汽车空调压缩机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车空调压缩机项目简介及立项备案申请汽车空调压缩机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。我国汽车产业快速发展，已经成为国民经济的重要支柱产业。2017年，我国汽车行业产量为2902万辆，同比增长3.2%；销量为2888万辆，同比增长3.0%。我国汽车行业产销量已经连续九年位居全球第一，整体发展态势良好。在汽车市场蓬勃发展的情况下，我国汽车零部件产业也随之稳步提升，汽车空调压缩机行业迎来发展机遇。我国是全球最大的汽车产销国，同时也是全球主要的汽车空调压缩机生产地之一。2011-2017年间，我国汽车空调压缩机产量逐年稳定增长，2016年产量为3123万台，同比增长9.1%，2017年产量达到3404万台左右。随着我国汽车制造能力不断提升，汽车空调压缩机行业技术水平也随之不断进步。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人秦xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53873.59平方米（折合约80.77亩），其中：净用地面积53873.59平方米（红线范围折合约80.77亩）。项目规划总建筑面积76500.50平方米，其中：规划建设主体工程51959.63平方米，计容建筑面积76500.50平方米；预计建筑工程投资6255.97万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车空调压缩机，根据市场情况，预计年产值39790.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14272.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6255.974133.69176.7114272.871.1工程费用万元6255.974133.6928181.751.1.1建筑工程费用万元6255.976255.9733.55%1.1.2设备购置及安装费万元4133.694133.6922.17%1.2工程建设其他费用万元3883.213883.2120.83%1.2.1无形资产万元1723.681723.681.3预备费万元2159.532159.531.3.1基本预备费万元1068.521068.521.3.2涨价预备费万元1091.011091.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元14272.8714272.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4371.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28181.7518324.2222958.2228181.7528181.7528181.751.1应收账款万元8454.525495.446340.898454.528454.528454.521.2存货万元12681.798243.169511.3412681.7912681.7912681.791.2.1原辅材料万元3804.542472.952853.403804.543804.543804.541.2.2燃料动力万元190.23123.65142.67190.23190.23190.231.2.3在产品万元5833.623791.864375.225833.625833.625833.621.2.4产成品万元2853.401854.712140.052853.402853.402853.401.3现金万元7045.444579.535284.087045.447045.447045.442流动负债万元23810.1215476.5817857.5923810.1223810.1223810.122.1应付账款万元23810.1215476.5817857.5923810.1223810.1223810.123流动资金万元4371.632841.563278.724371.634371.634371.634铺底流动资金万元1457.20947.191092.911457.201457.201457.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18644.50万元，其中：固定资产投资14272.87万元，占项目总投资的76.55%；流动资金4371.63万元，占项目总投资的23.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6255.97万元，占项目总投资的33.55%；设备购置费4133.69万元，占项目总投资的22.17%；其它投资3883.21万元，占项目总投资的20.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14272.87+4371.63=18644.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18644.50130.63%130.63%100.00%2项目建设投资万元14272.87100.00%100.00%76.55%2.1工程费用万元10389.6672.79%72.79%55.73%2.1.1建筑工程费万元6255.9743.83%43.83%33.55%2.1.2设备购置及安装费万元4133.6928.96%28.96%22.17%2.2工程建设其他费用万元1723.6812.08%12.08%9.24%2.2.1无形资产万元1723.6812.08%12.08%9.24%2.3预备费万元2159.5315.13%15.13%11.58%2.3.1基本预备费万元1068.527.49%7.49%5.73%2.3.2涨价预备费万元1091.017.64%7.64%5.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14272.87100.00%100.00%76.55%5建设期间费用万元6流动资金万元4371.6330.63%30.63%23.45%7铺底流动资金万元1457.2110.21%10.21%7.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.82%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度176.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26212.5926212.5951959.6351959.634674.001.1主要生产车间15727.5515727.5531175.7831175.782897.881.2辅助生产车间8388.038388.0316627.0816627.081495.681.3其他生产车间2097.012097.013013.663013.66280.442仓储工程5561.375561.3715951.5715951.571043.582.1成品贮存1390.341390.343987.893987.89260.892.2原料仓储2891.912891.918294.828294.82542.662.3辅助材料仓库1279.121279.123668.863668.86240.023供配电工程296.61296.61296.61296.6121.833.1供配电室296.61296.61296.61296.6121.834给排水工程341.10341.10341.10341.1019.534.1给排水341.10341.10341.10341.1019.535服务性工程3522.203522.203522.203522.20230.435.1办公用房1757.251757.251757.251757.2599.945.2生活服务1764.951764.951764.951764.95137.986消防及环保工程993.63993.63993.63993.6373.136.1消防环保工程993.63993.63993.63993.6373.137项目总图工程148.30148.30148.30148.3049.217.1场地及道路硬化9473.772091.202091.207.2场区围墙2091.209473.779473.777.3安全保卫室148.30148.30148.30148.308绿化工程4121.68144.26合计37075.8076500.5076500.506255.97（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费4133.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量843928.15千瓦时，折合103.72吨标准煤。2、项目年总用水量27669.06立方米，折合2.36吨标准煤。3、“汽车空调压缩机项目投资建设项目”，年用电量843928.15千瓦时，年总用水量27669.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.08吨标准煤/年。达产年综合节能量29.92吨标准煤/年，项目总节能率25.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车空调压缩机项目”主要从事汽车空调压缩机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车空调压缩机项目选址于某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划