考评项目清单(维修).docx

道路交通运输安全标准化达标考评清单(一) 分章节共130项，其中三星项17项，其他项113项。16-3-1项的20分，通常情况下，均无法获取。一、 安全目标（35分）1、 1-1-1安全目标、指标及措施（红头文件）2、 1-1-1安全目标责任书（与运管签订的）3、 1-1-1安全目标、指标宣贯会议记录4、 1-2-1中长期规划和跨年度工作方案（红头文件）5、 1-3-1年度计划和年度专项活动方案（红头文件）6、 1-4-1阶段性安全生产控制指标（红头文件）7、 1-4-2安全生产目标考核与奖惩办法（红头文件）8、 1-4-3安全生产表彰、奖励文件（红头文件）9、 1-4-3安全奖励台账二、 管理机构和人员1、 2-1-1安全领导小组成立文件（红头文件）2、 2-1-1安全生产责任制（红头文件）3、 2-1-3安委会会议记录4、 2-1-3安全例会记录5、 2-2-1专职安全员任命文件（红头文件）6、 2-2-1安全管理人员证件三、 安全责任体系1、 3-1-1安全生产责任制（红头文件）2-1-12、 3-1-1安全目标责任书3、 3-1-1各科室年度安全生产工作计划4、 3-1-1安全生产目标考核记录5、 3-1-2主要负责人履职情况报告（述职报告）6、 3-1-4职责（一岗双责）7、 3-1-5安全生产机构图8、 3-2-1安全生产责任制考核制度（红头文件）9、 3-2-1开展安生生产责任制考核（红头文件）10、 3-2-1安全生产责任制奖惩记录四、 法规和安全管理制度1、 4-1-1营业执照、道路运输经营许可证2、 4-1-1质量信誉考核文件（上年度通过行业信誉考评通报的文件）3、 4-2-1法律法规识别清单4、 4-2-2安全生产管理制度5、 4-2-3安全生产管理制度发放记录6、 4-2-3安全生产管理制度宣贯会议记录、培训学习记录7、 4-3-1安全生产管理制度发布文件（红头文件） 安全生产责任制 安全例会制度 文件和档案管理制度 安全生产费用提取和使用管理制度 设施、设备、货物安全管理制度 安全生产培训和教育学习制度 安全生产监督检查制度 事故统计报告制度 安全生产奖惩制度8、 4-3-1安全操作规程9、 4-4-1安全操作规程（红头文件）10、 4-4-1安全操作规程发放记录（发放到岗位）11、 4-4-2安全操作规程学习记录12、 4-5-1安全目标、指标及措施（红头文件）1-1-113、 4-5-1安全目标、指标及措施发放记录14、 4-5-2法律法规符合性评价报告15、 4-5-3各类台帐和档案健全五、 安全投入1、 5-1-1安全生产费用管理制度2、 5-1-1安全生产费用台账3、 5-2-2财务报表（在报表中将安全生产费用归类统计）4、 5-1-3安全生产费用的使用计划5、 5-2-1安全生产费用监督检查记录六、 装备设施1、 6-1-1厂区场地产权证明或租赁协议、场地平面图、照片2、 6-1-1设施设备档案、台帐3、 6-1-1维修检测设备及计量设备检定合格证明复印件4、 6-1-2安全防护、环境保护、消防设施设备台帐5、 6-1-2安全防护、环境保护、消防设施设备的使用维护管理台账6、 6-1-4专人负责安全设施、器材管理的文件（红头文件）7、 6-1-4安全设施、器材检查记录台账8、 6-1-5视频监控设备管理制度9、 6-1-5视频监控设备监控台账10、 6-1-5视频监控设备合格证明11、 6-1-5视频监控设备维护记录12、 6-2-1喷烤漆房管理及维护制度13、 6-2-1喷烤漆房例检制度14、 6-2-1喷烤漆房例行检查记录15、 6-2-2喷烤漆房烟道保养记录16、 6-3-1举升机安全操作规程17、 6-3-2举升机安全检查记录18、 6-3-2举升机日常操作记录19、 6-3-2举升机日常维护记录20、 6-3-2举升机故障和维修保养记录21、 6-4-1特种设备使用管理台账22、 6-4-1特种设备日常维护记录23、 6-4-2特种设备使用管理人员名册24、 6-4-3特种设备定期检验报告25、 6-5-1安全用电制度26、 6-5-1电气设备检查、维护、保养记录27、 6-5-1电工特种作业证七、 科技创新与信息化1、 7-1-1新技术、新工艺、新设备和新材料使用规范2、 7-1-1维修典型车辆的分析记录3、 7-2-1建立安全生产管理信息系统的文件（红头文件）八、 队伍建设1、 8-1-1安全培训、教育制度2、 8-1-1安全培训、教育需求记录3、 8-1-1安全培训、教育计划4、 8-1-1安全培训、教育记录5、 8-2-1法律法规、安全管理制度培训记录6、 8-3-1企业主要负责人和安全员的安全资格证书7、 8-3-1主要生产经营管理人员岗前考核记录8、 8-3-1其他管理人员岗前考核记录和年度再教育培训记录9、 8-3-2 专职安全员任命文件（红头文件）10、 8-4-1从业人员岗前培训记录11、 8-4-1从业人员年度再教育培训记录（16小时）12、 8-4-1从业人员从业资格证（维修工等级证、特种作业证）13、 8-4-2转岗培训记录14、 8-4-3新技术、新设备投入使用前的培训考核记录15、 8-5-1从业人员培训记录（分类）16、 8-5-2培训评价九、 作业管理1、 9-1-1安全操作规程4-3-12、 9-1-2安全管理规定3、 9-1-4专业技术人员、特种作业人员花名册4、 9-1-4从业人员档案（一人一档）5、 9-1-4从业人员岗前培训记录6、 9-1-5任命专人对危货维修工间进行现场管理（附职责）（红头文件）7、 9-1-5危货维修工间交接班记录8、 9-1-5巡回检查制度9、 9-1-6危险作业安全监督管理制度（含危险区域动火作业、进行受限空间作业、高处作业、废机油存储、吊装作业等）10、 9-2-1值班制度11、 9-2-1值班计划12、 9-2-1值班记录13、 9-3-1相关方管理制度14、 9-3-1相关方安全生产行为风险识别记录15、 9-3-1与相关方签订安全生产协议16、 9-3-1相关方安全生产检查和协调记录17、 9-3-3非生产经营人员进入作业现场管理制度18、 9-3-3非生产经营人员进入作业现场登记台账19、 9-4-1漆工安全操作规程4-3-120、 9-6-1动火安全管理制度21、 9-6-1动火证、以及动火证发放记录22、 9-6-2气焊作业安全操作规程4-3-1十、 危险源辨识与风险控制1、 10-1-1危险源管理制度2、 10-1-1危险源辨识记录3、 10-1-1开展危险源辨识文件（红头文件）4、 10-1-2重大危险源辨识记录5、 10-2-1组织开展风险评价的文件（红头文件）6、 10-2-1风险分析记录7、 10-2-1风险评价报告8、 10-2-1风险评价会议记录9、 10-2-2风险管理培训计划10、 10-2-2风险管理培训记录11、 10-2-3危险源档案十一、 隐患排查与治理1、 11-1-1隐患排查工作方案2、 11-1-1隐患排查记录3、 11-1-2每月一次的自查自纠记录4、 11-1-2月度安全生产风险分析记录5、 11-1-3安全检查记录6、 11-1-3隐患治理措施7、 11-2-1隐患治理方案8、 11-2-1隐患治理台账9、 11-2-1隐患治理记录10、 11-2-1重大隐患治理工作“五到位”制度11、 11-2-3重大隐患应急预案12、 11-2-5隐患排查治理情况统计分析十二、 职业健康1、 12-1-1职业健康管理机构成立（红头文件）2、 12-1-1职业健康管理人员花名册（专人负责），资格证书3、 12-1-2职业健康检查4、 12-1-2职业危害防治计划5、 12-1-2从业人员职业健康档案6、 12-2-1危险作业人员花名册7、 12-2-1工伤保险、意外险8、 12-3-1岗位危险因素、防范措施和应急处理措施的告知9、 12-3-1职业健康宣传培训记录10、 12-3-1劳动合同中应写明职业危害11、 12-4-1职业健康防护用品台账12、 12-4-2职业健康管理制度十三、 安全文化1、 13-1-1安全文化宣传资料2、 13-1-2安全生产奖励举报制度3、 13-1-2安全生产奖励举报登记台账4、 13-2-1安全生产承诺5、 13-2-2安全知识手册6、 13-2-3安全生产月活动7、 13-2-4安全生产表彰、奖励文件（红头文件）8、 13-2-4安生生产奖惩台账9、 13-2-5安全生产评比，安全生产经验交流，推广先进管理办法等相关文件资料十四、 应急救援1、 14-1-1突发事件应急预案2、 14-1-2综合预案3、 14-1-2专项预案4、 14-1-2处置方案5、 14-1-4应急救援预案评审修订制度6、 14-1-4应急预案修订记录7、 14-1-4应急预案培训记录8、 14-1-4应急预案评审记录9、 14-2-3事故台账10、 14-4-1应急救援器材台账11、 14-4-1消防设施、器材台账12、 14-4-1应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录13、 14-5-1预案演练活动资料14、 14-