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文档简介

采购管理制度范文 采购管理制度（草案）目的为了完善招待所各部门需购的各种用品、食品、酒水、维修材料由采购部负责统一安排采购。 其他部门原则上不得私自联络供应商进行采购，否则其一切活动招待所不予承认，后果自负，特制定以下规定。 1.每日厨房市场采购1.1.厨房各部位每日根据现有存货情况及生产经营情况预计出第二天的采购数量，填写“厨房用料申购单”，经总厨和部门领导签批后，于每日下午下班前交给采购部。 1.2.采购部根据“厨房用料申购单”之内容，联系货源或者招待所指定认可的供应商，确定价格，到货时间。 1.3.将“厨房用料申购单”交采购部负责人核准签字，一式三联，一联采购报销用，二联验收员收货用、三联申购部门存档。 2.仓库和楼面物品采购2.1.楼面每日根据现有存货情况，预计出第二天所需采购数量，填写“仓库、楼面申购单”，经部门领导签批后，于每日下午下班前交给采购部。 2.2.仓库根据现有存货数量以及各部门生产经营所需数量，填写“仓库、楼面申购单”，经部门领导签批后，于每日下午下班前交给采购部。 3.部门物品采购3.1.各部门需大额、批量物品和除厨房、仓库、楼面原材料以外物品申购必须先填写“申购单”，“申购单”一定要有部门领导的签名。 3.2.填好的“申购单”需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无可替代品。 3.3.“申购单”经仓库核签后，交采购部负责联络货源订购。 报价要货比三家，经采购部负责人选出价平质优的一家供货，签署后交财务负责人审批。 3.4.财务负责人核查“申购单”是否履行上述程序，根据计划审批，然后交分管所领导批准。 3.5.经批准的“申购单”一式四联，一联采购报销用、二联验收部收货用、三联财务科留存、四联申购部门留存。 3.6.采购部根据“申购单”的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。 3.7.经核准后的订货合同及报价协议书要送财务科一份备案。 3.8.采购部门订不到“申购单”上的物品，要及时通知请购部门，若有此种物品的替代品，要事先征得申购部门的同意方可订购。 3.9.所采购的货品，尽量使用转账形式以月结方式结算。 严格限制现金采购，如需现金采购必须经部门领导及所领导批准方可。 3.10.从供应商取得的票据必须符合国家和财务管理的要求。 经办人、验收员、收货人要一并在其背面签名。 3.11.采购部要将所有的“申购单”分部门按已完成、未完成，进行分类存档。 做好记录并密切与申请部门保持联络。 3.12.采购部要定期与各供应商联系，每次的供应商报价要按时落实，由采购部与验收员、财务科及使用部门进行市场调查后审核定价，并交仓库部、验收员、使用部门、财务科备存。 3.13.如遇应急采购的零星物品需经部门领导批准，但事后二十四小时内应按上述采购程序补办手续
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