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公司管理规定第一条：工作时间1月1日至12月31日为正常工作时间，上班时间为早9点至晚17点。中午不休息，午餐时间为12:00-12:40。第二条：节假日法定节日休假按国家规定执行，正常情况周六、周日休息。第三条：考勤纪录（一）公司设考勤机，职工上、下班要按规定打卡记录职工出勤情况。（二）职工上班时间因公外出，必须事先向总经理报告外出地点、大约返回时间，填写员工外出单（如遇急事不能提前填写外出单的，当天回来必须补填外出单）并经总经理批准后方可外出，必须保持电话畅通。第四条：事假公司严格控制事假，职工因私事必须请假，需提前一天写出书面申请，经总经理批准后，方可休假。事假期间扣发基本工资和岗位工资。日工资计算标准：（基本工资+岗位工资）/21。第五条：病假（一）因病或非因公受伤，凭公司指定医院的假条休假。（二）患急症的职工可凭急诊挂号单假条休假。（三）患流感时疫，无需看病但须休息的职工，必须在病休的四小时之内通知总经理，办理请假手续。（四）对休病假职工，公司将视病情情况酌情派人探视。（五）一年累积有三天带薪病假，逾期则病假期间扣发基本工资和岗位工资，如实发工资数低于基本工资的60%，按基本工资的60%发放。第六条：其他假期（一）婚假：根据婚姻法规定，男二十二周岁，女二十周岁结婚，享受婚假三天；男二十五周岁，女二十三周岁结婚，视为晚婚，享受婚假十五天，（含公休日）。（二）丧假：配偶、子女、父母去世，丧假五天。公司派人探望。祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世，丧假三天。（三）晚育假：根据婚姻法规定:已婚妇女生育第一个子女，产假假期为90天，其中产前可休假15天；难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生一婴儿，增加产假15天；二十四周岁以上生育的为晚育，增加产假30天或给予一个月基本工资；男方所在单位凭女方单位证明，给予7天护理假。产假期间由社保按其标准发给产假工资，低于企业基本工资部分由企业补足。（四）工伤假：因工负伤、凭公司指定医院诊断证明，经总经理确认后享受工伤假。（五）年假：根据劳动法规定，公司正式职工享受休年假待遇（注：职工休假时间根据公司业务需要而定）。 连续工龄满1年不满10年的，休假五天 连续工龄满10年不满20年的，休假十天， 连续工龄满20年以上休假假15天。出现以下情况时，将取消年假： 职工新进用人单位连续工龄满12个月，当年度年休假天数，按照在本单位剩余日历天数折算确定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。折算方法为：（当年度在本单位剩余日历天数/365天）*职工本人全年应当享受的年休假天数。以上假期照发基本工资和岗位工资。第七条 奖励 公司设立月全勤奖。全月出满勤奖励100元。第八条 处罚（一）旷工凡未按规定请假而未到岗者，视为旷工，旷工一天，在公司通报批评，扣发本人三天基本工资和岗位工资及月全勤奖，旷工三次，公司通报除名。（二）迟到、早退、考勤违纪早9：00之前未打卡，晚下班时间未打卡，视为迟到或早退。上班时间因公外出未经总经理批准或未按规定提交员工外出单，代他人打卡,均视为考勤违纪。迟到、早退、考勤违纪一次，公司通报批评，扣发当事人当月全勤奖。迟到、早退、考勤违纪二次，按旷工一次处理；迟到、早退、考勤违纪三次，按旷工二次处理；以此类推。（三）旷工按年累计，迟到、早退、考勤违纪按月累计，不隔月累计，但全年累计达到十二次，按旷工二次处理.累计达到二十次，按旷工三次处理。（四）以病假名义从事其他事情，视为欺诈行为，一经发现立即除名。附表一：员工外出申请单 附表二：员工请假单附表一员工外出（或出差）通知单姓 名 日 期外出（或出差）时间（出差天数）、地点、事由总经理签字日 期注：临时有急事未填写通知单的，事后应及时补填(如有特殊情况5天之内必须补齐)，并由总经理签字；外出单一天一签。附表二：员工请假单日期姓名请假类别 休假（或婚假） 公假 病假 其他（请说明） 事假请假时间 ：自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 小时其他说明：总经理意见总经理意见：准 不准（请述明理由）公司总经理批准： 日期第九条 印鉴使用管理： 公司人员使用公司印鉴，需提前一天填写印鉴使用申请单，按申请单内容逐一填写清楚，并由相关人员签字，由总经理审批后，方可办理。如有特殊情况须有总经理电话通知方可盖章。见：附表一：印章使用申请单 附表二：印章借出申请单 附表三：印章使用登记表格 附表四：印章借出登记表格附表一：印鉴使用申请单申请日期申请人使用印鉴种类公章 合同章法人章 其他需使用印鉴的文件内容申请印鉴全称财务部签字 总经理 审批日 期注： 凡与财务相关需使用印鉴的合同、协议、文件等，应由计划财务部审核签字。附表二：印章借出申请单 申 请日 期申请人使用印鉴种类公章 合同章法人章 其他计划使用时间_年_月_日_时 至 _年_月_日_时 借出理由描述申请印章全称财务部签字总经理批示 日 期印章管理印章领出：本人已借印章并承诺及时归还。如造成印章破损、丢失及使用不当须承担一切经济损失乃至法律责任。 签字： 时间：_ 年_ 月 _ 日_ 时 _ 分 _归还印章：已收回印章，状态：完好 损坏 签字： 时间：_ 年_ 月 _ 日_ 时 _ 分 _附表三：（ ）章使用登记表格序号日期时间使用人用 途份数备注123附表四：（ ）章借出登记表格序号借出时间使用人用 途归还时间备注123第十条 用车规定公司公用车辆由内勤管理，车辆驾驶实行专人专车，专车专管。公司人员因业务需要用车，需提前填写用车申请单经总经理签字，由内勤统一派车，出车前公里数归零，往返公里数登记在出车单上，并由用车人确认签字后交内勤统计，月末报财务计入公司费用。专职司机必须凭总经理批复的出车单申请单出车，如有特殊情况须有总经理电话通知方可派车。凡没按规定执行的，视为私自出车，按违反公司规定处理。除特殊情况外，下班后或节假日一律停放在公司并采取必要的防盗措施，如业务需要下班使用按公司规定执行，提前履行申请手续，方可出车，否则视为私自出车。车辆正常保养维修费用做入每月计划，报总经理批复。附表一：用车申请表 附表二：出车单附表三 ： 车辆出车统计登记表 附表一：用车申请表申请人用车时间到达地点用车原因起止时间预计里程数 公里总经理签字派车人签字附表二：出 车 单用车人驾驶人用车日期起止时间月 日 时至 月 日 时里程表纪录起始里程表数 终结里程表数 里程数出车事由起始地点路桥、高速费司机用餐情况总经理签字派车人签字附表三：车辆出车统计登记表 车牌号： 驾驶人 序号时间起止地点里程记录用车人派车人备注起始里程表数终结里程表数里程数123第十一条 差旅费标准：（一）交通工具：根据业务需要选择交通工具，一般应本着节约的原则选择，出差前要经总经理批准。（二）住宿标准：公司员工出差一般情况下入住商务酒店或同等标准酒店，标准为200元/间，总经理允许住单人间，其他员工一律住双人标准间。如有重要商务活动，需入住星级酒店，需在差旅单上注明。（三）交通费标准：1.乘坐机场大巴和轨道交通凭票报销。2.乘出租车应提前申请，临时情况事后要经总经理批准。3.市内交通乘坐公交车凭票报销。（四）用餐补助：用餐补助为每人每天50元（早餐10元，午、晚餐各20元），如需商务宴请，需提前在“出差申请单”中注明，并扣除相应的用餐补助。用餐补助实行定额包干。（五）出差期间按规定条件就近探亲的的人员，只报销往返直线长途汽车或硬座特、直快列车、轮船三等舱位的交通费用。第十二条 进驻项目工地的（含外地）补贴标准：（一）工程现场在本市的，每天餐费补助10元；工程现场在外阜的，每天餐费补助30元。（二）在原有通信费补贴的基础上，每月通信费再补贴100元。（三）工程人员工程现场补每人每天30元。第十三条 日常通信补贴标准岗位职务月度报销金额（元）年度金额（元）总经理2002400部门经理1001200项目经理（具体标准根据项目情况而定）1001200业务人员1001200行政人员50600司机1001200第十四条 办公秩序标准（一）不得大声喧哗、打闹，不在办公时间串岗闲聊，吃零食，不得利用计算机播放音乐而影响他人工作。（二）不得在公司的电脑上玩游戏（包括下班后）。（三）不得在工作时间进行网上聊天、语音聊天或浏览、下载与工作无关的事情。（四）工作期间手机一律调为振动或无声，却有需要在办公区域时间接打私人电话，不得超过10分钟；禁止用公司电话接打私人电话。（五）不得利用工作时间或公司设备干私事。（六）下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。（七）工作期间和午餐时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。（八）未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。（九）未经允许，非办公时间不得带外人进入办公室；办公时间因私会客需总经理报告。（十）保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与办公无关的物品；下班前保持桌面整洁，桌椅归位。（十一）请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。（十二）不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。（十三）员工衣着应符合企业形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落、服装整洁、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不整洁等等）。第十五条 办公服务规范（一）本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。（二）当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关地点，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。如领导无意会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。（三）客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。（四）接听电话时，一般铃声不超过3声，如受话人不能接听，离之最近的职员应替之接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。（五）接受传真时，如收件人不在，做好相关记录，电话通知收件人，做到有事不延误。附表一：未接来电通话记录 附表二：接收传真记录未接来电通话记录序号日 期时 间来电者姓名来电者单位来电者电话号码事 由被访者备注123接收传真记录序号日 期时 间页数发文者姓名发文者单位收文者备注123第十六条 办公用品申请使用标准办公人员按需求填写购物单，汇总后经总经理签字同意后，由相关人员按需求采购。内勤做好各项领用物品的登记，保证数据清查、准确。每月1-2号找内勤领取所需办公用品并签字。内勤人员要定期对购置、发放办公用品进行清查，按规定进档保存。办公用品领取表序号日期领取人名称数量备注123财务管理规定第一条 财务计划的编制、调整、执行控制（一 ）计划的编制与调整1.每月的25日开始编制下月的月度工作计划及费用计划，编制时间为三个工作日。其费用计划要与工作计划相对应，要体现出业务费用和日常费用。各项费用支出要有依据。各种计划经总经理审批签字后上报财务部。财务部应在2个工作日内将计划汇总后报总经理。2.月度计划可适当地加以调整。对调整事项的内容、原因要附文字说明。如遇特殊情况需临时追加费用计划时，需填报“追加预算申请单”（见表一）报总经理批准后，财务部方可纳入月度计划。3.工程材料采购计划应详细列出清单、付款日期、付款金额。（二） 计划的执行控制在计划执行过程中，对于计划内日常费用和业务费用，公司人员应严格按照经总经理批准后的月度计划执行。凡超计划部分应提前填报“追加预算申请单”，经总经理批准后财务部方予办理。工程材料及项目改造用款应填写“计划内工程材料用款申请单”（见表二），并由计划财务部核实和总经理批准后方可支取。否则计划财务部不予办理。第二条 用款手续（一）业务用款1业务费用和采购用款：业务费用和采购用款均应取得相应发票，无法得到发票的由经办人写明原因，经总经理签字批准后到财务部办理领款手续。2差旅费：员工因工作需要出差，应填写“出差申请单”（见表三）经过总经理批准并签字后方可执行，出差申请单应注明出差事由，出差地点，出差具体人员，计划天数，乘坐交通工具，招待费等其它费用预算等，预计借款金额。借款金额原则按“往返车费+招待费+（住宿费+交通费+伙食费）*预计出差天数计算，出差返回时间超过3个工作日无故未报销者，不得再借款。试用人员和临时工作人员借支差旅费或临时借款，需由正式员工代为借支。3业务招待费：计划内业务招待费支出，需事前报总经理批准方可办理。需采购礼品的经总经理批准后由相关人员统一采购并办理相应的入库手续，业务人员办理领用手续。计划外业务招待费支出，按第一条办理。（二）日常费用用款1公司办公用品，日常用品，设备日常维护，办公设备的添置，由使用人员填写日常费用用款申请单，经总经理批准后，相关人员负责购买。2业务人员需购置必要的工具、小型设备等，由使用人向总经理提出申请，总经理批准后协同使用人员共同购买。3以上用款凡使用支票的一律填写收款单位名称，收款金额（大小写），支票日期。第三条 报销（一）报销时间公司人员办理完业务后应及时持合格的原始发票到财务部签字确认，报销期限为财务部签字确认后七日内，因故不能按时报销须总经理批准后可延长至一周。未按时报销或一周后仍未按时报销，财务部不予办理。（二）报销手续1报销时，报销人应将合法的原始发票（抬头、日期、品名、单位、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，收款单位要加盖印章，涂改无效。）粘贴规整后填写费用报销单（见表四），报销单一律用签字笔填写，涂改无效。对发票反映不清的，经办人有责任在报销单据上加以注明。2报销应按下列顺序签字：经办人、财务审核、总经理。3报销时必须一单一报，不能将多次发生的单据混在一起报销，否则财务部不予办理。4差旅费：（1）差旅费报销应填写外埠出差报销单（见表五）。出差时间计算为出发当日起至返回当日的时间，以车、船、机票时间为核定标准。（2）出差期间的宴请费不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。（3）特殊情况超过差旅费标准及有其它费用的，须总经理批准后方可报销。（4）出差期间因旅游或非工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。（5）公司提供出差人员交通工具的，不再报销交通费。接待单位提供交通工具或住宿的，不再报销交通费或住宿费。此项需在出差前确定并在出差申请或借款单上注明。出差期间有变动的，须电话报知总经理批准，回程后在出差申请单或借款单作补充说明，由总经理签字。（6）出差人员返回后，需在3个工作日内报销，如总经理不在公司，应按照报销程序完成财务部签字确认。（7）报销中对弄虚作假的部分，财务部拒绝支付并报总经理记录在案。5业务报销：业务报销应与第二条1项相对应，购买材料或商品应具备商品合格证、商检证、保修卡并办理入库手续。报销时应附入库单据，按照相应的报销手续办理。本规定自2012年 月 日开始执行。附表一：追加预算申请表 附表二：工程材料用款申请单附表三：出差申请单 附表四：报销凭证附表五：外阜出差费报销单附表一 追加预算申请表 年 月 日追加项目名称申请人本月批准计划金额本月已用金额追加预算申请金额追加预算费用项目（原因、内容、用途）： 计财部： 总经理： 日期：附表二工程材料用款申请单 年 月 日计划编号申请人本月批准计划金额 本月发生金额本次申请金额内容（请注明合同名称、材料明细、数量、单价）： 财务部： 总经理： 日期：附表三出差申请单 年 月 日申请人计划出差天数出差地点出差事由（乘坐交通工具及住宿的特别说明、如有商务活动请详细说明）：申请金额：财务部 ： 总经理： 日期：附表四报销凭证 年 月 日经办人金额票据张数用途项目经理库房主管财务审核总经理附表五外阜出差费报销单年 月 日 附单据 张姓名出差事由起止时间地址车船票单据张数未乘卧铺补贴在途补助住宿费住勤补助市内交通其他费用月日时起程月日时到达人天金额人天金额人天金额人天金额金额票据张数摘要金额张数月小计原借支￥ 报销￥ 退补￥ 共计人民币（大写）出差报销人员： 财务审核： 总经理： 日期： 肅节蚇袁羁芁螀肇艿芀葿袀芅艿蚂膅膁艿螄羈肇芈袆螁莆芇薆羆节芆蚈蝿膈莅螀羅肄莄蒀螇羀莄薂羃莈莃螅袆芄莂袇肁膀莁薇袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁蒈蒁肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆聿蒆袈罿莇蒅薈螂芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁薂薄螈芀薁蚆羄膆薀衿螆膂蕿薈肂肈薈蚁袅莇薇螃肀芃薆袅袃腿薆薅聿肅节蚇袁羁芁螀肇艿芀葿袀芅艿蚂膅膁艿螄羈肇芈袆螁莆芇薆羆节芆蚈蝿膈莅螀羅肄莄蒀螇羀莄薂羃莈莃螅袆芄莂袇肁膀莁薇袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁蒈蒁肈膇蒈薃袁肃蒇蚆肆聿蒆袈罿莇蒅薈螂芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁薂薄螈芀薁蚆羄膆薀衿螆膂蕿薈肂肈薈蚁袅莇薇螃肀芃薆袅袃腿薆薅聿肅节蚇袁羁芁螀肇艿芀葿袀芅艿蚂膅膁艿螄羈肇芈袆螁莆芇薆羆节芆蚈蝿膈莅螀羅肄莄蒀螇