03记录表格(纵).doc

受控文件清单顺序号：JL-4.2.303序号文件名称编码版本制定部门执行日期作废日期备注审批 ： 编制：文件记录借阅复制记录 顺序号JL-4.2.3-02文件记录名称借阅人借阅日期归还日期批准人登记人备注审批： 编制：文件更改申请单 顺序号：JL-4.2.304文件名称及编号标记处数序号更改章节原文内容更改后内容评 审 结 果管理者代表：年 月 日总 经 理总厂长年 月 日审批 ： 编制：文件(记录)销毁单顺序号JL4.2.3-05文件名称及编号份数批准人/日期实施人/日期备注审批 ： 编制：质量记录清单顺序号:JL-4.2.401序号质量记录名称使用部门保存人保存期限备注审批 ： 编制：质量目标实施情况报告 JL5.401报告日期： 报告人： 受检查科室本月质量目标完成情况改进的建议办公室供销科车间生产技术科质检科备注：审批 ： 编制：管理评审计划顺序号:JL-5.6-01评审目的评审范围评审依据日程安排评审准备要求审批 ： 编制：管理评审会议记录顺序号:JL5.602评审日期地点主持人参加人员评审目的评审范围记录： 记录人： 日 期：审批 ： 编制：注：如此页不够用可另附页。管理评审报告：顺序号:JL-5.6-03评审目的评审范围评审依据评审日期参加人员评审综述 总厂长签字： 日 期：审批 ： 编制： 培 训 计 划顺序号:JL6.202序号培训时间培训内容培训教师参加人员考核方式1234批准人： 编制人：培训记录及有效性评价 顺序号:JL6.203共 页 第 页日期及时间： 地 点：参加人： 主持人：记录人：题目和关键词：目的和要求：内容如下： 培训效果评价：审批 ： 编制： 设备购置计划顺序号:JL-6.3-01设备名称规格型号数 量使用车间购置理由： 申请人审批人审批 ： 编制：设备报废申请表 顺序号:JL6.301设备名称规格型号数 量使用车间报废原因： 申请人审批人审批 ： 编制：设备安装验收单顺序号:JL-6.3-02设备名称规格型号安装时间地 点安装负责人参加人员安装要求：验收负责人验收时间验收组成员验收方法内容结果：验收结论：改进要求：审批 ： 编制：合同评审及合同修改记录顺序号:JL7.2-01用户名称合同编号产品名称质量要求包装及标识要求数量单价金额交货时间合同签订地址运输方式及到站结算方式违约责任解决方式运费负担验收方式及地点质量保证、生产能力、技术能力的评审 评审人员签字：顾客信誉及支付能力的评审： 供销科：审批： 总厂长：合同修改合同修改内容：相关单位对修改内容的评审意见：结论：审批 ： 编制：合同更改通知顺序号:JL-7.2-04用户名称合同编号产品名称质量要求包装及标识要求数量单价金额交货时间合同签订地址运输方式及到站结算方式违约责任解决方式运费负担验收方式及地点更改原内容 更改后内容 审批： 总厂长： 执行部门签字 审批 ： 编制：供方基本情况调查表顺序号:JL7.4-08请填写或选择下列各项，谢谢合作企业名称地址邮编联系电话传真联系人企业性质法人代表固定资产企业成立时间职工总数技术人员主要产品产品性能生产能力产值信用等级： 口AAA级信用企业 口AA级信用企业生产特点： 口流水线大批生产 口成批生产 口单批生产主要生产设备： 口齐全良好 口基本齐全、尚可 口不齐全销售服务网络： 口有 口无是否通过产品质量体系认证： 口是 口否使用或依据的质量标准：a. 国标标准名称、编号b. 国家标准名称、编号c. 行业标准名称、编号d. 其它检验机构及检验设备 口有机构人员齐全，检验设备良好； 口仅有检验人员，检验设备一般； 口无检验人员，无检验设备。质量承诺企业负责人签字： 日期：审批 ： 编制： 供方基本情况评价表顺序号:JL-7.4-011、 质情况 营业执照： 口 有 口 无 生产许可证： 口 有 口 无 口不需要 质量体系认证证书： 口 有 口 无 口不需要 其它证书：（说明） 评价人： 日期：1、 供方的信誉情况 口 好 口 较好 口 差 评价人： 日期：3、供方产品质量检验情况 口 好 口 较好 口 差 评价人： 日期：4、供方的售后服务 口 好 口 较好 口 差 评价人： 日期：5、与供方的往来 口 长期供方 口 新供方 评价人： 日期：评价结论：评价人：评价日期：审批 ： 编制： 合 格 供 方 再 评 价 表 顺序号:JL7.4-03质检科科对供方的评价情况：1、 供方产品质量检验情况：评价人： 日期： 生产技术科 2、 供方产品生产使用情况： 评价人： 日期：供销科对供方的评价情况：3、 供方的售后服务 评价人： 日期：评价结论： 评价人： 日期：审批 ： 编制： 合格供方名单顺序号:JL-7。402序号供方名称物资名称及控制类别联系方式审批： 编制：顾客档案顺序号:JL-8.2.1-03单位（公司）名称地址邮编联系人用户类别电话传真顾客简介生产经营范围与本工厂往来的主要品种、数量、品质用户特殊要求备注审批 ： 编制：顾客反馈记录顺序号:JL-8.2.1-02序号反馈时间顾客名称电话反馈内容措施结果审批 ： 编制：监视测量设备一览表顺序号:JL7.602序号监视测量设备名称出厂编号规格型号生产厂家使用地点备注审批 ： 编制：内部质量管理体系审核实施计划 顺序号:JL8.2.2-02审核目的审核范围审核依据审核时间审核人员 综合条款4.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6 8.2.3 8.48.5.1 结合各部门，现场进行审核日期时间受审核部门/区域过程所涉及的主要条款审核人员联络员1 内审检查表顺序号:JL-8.2.2-03部门： 审核员： 审核日期：审核要点条款审核记录评价审批 ： 编制：不符合项报告表 顺序号:JL8.2.2-04受审核的部门陪同人员审核员审核时间责任部门不合格事实的描述不符合：GB/T19001 条款 体系文件 条款不符合标准性质： 严重 一般纠正建议纠正措施建议纠正和/或纠正措施计划（包括完成日期）管理者代表批准 日期：纠正和/或纠正措施完成情况部门负责人签名 日期：验证情况审核员签名 日期：审批 ： 编制：内部质量管理体系审报告 顺序号:JL-8.2.2-05审核目的审核范围审核依据审核时间审核综述审批 ： 编制：内审不符合项统计分析表顺序号:JL8.2.207部门质量管理体系要求合计条款号标题内容（过程）4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3产品设计和开发7.4.采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计审批 ： 编制：不合格品评审处置单顺序号:JL-8.302填报日期： 年 月 日品 名规 格来 源数 量所在部门检验单号不合格项目及原因： 填写人：评审处理意见： 部门负责人： 年 月 日实施情况： 填写人：处置后的验证： 验证人：审批 ： 编制：纠正/预防措施处理单 顺序号:JL8.502责任部门/人员不合格客观事实陈述原因分析：纠正/预防措施计划 主管领导审批： 日期：纠正/预防措施实施情况 部门负责人： 日期：有效性验证验证人： 日期：是否引起文件更改 验证人： 日期：审批 ： 编制：物资采购计划顺序号:JL7.4-04年 月 日材料名称单位规格材质数量备注公司领导： 部门领导： 编制：说明：此表一式四份，生产技术科一份、客户一份、仓库一份、供销科一份生产任务通知单顺序号:JL7.501接受部门部门领导型号数量型号数量型号数量完工时间备注生产技术科 年 月 日生产任务通知单顺序号:JL-7.5-01接受部门部门领导型号数量型号数量型号数量完工时间备注生产技术科 年 月 日监视和测量设备失准追踪记录表顺序号:JL7.6-04年 月 日 检测设备名称监测设备编号产品名称产品标准不合格项目名称标准要求测试值产品项目追踪批号生产日期项目名称原测试值现测试值确定监测设备失准日期确定人处理意见：审批： 编制：内校记录顺序号:JL7.6-03监测设备名称出厂编号校准依据或标准监测设备编号日期校准项目名称单位校准依据或标准要求校准结果结论处理意见校准人员签名 年 月 日审批： 编制：外来文件清单JL4.2.306编号文件名称发布单位执行日期使用部门保管人受控状态备注审批： 编制：文件审批发放表JL4.2.3-07文件名称受控状态 拟发放部门接收入签字管理者代表总经理备注审批： 编制：质 量 计 划JL7.1-01产品名称顾客名称顾客要求质量指标相关部门职责验收标准检验数据管理者代表厂长备注审批： 编制：质量计划更改申请单JL7.1-02产品名称顾客名称顾客要求申请更改部门原质量指标更改后质量指标更改原因管理者代表厂长顾客确认备注审批： 编制：监视和测量设备履历卡JL7.6-05仪器名称： 序号规格型号数量鉴定周期使用部门维修时间维修级别维修部门现行状态审批： 编制：半成品/成品检验单生产车间（固体） JL8.2.4-02生产日期模 数合格评定检验员/检验日期备注标准指标实测结果审核：半成品/成品检验单生产车间（液体） JL8.2.4-02生产日期模 数波美度合格评定检验员/检验日期备注标准指标实测结果审核：数据分析报告JL8.4-01数据来源内部：1，产品质量：最终产品一次合格率2，采购产品质量：进货合格率3，质量管理体系：不合格分布及数量，纠正、预防措施有效性外部：顾客满意度数据分析结果建议采取的纠正或预防措施备 注审批： 编制：原材料检验记录JL8.2.401检验项目标准要求检验结果合格评定审批： 编制： 检验日期：原材料检验记录JL8.2.401检验项目标准要求检验结果合格评定审批： 编制： 检验日期：原材料检验记录JL8.2.401检验项目标准要求检验结果合格评定审批： 编制： 检验日期：窑炉生产配料操作记录JL7.5