高尔夫组合开关APQP流程(xls页).xls

APQP进度表 日日期期 20122012年年1111月月9 9日日 阶阶段段条条款款主主要要内内容容责责任任部部门门已已完完成成未未完完成成 1 策划与确定 项目阶段 主要负责部 门 行销部 1 1产品开发建议书行销部 1 2 产品开发可行性论证报告 TR 报 价过程 行销部 1 3 项目组成员职责分配表 产品定点后 行销部 1 4产品质量策划进度表行销部 1 5项目组成员责任矩阵表行销部 1 6顾客输入清单行销部 1 7产品设计任务书行销部 1 8初始材料清单 含早期供方名单 行销部 1 9初始过程流程图行销部 1 10初始特殊特性清单行销部 1 11成本策划明细表行销部 1 12 阶段会议纪要 管理者支持 行销部 原原因因变变动动现现状状备备注注 APQP进度表 日日期期 20122012年年1111月月9 9日日 第 3 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 1 策划与确定 项目阶段 主要负责部 门 行销部 1 11 1 产产品品开开发发建建议议书书 拿拿到到SORSOR 1 1 1 前期市场调研 市场前景 顾客要求 行销部 1 1 2 编制 顾客所有要求的描述 行销部 1 1 3 本部门领导审核行销部 1 1 3 本部门领导审核行销部 1 1 4 修订行销部 1 1 5 批准行销部 1 1 6 归档行销部 1 21 2 产产品品开开发发可可行行性性论论证证报报告告 TRTR 报报价价过过程程 1 2 1 公司内部调研 物流 工程 质保 行销 行销部 1 2 2 编制行销部 1 2 3 本部门领导审核行销部 1 2 4 修订行销部 1 2 5 评审 各部门签署意见行销部 1 2 6 审批行销部 1 2 7 归档行销部 1 31 3 项项目目组组成成员员职职责责分分配配表表 产产品品定定点点后后 1 3 1 向公司领导询问项目成员名单行销部 1 3 2 编制行销部 1 3 3 公布名单 修订 项目成员签字确认行销部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 4 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 1 3 4 审批行销部 1 3 5 归档行销部 1 41 4 产产品品质质量量策策划划进进度度表表 1 4 1 了解项目时间里程碑 样件 OTS PPAP SOP 行销部 1 4 2 根据客户输入及公司实际情况编制项目组 1 4 3 公司内部公示 接受意见和建议项目组 1 4 4 召开项目启动会议行销部 1 4 5 修订项目组 1 4 6 审批项目组 1 4 7 归档行销部 1 4 8 顾客要求变更 公司内部要求变更循环过程行销部 1 4 9 变更过程事件的描述循环过程行销部 1 4 10 修订表单循环过程行销部 1 4 11 公示修订后的表单循环过程行销部 1 4 12 根据意见再修订循环过程行销部 1 4 13 审批循环过程行销部 1 4 14 归档循环过程行销部 1 51 5 项项目目组组成成员员责责任任矩矩阵阵表表 1 5 1 编制行销部 1 5 2 公司内部公示 接受意见和建议行销部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 5 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 1 5 3 在项目启动会议上明确行销部 1 5 4 修订行销部 1 5 5 审批行销部 1 5 6 归档行销部 1 5 7 项目成员变动 表单更新循环过程行销部 1 5 8 公司内部公示 接受意见和建议循环过程行销部 1 5 9 修订循环过程行销部 1 5 10 审批循环过程行销部 1 5 11 归档循环过程行销部 1 61 6 顾顾客客输输入入清清单单 1 6 1 向顾客索要输入文件 如SOR 相关标准 A面 特殊要求 口头要求 邮件要求 行销部 1 6 2 整理成独立文件夹 口头要求需顾客确认 双 方会签或发邮件确认 打印下来 行销部 1 6 3 制作输入清单 动态填写顾客最新要求行销部 1 6 4 本阶段完成时整理归档行销部 1 6 5 传递至每阶段继续补充完善行销部 1 71 7 产产品品设设计计任任务务书书 1 7 1 调研 分析内 外部资料工程部 1 7 2 编制工程部 1 7 3 工程部门领导审核工程部 1 7 4 修订工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 6 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 1 7 5 审批工程部 1 7 6 归档行销部 1 81 8 初初始始材材料料清清单单 含含早早期期供供方方名名单单 1 8 1 编制物流部 1 8 2 工程部门领导审核工程部 1 8 3 物流部门领导审核物流部 1 8 4 批准物流部 1 8 5 归档行销部 1 91 9 初初始始过过程程流流程程图图 1 9 1 编制工程部 1 9 2 工程部门领导审核工程部 1 9 3 修订工程部 1 9 4 批准工程部 1 9 5 归档行销部 1 101 10 初初始始特特殊殊特特性性清清单单 1 10 1 编制工程部 1 10 2 工程 质保部门评审 根据顾客输入清单 工程部 1 10 3 出具评审报告工程部 1 10 4 修订工程部 1 10 5 批准工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 7 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 1 10 6 归档行销部 1 111 11 成成本本策策划划明明细细表表 1 11 1 行销部主导 工程 物流 生产 质保参与 编制 行销部 1 11 2 评审 制订成本下降方案行销部 1 11 3 完善及评审降本方案循环过程财务部 1 11 4 批准降本方案管理者 1 11 5 修订成本策划明细表财务部 1 11 6 批准管理者 1 11 7 归档 含降本方案 行销部 1 121 12 阶阶段段会会议议纪纪要要 管管理理者者支支持持 1 12 1 召开阶段会议 评审本阶段的有效性 阶段 审核 行销部 1 12 2 形成会议纪要 审核报告 并会签行销部 1 12 3 归档行销部 1 12 4 出具遗留问题的整改计划行销部 1 12 5 跟踪 验证 关闭循环过程行销部 1 12 6 归档行销部 2 产品设计开 发阶段 主要负责部 门 工程部 2 12 1 功功能能样样件件制制作作与与检检测测 仅仅实实现现功功能能 如如客客户户需需要要 2 1 1 零件清单的制作工程部 2 1 2 采购单填写并审批物流部 2 1 3 零件采购并入库物流部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 8 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 1 4 通知零件到货物流部 2 1 5 领料工程部 2 1 6 制作 自检并整改 工程部 2 1 7 检测 质保部参与 工程提供检测标准 工程部 2 1 8 整改工程部 2 1 9 送样行销部 2 22 2 试试验验大大纲纲 2 2 1 顾客输入资料的吸收及消化工程部 质保部 2 2 2 编制工程部 2 2 3 评审工程部 2 2 4 修订工程部 2 2 5 发给顾客预审工程部 2 2 6 修订工程部 2 2 7 审批工程部 2 2 8 提交客户批准工程部 2 2 9 归档 先归档交顾客批准件 待顾客批准 工程部 2 2 10 归档 顾客批准件回来后 替换 工程部 2 32 3 设设计计FMEAFMEA 2 3 1 编制初始DFMEA工程部 2 3 2 交工程部门领导审核工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 9 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 3 3 修订工程部 2 3 4 将初始DFMEA上传至服务器工程部 2 3 5 每周固定时间 开讨论会 项目组 对前期 发生的问题及其整改 更新到DFMEA上 每周活动工程部 2 3 6 更新后的DFMEA上传至服务器 直到项目结束工程部 2 42 4 产产品品设设计计 3D3D数数模模 2 4 1 根据顾客输入清单 学习 理解顾客需求工程部 2 4 2 梳理DFMEA要素工程部 2 4 3 产品设计工程部 2 4 4 交工程部门领导审核循环过程工程部 2 4 5 整改工程部 2 4 6 进行设计评审 项目组 模具供应商参加 工程部 2 4 7 出评审报告工程部 2 4 8 整改工程部 2 52 5 快快速速成成型型样样件件控控制制计计划划 如如需需要要 2 5 1 编制工程部 2 5 2 工程部门领导审核工程部 2 5 3 修改工程部 2 5 4 工程部门领导批准工程部 2 5 5 归档工程部 2 62 6 快快速速样样件件制制作作 快快速速成成型型件件 验验证证设设计计 如如需需要要 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 10 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 6 1 修改3D数模 以适应快速成型件工程部 2 6 2 工程部门领导审核工程部 2 6 3 修改工程部 2 6 4 工程部门领导批准工程部 2 6 5 归档 刻录光盘 装入档案袋 封面上有项目 及文件说明 批准人签字 工程部 2 6 6 编制快速样件BOM工程部 2 6 7 工程部门领导审核工程部 2 6 8 修改工程部 2 6 9 工程部门领导批准工程部 2 6 10 快速样件BOM打印 归档工程部 2 6 11 工程部门填写采购单 申请单 经总经理批 准后 转物流部门 工程部 2 6 12 物流部门根据BOM对现有库存进行检查是否有 通用件 物流部 2 6 13 物流部门针对快速成型件的制作与工程部门 当面沟通 了解技术需求 物流部 2 6 14 物流部门对请购单所列内容进行采购物流部 2 6 15 采购件到货物流部 2 6 16 物流部门将采购件交工程部门验收 工程部 门出具验收单 物流部 2 6 17 物流部门凭验收物流部 2 6 18 物流部门入库后 确认已经备齐物料 通知 工程部门 物流部 2 6 19 工程部门领料工程部 2 6 20 样件试装 工程部门主导 生产部配合 工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 11 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 6 21 样件评审项目组 2 6 22 整改3D数模工程部 2 6 23 工程部门领导审核工程部 2 6 24 修改工程部 2 72 7 2D2D总总成成图图及及3D3D数数模模的的批批准准和和确确认认 2 7 1 2D总成图出图工程部 2 7 2 工程部门领导审核工程部 2 7 3 修订工程部 2 7 4 工程部门领导批准工程部 2 7 5 2D总成图及3D数模发顾客批准工程部 2 7 6 根据顾客需要修改工程部 2 7 7 顾客确认3D数模工程部 2 7 8 顾客确认2D总成图工程部 2 7 9 归档顾客确认的3D数模A面 刻录光盘 装入 档案袋 封面上有项目及文件说明 批准人签字 工程部 2 7 10 归档顾客确认的2D总成图工程部 2 82 8 2D2D出出图图 2 8 1 2D出图 含材料清单 工程部 2 8 2 工程部门领导审核工程部 2 8 3 修改工程部 2 8 4 工程部门领导批准工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 12 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 8 5 归档 3D数模及纸质图纸 电子档刻录光盘 装入档案袋 封面上有项目及文件说明 批准人签字 工程部 2 92 9 外外购购 外外协协件件采采购购清清单单 2 9 1 编制 物流部门与工程部门沟通 物流部 2 9 外购 外协件采购清单物流部 2 9 1 编制 物流部门与工程部门沟通 物流部 2 9 2 审核物流部 2 9 3 修改物流部 2 9 4 批准物流部 2 9 5 归档物流部 2 102 10 合合格格供供方方名名单单 2 10 1 编制物流部 2 10 2 审核 质保及工程参与 物流部 2 10 3 修改物流部 2 10 4 批准物流部 2 10 5 归档物流部 2 112 11 外外购购 外外协协件件合合同同 2 11 1 物流部门与工程沟通 明确技术要求 质量 要求 开模要求 模具材料 穴数 分模 浇口位置 等 及包装方案 物流部 2 11 2 价格 技术 质量谈判 物流部 工程部 质 保部 2 11 3 编写商务协议 技术协议及质量协议 物流部 工程部 质 保部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 13 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 11 4 签订合同 物流部 工程部 质 保部 2 11 5 相关合同归档物流部 2 122 12 外外购购 外外协协件件验验收收及及初初步步认认可可 2 12 1 供应商报模具及其它外购 外协件开发进度表物流部 2 12 2 物流部门每周对供应商进度跟踪 要求及时 更新进度表 物流部 2 12 3 模具供应商试模时应通知物流 物流通知工 程人员到场查看 非必须 物流部 2 12 4 模具供应商根据试模情况进行修模 应更新 进度表 物流进度跟踪 物流部 2 12 5 零件配齐后 物流交工程试装 就试装结果 物流 工程与供应商沟通 循环过程工程部 2 12 6 供应商整改循环过程物流部 2 12 7 物流对整改进度跟踪循环过程物流部 2 12 8 工程根据样件状态 通知物流提供零件认可 样件 工程部 2 12 9 物流部备齐零件交质保部测量物流部 2 12 10 质保部测量并出具报告给物流部质保部 2 12 11 物流部将报告交工程部门认可物流部 2 12 12 如不认可 物流部门让供应商持续整改物流部 2 132 13 工工程程规规范范 2 13 1 编制工程部 2 13 2 审核工程部 2 13 3 修改工程部 2 13 4 批准工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 14 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 13 5 归档工程部 2 142 14 材材料料规规范范 2 14 1 编制工程部 2 14 2 审核工程部 2 14 3 修改工程部 2 14 4 批准工程部 2 14 5 归档工程部 2 152 15 设设计计信信息息检检查查清清单单 2 15 1 编制质保部 2 15 2 审核质保部 2 15 3 修改质保部 2 15 4 批准质保部 2 15 5 归档质保部 2 162 16 样样件件控控制制计计划划 2 16 1 编制样件控制计划工程部 2 16 2 编制样件控制计划检查清单质保部 2 16 3 至工程部门领导处审核工程部 2 16 4 修改样件控制计划及检查清单工程部 质保部 2 16 5 项目组评审样件控制计划及检查清单 如需 要 工程部 质保部 2 16 6 根据评审意见修改工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 15 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 16 7 批准工程部 2 16 8 归档工程部 2 172 17 样样件件试试制制 内内部部评评审审样样件件 客客户户需需求求样样件件 2 17 1 样件需求部门填写请购单 申请单 经工程 部门领导确认 总经理批准后 转物流部门 工程部 2 17 2 物流部门根据BOM对各部门现有库货进行调配 检查缺漏零件 物流部 2 17 3 物流部门将所收集的零件交工程部门确认状 态 物流部 2 17 4 物流部门根据BOM表及现有有效零件 编制采 购零件清单 附请购单后 交总经理批准 物流部 2 17 5 物流部门对所缺零件进行采购物流部 2 17 6 采购件到货物流部 2 17 7 物流部门将采购件交质保部验收 如在零件认 可前 交工程部门验收 物流部 2 17 8 物流部门凭验收合格单将采购件入库物流部 2 17 9 物流部门入库后 确认已经备齐物料 通知 工程部门 物流部 2 17 10 工程部门领料工程部 2 17 11 样件试装 初始 设计主导 工艺配合 OTS 工 艺主导 设计配合 PPAP 工艺主导 生产配合 SOP 生 产主导 工艺配合 工程部 2 17 12 样件评审 评审报告 如需要 项目组 2 17 13 整改工程部 2 17 14 工程部门领导审核工程部 2 17 15 整改工程部 2 17 16 工程部门送样件到质保部检测工程部 2 17 17 质保部检测质保部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 16 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 17 18 工程部门凭检测合格单将样件送物流部入库工程部 2 182 18 DVDV试试验验 2 18 1 质保部根据试验大纲排试验计划质保部 2 18 2 试验计划的审核工程部 2 18 3 试验计划的修改工程部 2 18 4 试验计划的批准工程部 2 18 5 质保部根据试验所需数量填写请购单质保部 2 18 6 本流程参见2 17工程部 2 18 7 质保部到物流部领产品质保部 2 18 8 试验质保部 2 18 9 汇总试验报告质保部 2 18 10 质保部就试验结果招开项目组通报会质保部 2 18 11 试验报告存档工程部 2 18 12 工程部门针对问题点整改工程部 2 192 19 样样件件送送样样 是是否否有有签签收收单单据据 如如何何传传递递到到财财务务 2 19 1 行销部至物流部领产品行销部 2 19 2 样件送样行销部 2 19 3 送样人员对顾客的现场反映进行汇总 形成 纪要 经办人签字 行销部 2 19 4 就纪要内容通报工程部门 并要求工程部门 签字 行销部 2 19 5 对纪要进行归档行销部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 17 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 19 6 工程针对纪要中顾客现场反映的问题及其它 反馈进行整改 工程部 2 19 7 顾客相关批准报告的索要行销部 2 19 8 顾客相关批准报告的归档行销部 2 202 20 样样件件产产品品设设计计验验证证报报告告 2 20 1 编制工程部 2 20 2 审核工程部 2 20 3 修改工程部 2 20 4 批准工程部 2 20 5 归档工程部 2 212 21 设设计计更更改改 2 21 1 工程部门根据需要对3D数模 2D图纸更新工程部 2 21 2 工程部门领导审核工程部 2 21 3 修改工程部 2 21 4 评审工程部 2 21 5 修改工程部 2 21 6 工程部门领导批准工程部 2 21 7 工程部门填写设计更改通知单工程部 2 21 8 归档 3D 2D 如何归档 是否要建立零 件履历表 以示零件的最新图纸号及数模编号 工程部 2 21 9 档案管理将设计更改通知单分发至相关部门行销部 2 21 10 物流部门领取更改后的文件资料物流部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 18 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 21 11 物流部门让供应商与工程部门进行技术沟通物流部 2 21 12 物流部门与供应商进行价格谈判物流部 2 21 13 物流部门与供应商签订价格协议 包含价格 和时间进度 物流部 2 21 14 物流部门跟踪进度物流部 2 21 15 供应商提交新状态零件物流部 2 21 16 物流将新状态零件提供给工程部门进行状态 确认 物流部 2 21 17 如工程部门判定不合格 由物流部门组织供 应商整改 工程部门配合 物流部 2 21 18 物流部门将零件提交质保部检测物流部 2 21 19 质保部检测并出具检测报告质保部 2 21 20 物流部门将报告及零件提供给工程部物流部 2 21 21 如工程部门判定不合格 由物流部门组织供 应商整改 工程部门配合 物流部 2 222 22 新新设设备备 工工装装 量量具具 检检具具及及设设施施的的性性能能要要求求一一览览表表 2 22 1 编制工程部 2 22 2 审核 物流部门 生产部门 供应商一并参 与 如需要 工程部 2 22 3 修改工程部 2 22 4 批准工程部 2 22 5 归档工程部 2 232 23 产产品品和和过过程程特特殊殊特特性性清清单单 2 23 1 编制工程部 2 23 2 项目组评审工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 19 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 2 23 3 出具评审报告工程部 2 23 4 修订工程部 2 23 5 批准工程部 2 23 6 归档工程部 2 242 24 小小组组可可行行性性承承诺诺书书 2 24 1 项目组召开会议 针对承诺书评审 出具评 审报告 项目组 2 24 2 编制整改计划项目组 2 24 3 实施整改计划项目组 2 24 4 验证项目组 2 24 5 关闭整改内容项目组 2 24 6 会签承诺书项目组 2 24 7 评审报告 整改计划 验证报告 承诺书等 资料归档 工程部 2 252 25 阶阶段段总总结结 2 25 1 召开阶段会议 评审本阶段的有效性 阶段 审核 工程部 2 25 2 形成会议纪要 审核报告 并会签工程部 2 25 3 归档工程部 2 25 4 出具遗留问题的整改计划工程部 2 25 5 跟踪 验证 关闭工程部 2 25 6 归档工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 20 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 3 过程设计和 开发阶段 主要负责部 门 工程部 3 13 1 场场地地平平面面布布置置图图 3 1 1 至生产车间现场调查工程部 3 1 2 与生产车间讨论新产品生产现场布置 物流方 向 设备定制管理图 辅助检查器具 工程部 3 1 3 编制场地平面布置图工程部 3 1 4 根据场地平面布置图检查清单进行逐一自查工程部 3 1 5 不符合项 修改工程部 3 1 6 项目组根据检查清单对布置图进行评审 出 评审报告或会议纪要 如需要 工程部 3 1 7 根据评审意见修改场地平面布置图工程部 3 1 8 工程部门领导批准工程部 3 1 9 归档工程部 3 23 2 过过程程流流程程图图 3 2 1 工艺人员与设计 生产 质保讨论工程部 3 2 2 编制过程流程图工程部 3 2 3 根据过程流程图检查清单进行逐一自查工程部 3 2 4 不符合项 修改工程部 3 2 5 至工程部门领导处审核工程部 3 2 6 修改过程流程图工程部 3 2 7 项目组根据检查清单评审过程流程图 出评审 报告或会议纪要 如需要 工程部 3 2 8 根据评审意见修改工程部 3 2 9 工程部门领导批准工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 21 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 3 2 10 归档工程部 3 33 3 过过程程FMEAFMEA 3 3 1 工艺人员与生产 质保 设计讨论工程部 3 3 2 编制过程FMEA工程部 3 3 3 根据过程FMEA检查清单进行逐一自查工程部 3 3 4 不符合项 修改工程部 3 3 5 至工程部门领导处审核工程部 3 3 6 修改过程FMEA工程部 3 3 7 项目组根据检查清单评审过程FMEA 出评审报 告或会议纪要 如需要 工程部 3 3 8 根据评审意见修改工程部 3 3 9 工程部门领导批准工程部 3 3 10 归档工程部 3 3 11 将初始PFMEA上传至服务器工程部 3 3 12 每周固定时间 开讨论会 项目组 对前 期发生的问题及其整改 更新到PFMEA上 每周活动工程部 3 3 13 更新后的PFMEA上传至服务器 直到项目结束工程部 3 43 4 人人员员配配置置和和培培训训计计划划 3 4 1 人事与工艺 生产 质保讨论总经办 3 4 2 人事部门编制总经办 3 4 3 人事部门领导审核总经办 3 4 4 修改总经办 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 22 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 3 4 5 总经理批准总经办 3 4 6 归档总经办 3 53 5 MSAMSA研研究究计计划划 3 5 1 质保召集设计 工艺讨论质保部 3 5 2 质保编制质保部 3 5 3 交质保部门领导审核质保部 3 5 4 修改质保部 3 5 5 质保部门领导批准质保部 3 5 6 归档质保部 3 63 6 初初始始能能力力研研究究计计划划 3 6 1 质保召集设计 工艺讨论质保部 3 6 2 质保编制质保部 3 6 3 交质保部门领导审核质保部 3 6 4 修改质保部 3 6 5 质保部门领导批准质保部 3 6 6 归档质保部 3 73 7 工工装装 检检具具 设设备备添添置置计计划划 3 7 1 设备工装管理人员召集工艺 质保 生产 物 流 工装设备供应商讨论 生产部 质保部 3 7 2 基于正式生产 编制工装 检具制造计划及设 备添置计划 计划应包含技术要求 工程部 3 7 3 项目组评审 出评审报告或会议纪要 如需 要 工程部 完完成成状状态态栏栏填填写写说说明明 工工作作已已进进行行过过半半 工工作作已已进进入入扫扫尾尾阶阶段段 全全部部工工作作已已结结束束 评评估估栏栏填填写写说说明明 不不合合格格 无无法法满满足足要要求求 可可能能或或即即将将出出问问题题 状状态态不不完完全全符符合合要要求求 工工作作一一切切顺顺利利 满满足足各各项项要要求求 工作刚开始 第 23 页 产产品品质质量量先先期期策策划划控控制制 项项目目名名称称GOLFGOLF组组合合开开关关零零件件号号WA09WA09 小小组组负负责责人人 联联系系方方式式零零件件名名称称组组合合开开关关 小小组组成成员员 成成员员厂厂商商名名称称 代代号号 编编制制 修修订订 日日期期批批准准 日日期期顾顾客客里里程程碑碑 阶阶段段活活动动工工作作要要求求顾顾客客要要求求责责任任部部门门计计划划完完成成时时间间状状态态评评估估现现状状文文件件 资资料料名名称称备备注注 3 7 4 根据评审意见修改工程部 3 7 5 总经理批准工程部 3 7 6 归档工程部 3 83 8 新新添添工工装装 检检具具 设设备备采采购购 3 8 1 最终使用部门提交请购单 工装制造计划 设 备添置计划附后 经总经理审批 交物流部门 物流部 3 8 2 物流部请相关供应商与公司相关部门沟通 了 解技术要求 物流部 3 8 3 物流部门与供应商签订采购合同物流部 3 8 4 新工装 检具需供应商提供3D数模及图纸进行 评审 并输出评审报告 双方会签 物流部 3 8 5 供应商对数模 图纸修改物流部 3 8 6 供应商提交制造计划物流部 3 8 7 物流部对供应商的进度进