炔 油脂4中毒和窒息氮气氮气放散5低温冻伤液氧液氧储罐6机械伤害无防护或防护损坏、违章作业等制氧车间7触电设备意外带电、误操作、违章作业变配电室、用电设备8起重伤害起重设备失修、钢丝绳断裂、超载天车9物体打击设备损坏、违章作业、管理失误制氧车间10车辆伤害车辆机件失灵、违章驾驶、超速厂区道路11噪声压缩机等噪声源；无降噪措施增压机、压缩机等噪声场所十一、补充的安全对策措施及建议1、安全管理方面（1）加强对从业人员经常性安全教育和培训，不断提高各岗位及管理人员的安全操作技能和自我保护意识。培养员工要具有高度的责任感和责任心，严谨的工作态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关危险化学品、有害知