综合管理部年终总结【培训学习】.doc

综合管理部年终总结【培训学习】 LOGO管理部Annual .gk-.1精编课件內容摘要1xx年人事工作总结23xx年行政工作总结xx年工作展望1.人力资源基础信息分析2.薪酬占产值比3.招聘进度达成分析4.培训达成分析5.绩效达成情况6.工伤情况7.非常规重点工作完成情况1.管理费用走势及各费用占比2.管理费用占销售额比例3.部分费用分析4.伙管会工作情况5.制度通知实施情况6.员工抱怨7.资产变动8.非常规重点工作完成情况2精编课件人力資源狀況xx年人员结构分析(月均)人员分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计管理人员11977151186143363生产人员30004225015269543总人数1497752368213112901管理人员占比80%100%29%32%29%38%40%80%100%29%32%29%38%管理人员占比职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部3精编课件人力資源狀況xx年学历结构分析（月均）人数比占比数人数占比人数占比人数占比数人数比占比数人数比占比数人数占比初中及以下1812%00.0%2548.1%15742.7%7133.3%1412.5%28532%高中、中专4832%114.3%1426.9%14238.6%11453.5%6558.0%38443%大专5537%342.9%1223.1%6016.3%2310.8%2421.4%17720%本科2517%228.6%11.9%92.4%52.3%98.0%516%本科以上32%114.3%00.0%00.0%00.0%00.0%40%合计1497752368213112901模具事业部合计学历分类职能部门部车业事业部注塑事业部部彩晶事业部钣金事业部0%10%20%30%40%50%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部初中及以下高中、中专大专本科本科以上4精编课件人力資源狀況xx年工龄结构分析（月均）人数比例人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例G G33个月1014%00.0%4994.2%5314.4%5425.4%119.8%17718%33个月G11年4222%342.9%35.8%14840.2%7535.2%4641.1%31733%11年G33年5235%457.1%00.0%9425.5%5525.8%5246.4%25732%G33年4529%00.0%00.0%7319.8%2913.6%32.7%15018%合计1497752368213112901工龄分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计0%10%20%30%40%50%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部G3个月3个月G1年1年G3年G3年5精编课件人力資源狀況xx年年龄结构分析（月均）数人数比例数人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例16N309564%571.4%2853.8%24065.2%15572.8%8172.3%60467%31N403624%228.6%815.4%6116.6%2813.1%2522.3%16018%41N5085%00.0%1426.9%6317.1%2712.7%65.4%11813%51N6096%00.0%23.8%41.1%31.4%00.0%182%G6011%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%10.1%合计1497752368213112901模具事业部合计年龄分类门职能部门部车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部0%10%20%30%40%50%60%70%80%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部16N3031N4041N5051N60G606精编课件人力資源狀況xx年男女比例分析（月均）人数比例人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例男9464%685.7%3465.4%23463.6%16677.9%10593.8%63971%女5536%114.3%1834.6%13436.4%4722.1%76.3%26229%合计1497752368213112901性别分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部男女7精编课件人力资源状况全年薪酬占销售额比对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月彩晶工资占销售额比15%18%12%14%12%10%9%9%9%9%10%10%钣金工资占销售额比7%9%6%6%5%5%4%4%6%6%5%7%模具工资占销售额比59%17%50%49%49%10%388%117%59%105%16%96%15%18%12%14%12%10%9%9%9%9%10%10%7%9%6%6%5%5%4%4%6%6%5%7%59%17%50%49%49%10%388%117%59%105%16%96%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%工资与销售额占比分析彩晶工资占销售额比钣金工资占销售额比模具工资占销售额比8精编课件人力资源状况xx年招聘进度达成分析xx1122334455667788991011121xx850250180901408090472974108123611956071821801361401221127856465711401xx85025018090140809047467498124311695310293196931428510510663709013068364510249160771128588974266901121直接66935101801065077776860394269813中介167100695427358203732421308招聘达成招聘月份提交增补单人90%离职人员总数实际需求人数招聘总人数留岗人数招聘备注招聘年份xx年合计 1、xx年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%； 2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。 9精编课件人力资源状况xx年流失率分析序号部门平均离职率1总经办4%2财务部3%3采购部4%4综合管理部6%5业务部3%6品保部2%7销售部4%8产品事业部2%9车业事业部2%10彩晶事业部10%11钣金事业部15%12模具事业部6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%4%3%4%6%3%2%4%2%2%10%15%6%xx年度平均离职率xx年彩晶、钣金流失率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。 10精编课件人力资源状况xx年流失率分析事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部直接人员离职率11.40%13.70%4.00%平均离职率12%15%6%0.00%5.00%10.00%15.00%彩晶事业部钣金事业部模具事业部直接人员离职率,11.40%直接人员离职率,13.70%直接人员离职率,4.00%直接人员离职率xx年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。 11精编课件人力资源状况xx年流失原因分析xx年自动离职占比最大，为29%薪酬/福利不满意25%对班组管理及工作环境不满意21%个人职业发展原因14%家庭原因5%公司辞退或裁员3%身体原因2%地域因素1%自离29%离职原因分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离12精编课件人力资源状况xx彩晶事业部流失原因分析xx年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。 薪酬/福利不满意25%对班组管理及工作环境不满意20%个人职业发展原因14%家庭原因4%公司辞退或裁员1%身体原因2%地域因素2%自离32%彩晶事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离13精编课件人力资源状况xx钣金事业部流失原因分析xx年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。 薪酬/福利不满意26%对班组管理及工作环境不满意22%个人职业发展原因14%家庭原因2%公司辞退或裁员3%身体原因2%地域因素1%自离30%钣金事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离14精编课件人力资源状况xx模具事业部流失原因分析xx年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发展原因占比19%。 薪酬/福利不满意36%对班组管理及工作环境不满意16%个人职业发展原因19%家庭原因5%公司辞退或裁员17%身体原因0%地域因素1%自离6%模具事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离15精编课件人力资源状况xx年招聘费用分析xx年度招聘费用部门费用（单位万元）彩晶事业部18.15钣金事业部14.06模具事业部0.49销售部3.29合计35.99彩晶事业部,18.15,51%钣金事业部,14.06,39%模具事业部,0.49,1%销售部,3.29,9%彩晶事业部钣金事业部模具事业部销售部xx年度招聘费用xx年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%；钣金事业部14.16万元，占比39%。 16精编课件14年、15年工资总和综合对比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月14年工资总额260.75238.24357.86369.92321.09325.7363.31337.08308.50290.10312.29302.3515年工资总额316.50247.35335.80344.20335.92319.03349.92350.35332.73300.05326.82336.95880.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00xx与xx年的工资总额对比14年工资总额15年工资总额xx年平均人数为840人，薪酬总额为3787.19万元，xx年平均人数为896人，薪酬总额为3895.63万元，工资涨幅为3%。 17精编课件工资与销售额占比分析15年薪酬占销售额比除11月份、44月、12月份，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月xx年工资占销售额比14.57%18.32%13.03%11.72%12.02%13.24%14.60%12.25%16.59%15.47%14.69%12.29%xx年工资产销售额比16.18%18.39%11.74%12.21%10.47%8.84%9.13%9.38%12.23%13.12%10.31%12.97%14.57%18.32%13.03%11.72%12.02%13.24%14.60%12.25%16.59%15.47%14.69%12.29%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%xx年与xx年工资占销售额比xx年工资占销售额比xx年工资产销售额比18精编课件工资与销售额占比分析彩晶事业部平均占比为11%，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。 模具事业七月份达到388%，主要原因为77月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。 0%20%40%60%80%100%平均值11%6%85%三大事业部年平均薪酬占销售额比对比图彩晶工资占销售额比钣金工资占销售额比模具工资占销售额比19精编课件工伤分析25%11%11%54%15年总体工伤发生比例彩晶模具销售物流钣金29%5%10%57%5000元以内工伤发生比例彩晶模具销售物流钣金14%29%14%43%10000元以上工伤发生比例彩晶模具销售物流钣金xx年，共发生28起工伤，其中5000以内的有21起，10000以上有77起。 钣金事业部整体占比最高，达54%。 20精编课件劳动争议分析序号部门赔偿金额（万元）占比1综合管理部0.623.54%21.015.79%31.156.58%4模具事业部1.669.50%51.438.21%60.704.00%75.4331.11%83.5020.05%91.7910.26%10钣金事业部0.170.96%合计17.45xx年劳动争议分析15.91%83.13%0.96%劳动争议占比综合管理部模具事业部钣金事业部xx年劳动争议共10起，其中钣金事业部11起，综合管理部33起（其中有两起是岗位外包，优化人员，产生经济赔偿金），模具事业部66起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起的调岗、辞退等。 21精编课件xx年度各部门绩效平均分绩效实施过程中的问题，绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面，没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为一个有效的管理工具；数据提交不及时，集中在财务部和总经办；绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润，从16年1月份起，严格按照年初的分解目标进行考核；考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策，和整改方案。 22精编课件重点工作回顾人力资源?夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；?对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；?新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；?建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”；?组织推行全员绩效管理制度；?组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；?重大工伤、劳动争议的处理；?重新拟定了销售人员的提成方案。 23精编课件內容摘要 三、重点项目回顾 二、各项收入汇总 1、年度管理费用汇总 2、公司用水对比明细 3、公司用电对比明细 4、公司固定电话费用对比明细 5、公司纯净水费用对比明细 6、公司快递费对比明细 7、公司外租车费用对比明细 8、公司办公用品费用对比明细 一、各项管理费用同期对比24精编课件內容摘要 三、重点项目回顾 二、各项收入汇总 1、年度管理费用汇总 2、公司用水对比明细 3、公司用电对比明细 4、公司外租车费用对比明细 5、公司办公用品费用对比明细 一、各项管理费用同期对比25精编课件年度管理费用走势及各费用占比序号费用名称费用（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1水费2.282.531.423.043.305.276.295.885.684.564.354.0448.642电费86.6499.0064.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.233固定电话/网费0.880.800.930.950.950.840.870.880.860.790.860.8810.514伙食费16.379.2318.8625.3423.3820.6920.4221.8220.7518.3720.8120.6236.655纯净水费0.490.300.570.680.580.570.720.710.630.560.630.667.116快递费0.940.270.530.500.270.400.350.480.330.400.470.465.417油卡充值1.701.402.101.101.501.501.801.802.100.301.64016.948保安服务费3.843.843.843.843.843.523.523.523.523.523.523.5243.849垃圾代运费0.000.000.000.400.400.400.400.400.400.400.400.403.6010物业管理费0.000.000.001.701.701.701.701.701.701.701.701.7015.2911房租（车业）0.000.000.000.000.000.000.000.002.022.022.022.028.08合计113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37142.261703.6826精编课件管理费用占产值比例月份11月22月33月44月55月66月77月88月99月10月11月12月产值(万元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理费用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90%7.83%5.70%27精编课件年度用水同期对比单位万元说明15年66月-12月较14年同期用水费用大幅上升，但15年66月-12月较14年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。 年份费用分析11月22月33月44月55月66月77月88月99月10月11月12月合计xx费用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占产值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%xx费用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占产值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%28精编课件年度用电同期对比单位万元说明15年88月-12月较14年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务定期进行设备漏电检查。 年份费用分析11月22月33月44月55月66月77月88月99月10月11月12月合计xx费用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占产值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%xx费用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占产值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%29精编课件年度外租车同期对比年份11月22月33月44月55月66月77月88月99月10月11月12月合计xx0.60.91.61.21.11.01.21.21.20.51.11.112.7xx0.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4单位万元说明 11、15年减少11辆外租车，现有外租车进行调价，降价0.2元/KM； 22、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。 30精编课件年度办公用品同期对比年份11月22月33月44月55月66月77月88月99月10月11月12月合计xx1.31.01.51.11.31.62.51.01.91.11.33.819.4xx1.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6单位万元说明 11、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，15年整体费用比14年下降19.6%。 22、12月费用较高的原因为制作了年度笔记本/挂历。 31精编课件各项收入汇总序号收入类型总额（元）备注1钣金废料3,715,840.35月度售卖数据2彩晶废料1,172,380.40废玻璃、纸皮、塑料皮、静电膜3模具废料51,881.60铁屑等4其他废料57,891.18零星售卖废料5房租188,069.55门面房、小卖部、网吧；15年实收6饮料机租金7,160.005,193,223.08合计废料管控 1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集； 2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。 32精编课件重点工作回顾 一、制度建设方面 二、资产管理方面 三、行政管理方面 四、后勤管理方面7项行政制度修订完成各部门制度培训及稽核模式建立资产管理制度完善列管基础档案建立完成行政工作内容标准化完成门面房出租/办公劳保用品标准订立新厂房租赁及相关基础建设完成新宿舍搬迁食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作 五、安全管理方面（详情如下页）33精编课件1573328281064405101520253035404550钣金彩晶模具销售物流合计xx年xx年1.通过开展各类专项安全行动，xx年工伤事故发生率较之xx年下降36%，全年共计发生工伤28起。 工伤保险理赔及时率100%。 2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。 3.系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防