内部专卖管理监督工作规范标准.doc

1、 基础工作管理标准218页1.1、 同级监管卷烟购进环节工作标准. 24页1.2、 同级监管卷烟库存环节工作标准. 57页1.3、 同级监管卷烟销售环节工作标准.810页1.4、 网上实时监控工作标准1112页1.5、 访销电话监听工作标准1314页1.6、 举报投诉反应工作标准1516页1.7、 客户小票监督管理工作标准.1718页2、 部门工作标准.1924页2.1、 市局专卖内部监督管理办公室工作标准.1920页2.2、 县局专卖内部监督管理办公室工作标准.2122页2.3、 基层管理所专卖内部监督管理工作标准.2324页3、 岗位工作标准.2534页3.1、市局专卖内部监督管理办公室主任工作标准2526页3.2、市局专卖内部监督管理内勤工作标准.2728页3.3、县局专卖内部监督管理办公室主任工作标准2930页3.4、县局专卖内部监督管理内勤工作标准.3132页3.5、基层管理所专管员工作标准3334页基础工作管理标准之同级监管卷烟购进环节工作标准1. 范围：本标准规定了对同级烟草公司卷烟购进行为的专卖内部管理监督工作职责、监管内容与要求、检查与考核。本标准适用于大同市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、临汾市烟草专卖局负责对临汾市烟草公司卷烟购进行为的专卖内部监督管理工作。 2.2、 临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室具体负责对同级烟草公司卷烟购进行为的专卖内部监督管理工作。 2.3、相关工作人员在监管卷烟购进中的职责见岗位工作标准。3. 监管内容与要求：3.1、内容：对公司是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订卷烟、雪茄烟购销合同等情况，进行依法监管，禁止从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人采购货源。 3.2、要求：3.2.1、市公司必须按照省局(公司)下达的年度购销存流转计划总量、定货要求、定货原则，由市公司统一购进卷烟。3.2.2、卷烟购进计划的制定：3.2.2.1、全市行业必须按照省局(公司)下达的年度购销存流转计划总量、定货要求、定货原则，由市公司统一购进卷烟。执行卷烟购销计划的有关情况，应制表汇总通过信息网络由市局专卖监督管理部门进行实时监督。3.2.2.2、专卖部门必须全面参与卷烟购进计划的制定工作。货源采购部门在制定购进计划之前，应当将市场调研和综合分析报告送专卖部门备案审核，由专卖部门签署意见后上报局领导。3.2.2.3、 市局局务会根据采购和专卖两部门提交的报告，按照集体决策的原则，研究决定供货厂家、品牌数量等购进计划，并形成会议纪要。3.2.3、 购进计划的执行：3.2.3.1、 市公司将经局务会集体研究决定的调入计划报省局（公司）审核同意后，在国家局指定的时间内进行网上集中交易、合同打印。3.2.3.2、采购部门对所签定卷烟购销合同，须按计划数、厂家、合同签定数、品牌、数量、余数进行制表汇总，由专卖部门通过信息网络进行实时监督。合同复印件要在上报省销售公司的同时送专卖部门备案。执行卷烟购销合同必须确保国家局、省局规定的合同履约率。 3.2.4、计划的增减或变更3.2.4.1、 市公司因本地市场发生变化、确需新增卷烟订货计划时，必须经局务会集体研究决定后，向省局计划部门提交申请，经省局审批同意后，方可按照所批准的品牌、数量进行网上交易。有关交易材料必须送专卖监督管理部门备案。3.2.4.2、 市公司需要对已签定的合同进行整份合同的退货或调整时，必须符合省局（公司）的管理规定，并在报上级专卖监督管理部门备案的同时，送同级专卖部门备案。卷烟购销计划增减或变更后，相应的网络数据应当一并进行调整。4. 检查与考核对市公司货源采购部门的监督考评由市局内管办依据以上要求进行，考评结果上报市局局长、副局长；对专卖部门监管质量的检查与考核由市局局长、副局长负责；市局局长、副局长根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之同级监管卷烟库存环节工作标准1. 范围：本标准规定了对同级烟草公司卷烟库存行为的专卖内部管理监督工作职责、监管内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、临汾市烟草专卖局负责对大同市烟草公司卷烟库存行为的专卖内部监督管理工作。 2.2、 临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室具体负责对同级烟草公司卷烟库存行为的专卖内部监督管理工作。各县区局专卖内管部门负责监管同级营销部的配送工作。 2.3、相关工作人员在监管卷烟库存中的职责见岗位工作标准。3. 监管内容与要求：3.1、内容：对公司是否严格执行卷烟到货确认制度，卷烟入库是否全部扫码，是否存在虚假确认，出库卷烟是否全部入网、是否符合烟草专卖法律、法规及有关规定等情况，进行依法监管。 3.2、要求：3.2.1、市公司必须严格执行卷烟到货确认制度，卷烟入库必须扫码，禁止虚假确认。专卖部门要定期检查核实扫码情况，将检查结果记录在册，并及时向局领导汇报。3.2.2、卷烟到货后，专卖部门凭物流中心开具的到货验收单及发货方、承运人所持准运证及合同随货同行联，进行准运证到货确认，并做好到有关资料的备案工作。3.2.3、仓储部门必须将每月的库存结构分厂家、品牌、类别、数量、存放时间、省局（公司）下达的库存指标与增减数制表汇总，通过信息系统网络报市局专卖监督管理部门备查。3.2.4、定期核对网上销售与出库记录，保证卷烟100%入网销售出库3.2.5、各级配送部门送货员在进行送货服务时，必须在经客户核对无误的卷烟定单上签字，并帮助客户将定单逐笔留存装订备查。3.2.6、各县（区）卷烟营销部要及时向同级烟草专卖局分管副局长、专卖部门通报日定单量、送货量、交易额以及配送路线等有关卷烟经营情况，并由专卖监督管理部门通过信息网络进行实时监督。3.2.7、县区局专卖部门要对所辖客户卷烟经营情况进行调查走访，监督检查货源是否真正按照客户定单配送到户，并将检查落实情况载入工作日志，在每周市场调查报告中专列汇报。4. 检查与考核对市公司物流仓储部门的监督考评由市局内管办依据以上要求进行，考评结果上报市局局长、副局长；对专卖部门监管质量的检查与考核由市局局长、副局长负责；市局局长、副局长根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之同级监管卷烟销售环节工作标准1. 范围：本标准规定了对同级烟草公司卷烟销售行为的专卖内部管理监督工作职责、监管内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、临汾市烟草专卖局负责对大同市烟草公司卷烟销售行为的专卖内部监督管理工作。 2.2、 临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室具体负责对同级烟草公司卷烟销售行为的专卖内部监督管理工作。县区局专卖内管部门负责监管同级卷烟营销部的销售行为 2.3、相关工作人员在监管卷烟销售中的职责见岗位工作标准。3. 监管内容与要求：3.1、内容：对公司及其下属营销机构是否严格按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟、雪茄烟，所有货源是否100%入网、落地、入户销售，是否超出许可范围销售，是否违反价格规定销售，是否将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人等情况，进行依法监管。 3.2、要求：3.2.1、市公司营销中心应科学制定全市年、季、月度卷烟营销及品牌培育策略和货源分配及市场投放计划，送市局专卖部门审核并加注意见后，及时报市局局务会研究决定；决定后的有关汇总材料送专卖部门备案。在执行过程中，需要对决定内容适当进行微调时，要在报请分管领导批准后，将调整情况及时报专卖部门备案。3.2.2、当月市场投放计划，即销售卷烟的品牌、数量、价格等必须向全市合法卷烟零售户公开，全面实施货源公开、公平、公正的访销配送。不得超量供应卷烟，不得委托他方代访、代送卷烟。3.2.3、市公司不得以任何方式向各区县营销部分摊滞销烟的销售任务。3.2.4、市公司对全市客户的访销编码必须以专卖管理监督部门办理的许可证号码为准，不得另行编制。 各县（区）烟草专卖局应定期核对客户资料，审查有无向无证户供货行为的发生，并将每次的监督检查结果造册登记。市局专卖部门要经常性地开展巡查核实，并在区县局提交的检查结果报告加注审查意见。3.2.5、市局专卖部门要全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，严密监控卷烟到货、库存及货源分配和定单生成环节，及时查处货源不入网经营的问题。4. 检查与考核对市公司及下级营销机构的监督考评由市局内管办依据以上要求进行，考评结果上报市局局长、副局长；对专卖部门监管质量的检查与考核由市局局长、副局长负责；市局局长、副局长根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之网上实时监控工作标准1. 范围：本标准规定了运用信息系统对同级烟草公司及其下属营销机构的卷烟销售行为进行网上实时监控的工作职责、监管内容与方法、检查与考核。本标准适用于大同市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、市局专卖内管办负责对同级烟草公司每日卷烟销售行为进行网上实时监控；县区局专卖内管部门负责对同级卷烟营销部的每日销售行为进行网上实时监控。 2.3、相关工作人员在网上实时监控中的职责见岗位工作标准。3. 监管内容与方法：3.1、内容：通过计算机营销系统网络对公司及其下属营销机构是否严格按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟、雪茄烟，所有货源是否100%入网、落地、入户销售，是否超出许可范围销售，是否违反价格规定销售，是否将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人，是否遵守限量和货源分配计划等情况，进行实时监控，及时发现存在的问题，并提出质询和处理意见。 3.2、方法：3.2.1、市局专卖内管办于每个工作日（既访销日）电访工作结束后，对全市销售情况进行在线总体监控。监控内容为：全市行业分区县营销部当日订单数量、卷烟销量、销售金额、电访失败客户数、单品种供货超100条的订单、综合供货超450条的订单。发现异常情况向市公司营销部门和发生问题的下级营销部提出质询，并对反馈结果提出处理意见，用电子文档和书面文档两种方式存档备查。3.2.2、县区局专卖内管部门于每日对当地电访工作结束后，对当地卷烟销售情况进行在线监控，监控内容同上。对发现的异常情况向同级营销部提出质询，并安排专管员进行客户走访，核实订单。对反馈结果提出处理意见，并以书面文挡方式存档备查。4. 检查与考核对市公司及下级营销机构的监督考评由市局内管办依据同级监管对卷烟销售环节的工作标准进行，考评结果上报市局局长、副局长；对县区营销部的监督考评由同级局专卖内管部门负责，考评结果报本局局长、副局长，并在每月内管报告中向上级汇报。对专卖部门监管质量的检查与考核由市（县）局局长、副局长负责，并根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之访销电话监听工作标准1. 范围：本标准规定了对营销中心电话访销部访销电话录音进行监听监控的工作职责、监管内容与方法、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、市局专卖内管办负责对市公司营销中心电访部日访销电话的抽查监听工作。 2.3、相关工作人员在访销电话监听中的职责见岗位工作标准。3. 监管内容与方法：3.1、内容：通过抽查监听访销电话，监督营销中心访销部门是否严格按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟、雪茄烟，所有货源是否100%入网、落地、入户销售，是否超出许可范围销售，是否违反价格规定销售，是否遵守限量和货源分配计划、是否存在搭销、组合销售行为等情况，及时发现存在的问题，并提出质询和处理意见。 3.2、方法：3.2.1、市局专卖内管办于每个工作日（既访销日）抽查监听五个订单电话录音，发现异常情况向营销中心提出质询，并对反馈结果提出处理意见，用电子和书面两种方式存档备查。3.2.2、根据客户举报投诉或下级营销部质询，对访销电话录音进行回溯查询，发现问题提出质询，并做出相应处理。结果反馈至举报投诉或质询方，并以电子和书面两种方式存档备查。4. 检查与考核对电访部、电访员的监督考评由市局内管办依据同级监管对卷烟销售环节的工作标准进行，考评结果通报营销中心，并上报市局局长、副局长；对专卖部门监管质量的检查与考核由市（县）局局长、副局长负责。局长、副局长根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之举报投诉反应工作标准1. 范围：本标准规定了市、县局内管办对客户举报投诉行为做出反应的的工作职责、内容与方法、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、市局专卖内管办负责接受和处理全市卷烟零售客户和消费者对烟草卷烟经营活动的举报投诉和相关咨询。 2.3、县局专卖内管办负责接受和处理当地卷烟零售客户和消费者对烟草卷烟经营活动向其提出的、或上级有关部门转达的同类举报投诉和相关咨询。2.4、相关工作人员在接受和处理举报投诉中的职责见岗位工作标准。3. 内容与方法：3.1、内容：接受客户和消费者对大同市烟草公司及下级卷烟营销部经营管理和服务行为提出的举报投诉和相关咨询，根据有关规定做出反应。 3.2、方法：3.2.1、各级局应当建立健全客户和消费者的举报投诉或业务咨询渠道，具体有：投诉举报电话、电子邮箱、邮递地址等。3.2.2、对举报投诉进行调查核实，对发生问题的有关部门、人员分清责任、提出处理意见，并及时答复举报投诉人；对业务咨询进行即时解答、解释。不能在当日做出答复的，要承诺在三个工作日内做出，最长不得超过七日。 3.2.3、市局专卖内管办接受举报投诉后，要及时通报有关责任部门或反映问题的属地局专卖内管部门，责令责任部门查清事实并采取补偿措施，向举报投诉人做出答复。有关责任部门要在处理结束后向市局内管办汇报结果。3.2.4、各级局接受的举报投诉和业务咨询的具体情况和处理结果都要记录在案，存档备查。4. 检查与考核对责任部门落实处理举报投诉和业务咨询的监督考评由市（县）局专卖内管办依据以上要求和其他规章制度进行，考评结果上报市（县）局局长、副局长；对专卖部门接受举报投诉和业务咨询的落实和处理质量的检查与考核，由市（县）局局长、副局长负责。局长、副局长根据考核结果给予相应奖惩。基础工作管理标准之客户小票监督管理工作标准1. 范围：本标准规定了对客户小票监督管理的工作职责、内容与方法、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、市（县）局局长、副局长对辖区内山西省烟草行业专卖监督管理服务册的使用、维护和监督管理工作负责。2.2、 市局专卖内管办具体负责对全市山西省烟草行业专卖监督管理服务册的使用维护情况进行监督管理。 2.2、县局专卖内管部门负责对当地山西省烟草行业专卖监督管理服务册的使用维护情况进行监督管理。3. 内容与方法：3.1、内容：按照省局（公司）晋烟专200620号文件和临汾市烟草专卖局关于统一使用山西省烟草行业专卖管理监督服务册的管理办法及其补充规定，对全市客户小票粘贴及运用维护工作进行管理监督。 3.2、方法：3.2.1、服务册每年发放一次，每户发放一册，由专卖管理所负责完成此项工作。3.2.2、服务册发放前由专管员填写服务册编号、客户基本信息等内容，即第一页的相关内容。3.2.3、 送货小票由送货员、卷烟零售客户双方清点所送卷烟数量、品牌无误并签字后由送货员负责粘贴到当月的送货小票粘贴页上，专管员负责监督。3.2.4、专管员、客户经理每月监管、走访或服务客户次数暂定为4次，期间应在监管服务记录栏内如实填写监管、服务情况并签字、盖序列章3.2.5、客户经理按月统计零售户实际销量，计算预测销量，并将结果填写在第二页卷烟销量明细表相应栏中。要求数据必须真实，由专管员、客户经理签字、盖序列章，对真实性共同负责。3.2.6、各县局专卖内管部门每月对服务册的使用情况进行一次普查，以便随时掌握三员的监管服务现状，并且在检查考核记录栏签字、盖章；市局专卖内管部门不定期对服务册的使用情况进行抽查，并在检查考核记录栏签字。4. 检查与考核对客户小票及服务册监督管理的监管考核按照临汾市烟草专卖局关于山西省烟草行业专卖管理监督服务册使用管理的考核办法进行。部门工作标准之市局专卖内部监督管理办公室工作标准1. 范围：本标准规定了临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室的工作职责、内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、在市局局长、副局长领导下，负责对烟草专卖法及其实施条例在临汾市烟草公司内部的贯彻落实情况进行监督管理，落实国家局、省局内部专卖管理监督的规定和要求。2.2、拟定和实施本局专卖内部管理监督各项工作措施，指导、检查、考核所属县（区）烟草专卖局内部专卖管理监督工作；2.3、对全市行业内部的烟草专卖品经营行为进行事前、事中、事后的专卖管理监督。 2.4、完成上级交办和其他需要由市局内管办办理的内部专卖管理监督事项。3. 内容与要求：3.1、内容：按照国家法律法规、行业上级和市局关于专卖内部监督管理工作规定和要求，对全市行业内部经营行为进行依法监督管理，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件；组织实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制。3.2、要求：3.2.1、按照相关工作标准对同级烟草公司卷烟购进行为进行内部监督管理；3.2.2、按照相关工作标准对同级烟草公司卷烟库存行为进行内部监督管理；3.2.3、按照相关工作标准对同级烟草公司卷烟销售行为进行内部监督管理；3.2.4、按照相关工作标准执行网上实时监控、访销电话监听等日常监督管理措施；3.2.5、按照相关工作标准接受和处理全市卷烟零售客户和消费者对大同烟草经营管理和服务行为的举报投诉、业务咨询；3.2.6、按照相关工作标准对全市行业山西省烟草行业专卖监督管理服务册使用维护工作进行专项监督管理；3.2.7、按照领导安排，依法查处全市行业内部发生的违法、违规经营案件；3.2.8、根据省局相关制度要求，按时上报月、季、年度专卖内部监督管理工作报告及其他资料。4. 检查与考核 按照本局相关规章制度及工效挂钩考核方案对该部门工作进行检查与考核。部门工作标准之县级局专卖内部监督管理办公室工作标准1. 范围：本标准规定了县级烟草专卖局专卖内部监督管理办公室的工作职责、内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局下属各县级局专卖内部监督管理工作。2. 职责： 2.1、在县局局长、副局长领导下，负责对烟草专卖法及其实施条例在同级卷烟营销部内部的贯彻落实情况进行监督管理，落实国家局、省局、市局内部专卖管理监督的规定和要求。2.2、拟定和实施本局专卖内部管理监督各项工作措施，查办辖区内发生的、或上级指定管辖的行业内部违法、违规经营行为，按时上报专卖内部监督管理工作情况；2.3、完成上级交办和其他需要由内管办办理的内部专卖管理监督事项。3. 内容与要求：3.1、内容：按照国家法律法规、行业上级和市局关于专卖内部监督管理工作规定和要求，对同级卷烟营销部内部经营行为进行依法监督管理，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件；组织实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制。3.2、要求：3.2.1、按照相关工作标准对同级卷烟营销部卷烟配送行为进行内部监督管理；3.2.2、按照相关工作标准对同级烟草公司卷烟销售行为进行内部监督管理；3.2.4、按照相关工作标准执行网上实时监控、线路检查等日常监督管理措施；3.2.5、按照相关工作标准接受和处理辖区卷烟零售客户和消费者对同级卷烟营销部经营管理和服务行为的举报投诉、业务咨询；3.2.6、按照相关工作标准对辖区山西省烟草行业专卖监督管理服务册使用维护工作进行专项监督管理；3.2.7、按照领导安排，依法查处当地或上级指定管辖的行业内部发生的违法、违规经营案件；3.2.8、根据市局相关制度要求，按时上报月、季、年度专卖内部监督管理工作报告及其他资料。4. 检查与考核 按照本局相关规章制度及工效挂钩考核方案对该部门工作进行检查与考核。部门工作标准之基层管理所专卖内部监督管理工作标准1. 范围：本标准规定了基层专卖管理所在专卖内部监督管理工作中的职责、内容与要求、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局所属各基层专卖管理所的专卖内部监督工作。2. 职责： 2.1、基层专卖管理所负责本辖区内部专卖管理监督工作，贯彻落实本局内部专卖管理监督的规定和要求，实施本辖区内部专卖管理监督制度。2.2、对负责本辖区客户服务的营销员、访销员、送货员的工作进行监督，广泛收集客户对烟草管理和服务行为的意见和建议，发现问题及时上报。2.3县局交办和其它需要由管理所办理的内部专卖管理监督事项。3. 内容与要求：3.1、内容：按照国家法律法规、行业上级和市、县局关于专卖内部监督管理工作规定和要求，对县级卷烟营销部在本辖区的内部经营行为进行依法监督管理。 3.2、要求：3.2.1、按照相关工作标准对负责辖区内卷烟配送业务的送货员进行内部监督管理；3.2.2、按照相关工作标准对负责辖区内客户服务工作的客户经理进行内部监督管理；3.2.4、按照县局专卖内部监督管理工作要求，对辖区内客户进行日常走访和线路检查，核实卷烟到户情况。发现异常及时向上级汇报。3.2.5、按照相关工作标准接受和处理辖区卷烟零售客户和消费者对同级卷烟营销部经营管理和服务行为的举报投诉、业务咨询；3.2.6、按照相关工作标准对辖区山西省烟草行业专卖监督管理服务册使用维护工作进行专项监督管理；3.2.7、按照县局安排，依法查处辖区内行业内部发生的违法、违规经营案件；3.2.8、根据县局相关制度要求，按时记录、上报、存档辖区内专卖内部监督管理工作报告及其他资料。4. 检查与考核 按照本局相关规章制度及工效挂钩考核方案对该部门工作进行检查与考核。岗位工作标准之市局专卖内部监督管理办公室主任工作标准1. 范围：本标准规定了市局专卖内部监督管理办公室主任的职责、工作内容、检查与考核。本标准适用于临汾市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室主任。2. 职责： 2.1、负责市局专卖内部监督管理办公室的全面工作。2.2、对全市行业专卖内部监督管理的具体工作负总责。2.3、组织和参与全市行业“两烟”经营的事前、事中、事后专卖内部监督。2.4、组织对区、县局内部专卖管理监督工作的指导、检查和考核。2.5、负责对系统内违反专卖管理法律法规案件的查办工作。2.6、及时汇总、上报内部专卖管理监督工作的最新动态。3. 工作内容：3.1、按照国家法律法规、行业上级和市局关于专卖内部监督管理工作规定和要求，组织和参与对全市行业内部经营行为进行依法监督管理。 3.2、按照相关工作标准审核货源采购部门提交的有关卷烟购进方面的文件、报告等，上报局领导。3.3、按照相关工作标准审核物流仓储部门提交的有关卷烟库存方面的文件、报告等，上报局领导。3.4、按照相关工作标准审核业务营销部门提交的有关卷烟销售方面的文件、报告等，上报局领导。3.5、组织安排内管办工作人员执行网上实时监控、访销电话监听、举报投诉受理等日常监管措施。3.6、组织依法查处辖区内、或上级指定管辖的行业内部发生的违法、违规经营案件；3.7、对本部门工作人员进行监督考评。3.8、起草市局专卖内部监督管理工作的相关文件、制度、报告等。4. 检查与考核 按照本局相关规章制度及工效挂钩考核方案对该岗位工作进行检查与考核。岗位工作标准之县级局专卖内部监督管理办公室主任工作标准1. 范围：本标准规定了县级局专卖内部监督管理办公室主任的职责、工作内容、检查与考核。本标准适用于临汾市县级烟草专卖局专卖内部监督管理办公室主任。2. 职责： 2.1、负责县级局专卖内部监督管理办公室的全面工作，对局长、副局长负责。2.2、对本局专卖内部监督管理的具体工作负总责。2.3、组织和参与对同级卷烟营销部卷烟经营行为的事前、事中、事后专卖内部监督。2.4、负责组织和参与对本部门管辖的系统内违反专卖管理法律法规案件的查办工作。2.5、及时汇总、上报内部专卖管理监督工作的最新动态。3. 工作内容：3.1、按照国家法律法规、行业上级和市、县局关于专卖内部监督管理工作规定和要求，组织和参与对同级卷烟营销部内部经营行为进行依法监督管理。 3.2、按照教育培训制度的要求制定培训计划，组织培训。3.3、按照相关工作标准审核配送部门提交的有关卷烟配送方面的报表、报告等，上报局领导。3.4、按照相关工作标准审核同级卷烟营销部提交的有关卷烟营销方面的报表、报告等，上报局领导。3.5、组织安排内管办工作人员执行网上实时监控、举报投诉受理、线路检查等日常监管措施。3.6、组织依法查处辖区内、或上级指定管辖的行业内部发生的违法、违规经营案件；3.7、对本部门工作人员进行监督考评。3.8、起草县级局专卖内部监督管理工作的相关文件、制度、报告等。4. 检查与考核 按照本局相关规章制度及工效挂钩考核方案对该岗位工作进行检查与考核。岗位工作标准之市局专卖内部监督管理办公室内勤工作标准1. 范围：本标准规定了市局专卖内部监督管理办公室内勤的工作职责、检查与考核。本标准适用于大同市烟草专卖局专卖内部监督管理办公室主任。2. 职责： 2.1、法制管理员职责2.1.1、按照教育培训制度的要求制定培训计划，准备培训资料，参与组织培训。2.1.2、按照备案备查制度的要求接收区、县局和同级业务经营部门上报的文件、报表和资料。2.1.3、按照管理监督报告制度的要求接收区、县局上报的内部专卖管理监督报告。2.1.4.负责检查、核实上述材料的完整性和真实性并整理、归档。2.1.5、按照相关工作标准受理客户和消费者举报投诉或业务咨询；2.1.6、按照相