星宇花园物业服务成本测算.doc

星宇花园小区物业服务成本测算厦门zz物业管理有限公司2013年1月目 录星宇花园小区物业管理成本测算总表（测算明细）：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3、物业管理区域清洁卫生费用4、物业管理区域绿化养护费用5、物业管理区域秩序维护费用6、社区文化活动与宣传费用7、办公费用8、物业管理企业固定资产折旧9、公众责任保险费用10、税金与利润物业管理成本测算汇总表单位：元/年物业基本情况名称星宇花园地址zzz类型高层住宅小区交房时间2013年1月建筑（）住宅510370总幢数多层33商业1绿化面积120000非住宅34890.46545260.46经营性024人员配备总人数119人管理员26人保安60人保洁20人维修8人绿化5人费用明细一工资福利等4917424.00七办公费用175200.00二设施运行维保费2070000.00八折旧费用9000.00三清洁卫生费用89400.00九保险费用8000.00四绿化养护费用12000.00十税费418857.9.00五秩序维护费用40360.00十一利润543707.00六社区活动宣传费用27000.00汇总合计8310948.9.00均摊标准/月/元8310948.900545260.4612个月=1.27注：各项测算标准与明细附后。一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等1、管理人员配备及人均管理面积：545260.46/26人=20971.6项目经理 1人 经理助理1个项目客服6人财务2个楼管员 10人 工程主管1个保安主管 1人 保洁主管1个保安班长3人 2、管理人员职责及要求：协调小区各部门职能工作，搞好小区物业管理；负责小区和宣传工作，组织区内业主开展有意义的活动；负责小区经济成本的核算，做好多项经营，争取创收；处理小区突发事件及纠纷，切实维护业主利益；负责物业公司的档案管理做好档案记录；负责接待住户投诉、建议及要求并给予答复；负责装修期间的管理，严格装修审批程序，认真验收并记录；负责小区各项费用的收取并依时公布。3、管理及服务人员工资、福利合计（元/年）：4917424元/年1）管理人员及服务人员工资合计：（116人）元/年经理工资：（1人） 800012月96000元/年助理工资（1人） 450012月=54000元/年财务工资（2个） 3000212月=72000元/年项目客服工资：（6人） 6280012月201600元/年楼管员工资：（10人） 10260012月312000元/年工程主管工资：（1人） 450012月54000元/年工程人员工资：（8人） 3000812月288000元/年保安主管工资：（1人） 450012月54000元/年保安班长工资：（3人） 3000312月108000元/年保洁主管工资：（1人） 450012月54000元/年保安工资：（60人） 26006012月=1872000元/年保洁工资：（20人） 16502012月=396000元/年绿化工工资（5个） 2000512月=120000元/年2）福利费用合计：1235824元/年福利费计提工资总额14%368160014%515424元/年养老保险金计提工资总额16%368160016%589056元/年医疗保险费工资总额的7%36816007%57712元/年失业保险金工资总额的2%36816002%73632元/年二、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用1、人员配备：8人2、主要范围：楼宇可视对讲、门禁系统、安防监控、周界报警系统、消控系统、公共广播系统、消控系统、地下停车场管理系统、变频二次加压自动供水系统、中庭人造景观、小区公共照明、公共门窗、道路设施等。3、服务要求：负责对公共设施的管理与维修；区内各排污井、化粪池、道路等公共设施的日常维护与管理；公共设施设备日常保养与维修；小区电、水、气等应急维修与维护，协助专业部门的工作。4、日常运行、维护费用合计（元/年）：2070000.元/年共用设施设备维护修理：5000.0012个月=60000.00元/年电梯年检费用：90部121600=1718000元/年消防维保费用：100000元/年小区办公照明费用：15000.00元/月12180000.00元/年工具工装费折旧：2000.00元/年三、物业管理区域清洁卫生费用 1、保洁人员配备：20人 2、保洁面积及范围：小区公共楼道和道路3、服务内容： 小区道路、楼梯的清扫及垃圾清运工作，保证每日及时清运； 垃圾桶、果皮箱、休闲长椅、单元门、楼梯扶手、防盗门、景点、宣传栏、报刊箱及各楼层玻璃窗的洁净；水景水池的维护。4、清洁卫生费用合计（元/年）： 89400.00元/年保洁工具费用： 300.0012月=3600.00元/年保洁服装折旧等： 20人200.00 =4000.00元/年化粪池清掏费用：200元/车6车15个18000.00元/年垃圾转用费： 1车/天120元/车36543800元/年绿化保洁用水： 18000.00元/年生活用水： 2000.00元/年四、物业管理区域绿化养护费用 1、绿化养护人员配备：5人2、养护面积：1200003、服务要求：负责小区绿化带的清洁卫生；不定期的对花草树木进行除草、松土、施肥、修剪整形、浇水打药、防治病虫害；对绿化工具、材料进行保管与维护；搞好各类花卉的摆放、景点布置及绿化管理工作。4、成本合计：维护设备耗材（汽油、农药化肥等）：1000.0012个月=12000.元/年五、物业管理区域秩序维护费用1、保安人员配备：60人（ 10个门岗+场车场看车6+巡逻机动3）3班=57 人+3人轮休=60人（统一着装，24小时巡逻值勤）1、 服务内容： 小区治安的维护及道路交通的管理。 检查公共设施情况，协助处理违章装修及乱搭，乱建； 指挥进出车辆，维护通道秩序，保证小区行使安全； 对小区火灾、火情的处理及消防设施的管理。 负责区内纠纷，维护正常生活秩序； 负责小区应急服务求助工作。2、 秩序维护费用总计（元/年）：40360. 元/年 器材装备服装费： 800元/人年1814400.元/年 培训费活动费用： 100元/人年181800.元/年 意外保险费： 120元/人年12160.元/年 消防器材损耗：2000元/年 公安机关会务费用：20000.元/年六、社区文化活动宣传费1活动内容节日（春节）布置；业主拜访、业主联谊活动;宣传栏.黑板报。2年活动次数春节等重大节日对小区进行布置；一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。3、社区文化活动宣传费用合计（元/年）：27000.00 节日布置：15000.00元/年 文化活动、宣传费：12000.00元/年七、办公费用办公费用合计（元/年）： 175200.001、招聘培训费：600.0012个月=7200.00元/年2、办公费：1000.0012个月12000.00元/年3、水、电费：3000.0012个月36000.00元/年4、其他费用（营业执照、物业资质年检，会费，公关）：1