《采购管理控制程序》.doc

XXXX电子科技有限公司文件编号文件名称标准条款制定部门品质部采购管理控制程序版本/次修 订 记 录版本/次修订日期修订页码修订内容修订者生效日期修订日期制作审核批准受控状态生效日期会签部门签名日期会签部门签名日期1目的对采购过程进行有效控制，使采购过程处于受控状态，确保所采购产品符合要求。2范围适合于本公司生产所需要物料的采购活动。3职责3.1采购部负责对合格供方的评定，生产物料的采购。3.2 研发部、工艺部负责对新品、物料、辅助材料做性能、工艺验证。 品质部负责对采购产品的符合性要求进行检验。4工作程序4.1供方的选择和评价：4.1.1 对供方的评审步骤：a) “样品试用”由采购部要求意向供方提供样品和规格书，交由研发、工艺试用，研发部、工艺部负责跟踪试用结果，如试用合格进行“书面评价”。b) 书面评价：由采购部依据供方评价表的要求收集供方评价所需信息，填写供方评价表，由研发部、采购部、品质部组成的评审小组进行评价，将评审结论填在相应栏目中，经总经理批准后列入合格供方名单。4.1.2 合格供方的选择GY: a)主要原、辅材料均由顾客提供，工厂仅负责部分辅料的采购，均按合格供方的要求进行控制。b) 如顾客指定辅助材料的使用方，按顾客要求执行。 4.1.3合格供方名单的管理a) 采购部编制合格供方名单，经总经理批准后发至研发部、品质部、工艺部。b)合格供方名单是进行采购的重要依据。如遇特殊情况，需要在合格供方名单以外单位采购产品，采购部应提出临时采购申请，报总经理批准。4.1.4 对供方的控制a) 对合格供方进行动态控制。每年根据供方的供货业绩复评一次；采购部记录复评结论和需采取的措施。b) 对出现供货不合格的供方，暂停供货，令其采取有效的纠正措施后，重新进行样品供货试用；如仍无效，由GY工艺部提出，报总经理批准，取消其合格供方资格；c) 建立供方业绩统计评价表由采购部保管。4.1.5合格供方考评对采购产品供方交货后质量、价格、交付、服务等项目之配合度每月度进行综合性评比，标准如下：其参数如下，评比内容见附件。品质：占50分价格：占20分交付：占20分 服务：占10分评分结果记录于供应商每月考评表，连续1个季度被评为四级的供方列为不合格供方。 90分：优良之A级供方，提高采购比率4.2采购过程控制：4.2.1采购计划：a) 采购部编制库存物料最低储备限额。（规定材料的名称、型号、规格，最低储备量）b) GY:仓库结合库存情况和生产计划的要求，编制采购计划任务单报仓管部，确认后报总经理批准。其他有需求的采购, 编制采购计划任务单报各部门长确认后报总经理审批。采购部通过ERP系统生成采购计划.4.2.2采购实施：a)采购部根据采购计划任务单，在合格供方名单 中选择供方。b)如果采购物料无合适的供方，则由采购部按4.1.1要求选择供方。4.3采购产品的检验： 4.3.1 采购物料入厂，由品质部检验员按产品的监视和测量管理程序进行验证。4.3.2 公司还可以采取如下活动确保所采购的产品满足规定的要求：查看出厂检验报告、合格证或其他合格标识；工艺验证和第三方检验资质等。5相关文件和记录51 相关文件：GY-3-QM-017产品监视和测量管理程序