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文档简介

武义科盟医疗器械有限公司程序文件工资发放程序文件 KMSZ2016-04 核准：王友国 编制：罗其兵 版次：A/0 2016/01/01实施 一、 目的 本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。 二、职责 1. 财务部负责每月员工考评及员工动态资料的编制。 2. 财务部出纳员负责员工工资计算和工资表的编制。 3. 财务部经理负责工资表的审核。 4. 总经理负责工资表的审批。 三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算a) 财务部负责每月31日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) b) 财务部每月28日前根据考勤表、计件月报表，员工工资的计算系数计算员工上月工资,并编制员工工资表。c) 计件员工在每月的25日前将计件月报表上交给财务部。d) 员工工资的计算工式: 员工月工资=计时工资+计件工资+加班费+津贴 （工资支付表应当载明发放单位、发放时间、发放对象的姓名、工作天数、加班加点时间、应发和减发的项目、金额等事项，并依法保存）。e) 财务部必须在编制完毕的员工工资表的制表人栏签署姓名及日期并于每月29日前报财务部经理审核。f) 总经理应在每月29日前审核员工工资表。如有疑问,应及时查清并予以更正。 2、所有员工一律压一个月的工资，每个月的31日发放 3、离职员工工资的计算与发放a) 财务根据离职人员薪资清算单、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资，并当日结清离职人员工资。b) 员工离职工资经总经理审批后生效。b) 职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。 c) 未办理离职手续,擅自离职的员工将推迟发放其未领工资。d) 预支款 原则上管理人员在入职一个月后可以向公司预支不超过800元/次的生活款，普通员工不得超过300元/次，一个月内不超过2次。在财务在核算工资时根据预支单据对预支款项进行扣除。如有特殊无法扣除情况可报总经理另外审批。e) 非因员工原因或非不可抗力造成停工、停产、歇业，公司按照武义当地最低保障工资支付。 4.工资资料的查阅及保管a) 如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。b) 员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。c) 每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。d) 财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看向总经理提及财务部主管提出申请签字同意后方可查询）e) 财务部门必须按照国家规定扣除个人所得税后发放（
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