岗位廉洁风险防控一览表

,.第十部分岗位廉洁风险防控一览表;.岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称： 董事长主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责 任监督责任单位为谋取本企业或小 团体利益， 暗示、授意、强令财会人员违反国家1. 贯 彻 落财经纪律、企业财务制实党和国家、省度，做假帐，虚报经营思想道德一严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规 定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则，定期委省 政府和上级有关政策、决定及党 风廉洁建设责任制；业绩。在工程建设项目项进行任期内审计检查。严格执行国有企2. 根 据 企目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若业 章程、董事等方面领、干部选拔任干规 定、国有企业会议事规则及 用等方面，暗示、授意制度，组织决下属单位违反 有关 规领导人员廉洁从业若干规定实施细则，按要定企业 生产经营和改 革发展定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋一求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党的重大决策、重取不正当利益。要人事任免、重内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。大项目安排、大额资金 运作等贯 彻上 级 指 示 不力，落实不到位，给工作造成一定影响。强化纪律观念，增二强廉洁意识。集团集团事项；3. 主 持 董岗位忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三党委纪委事会 全 面 工事会议事规则 及制 度作，行使法定或有关规定，给企业造代表人职权， 成一定损失。履行企业民事权利。重 一大”决策制度， 实行科学决策、民主决策，二决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控监督责任责任单位单位1. 切 实 贯 彻在干部培养、 察严格执行川旅集执行党的路线、 方选拔、 用时， 利用职团子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法、法律法规及上级意强令组织人事部思想干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定（试行）、 加廉洁建设责任制；定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督2. 组 织 开 展定关系人， 取不正当工作暂行办法等制公司党的建设、 党利益。度规定。风廉政建设、 精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作；违 反 民 主 集 中坚持民主集中制3. 贯 彻 执 行制原则， 给企业造成原则，认真执行党委党的干部路线， 负损失和不良影响。二会议事规则，实行科责对干部特别是学决策，民主决策。领导干部进行培贯 彻 执 行 上 级认真组织党委中养、考察、选拔、任用； 4、对董事指示不力延误工作任务完成。心组学习，切实贯彻集团集团执行国有企业导人党委纪委长、总经理和班一员廉洁从业规定，子其它成员遵守组织开展反腐倡廉文公 司 法 企 业 章岗位化活动，对各种教育程、董事会、 经理职责活动主动带头参加并层议议事规则等组织进行严格考核。有关制度规定、 决发现董事长、 总充分发挥党组织定、处置企业“三重一大”事项进行经理或班子其它成员违反公司法 、的监督作用， 加大国有企业领导人员廉洁监督。企业章程、董事会、从业规定、中国经理层议事规则等二共产党领导干部廉洁有关制度规定、 决定从政若干准则等贯处置企业“三重一彻执行情况的监督检大”事项时，不提醒、查力度，对违反规定不制止。的行为进行严肃认真查处。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理主要职责风险点风险风险类型类型防范措施管控责任单位监督责任单位1. 负责主持集团行政全面工 作；2. 负责组织实施董事会、党委会决议；超越董事会、党政 领 导 班 子 授 权 范围，以公司名义签署 合同、协议或对外开 展业务活动，谋取不 正当利安益排。部署、组织实 施董事会、党委会决议 过程中，不正确履行职 责、义务，延误工作任务完成。、岗位职责组织、安排、部署和 督导不到位，经严格执行国有企业领导人员廉洁从业 若干 规定、国有一企业领导人员廉洁从 业若 干规 定实 施细则、合同管理办法。严格执行总经理三办公会议规则 ，实行科学民主决策。严格执行国有企业领导人员廉洁从业 若干规定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细集团集团3. 负责组织、理层 失职或谋取私二则，按照一岗双责要党委纪委安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作；4. 聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管利。为请托人或特定求切实担负起党风廉 洁建设责任，督促检查经理层认真履职、廉洁认真执行领导人员廉洁从业各项规定， 严格执行重大事项报辖范围内的企业领导人员。利益关系人谋取不正当利 益。外部环境一告制度，按规定要求在民主生活会和述职述 廉中认真对照检查， 接受监督。,.岗位廉洁风险防控一览表所在单位： 川旅集团岗位名称： 党委副书记;.主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 负责落实党 委会、董事会交办的各项工作任务；2. 分管集团党建、思想政利用职权影响，为请 托人或特定关系人谋取 不正当利益。思想道德一超 越授 权范围或党 委会工作程序处置严 格 执 行 集 团“三重一大”制度规 定，对照国有企业领导人员廉洁从业若干规定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则、川旅集团党风廉洁建设责任制考核办法规定述职述廉，接受监督。按规 定要 求在 民治、宣 传文化 企业有关党建、思想政主生活会和述职述廉工作；3. 分管集团稳 定工作。治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。岗位职责三中认真进行对照检查，接受监督。党委纪委书记书记工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。对由 于工 作不 到三位，责任不落实造成损失或影响的行为实行责任追究。,.岗位廉洁风险防控一览表所在单位： 川旅集团岗位名称： 副总经理（分管规划投资和资本运营）;.主要职责风险点风险风险类型等级在协调、处理规防范措施管控责任人监督责任人划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中， 接受请托人( 单位) 财务，为1. 负责组织 请托人 ( 单位 ) 谋取一认真执行有关规定 和程序， 在规划投资、资实施集团规划投 不正当利益， 给企业思想本运营等方面严格实行资和资本运营工 带来损失。道德集体决策。作；2. 经总经理授权，代表集团对 外 签 相 关协议；3. 协调、处理资本运营业务发 生 的 商 务纠纷。工作不 到位 执， 行不力，给企业造成经济损失。二岗位对费用的管理、 职责审核、审批不严， 给企业造成损失。二将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任 制和党员干部廉洁从业 的考核内容，对由于责任不到位，分管范围内党风廉洁建设出现重大问题 时，追究领导责任党政纪委主要书记领导切实承担和履行相应职责，监督部门加大监督检查力度，定期进行审计。,.岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团（）岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）落实集团各公司改革发展工作；2. 负 责集团各子公司安全生产工作。在安全生产管理等过程中，接受请托人（单位）的财物。岗位职责二严格执行“三重一大”制度，严格实行责任追究。党政主要领导纪委书记主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人在改革改制、企加强组织监督，业经营管理上，授意、按规定要求在民主生指 使 有 关 单 位 或部门，违反有关规定，活会和述职述廉中， 对执行廉洁从业各项为请托人（单位）或规定情况认真进行自特定关系人，谋取不1. 负 责组织当利益。思想道德一查，接受监督。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记主要职责风险点风险风险防控措施管控监督责类型等级责任人任单位1. 负责贯在纪检监思想一严格执干部选拔任用彻落实上级党察工作人员的道德监 督 工 作 暂 行 办 法 等 文委、纪委及公推荐、使用、件，按要求作好纪检监察司党委会、董考核工作中违工作人员的推荐、使用和事会有关党风反规定，照顾考核。廉洁建设和反请托人或特定腐 倡 廉 的 决关系人，谋取策、决定；2. 负责纪不正当利益。贯彻执行岗位二积极组织开展反腐倡检监察工作人不力，组织协职责廉 洁 教 育 和 廉 洁 文 化 活员的推荐、考核、使用； 3.调不到位给工作造成不良影动，将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和负责对违纪案响党员干部廉洁从业的内容党委集团件的受理查办进行考核。书记纪委处理工作。在违纪案外部二严格执行国有企业件的受理、调环境领导人员廉洁从业若干规查、处理等方定、国有企业领导人面接受请托人员廉洁从业若干规定实施的财物，暗示、细则、查办案件工作授意办案人员办法（试行）、加大违不严格查处为纪案件查处力度，协调各请托人开脱责方力量，严格办案程序，任。严肃办案纪律，确保案件质量。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席主要职责风险点风险类型风险防控措施等级管控监督责任责任人单位1. 维 护保障职工群众 合 法 权益； 2. 负责工会经费、会费的使用和管理； 3. 组织开展先进 典 型 评选，劳动竞赛等各项活动。在 组 织 思想开展先进典 道德型评选，劳动竞赛等各项活动中， 授意、指使工作人员， 为请托人或特定关系人谋取不正当利益。在 工 会岗 位经费、会费职责的使用和管理上，不负责任、审核把关不严， 导致发生违规 违 纪 问题。一严格执行国有企业领导人员廉洁从业 若干规定、国有企业领导二员廉洁从业 若干规定实施细则， 按规定要求开展述职 述廉和对照检查。二 在工会 经费审批和使用上严格执行制 党委 纪委度，履行审批程序，工 书记 书记会经费审查委员会每年对经费使用情况进行专项审查。工 作 不到位，执行不力，给工作造成不良影响。二强化责任意识，督促认真履职。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 负 责 实施 公司 财务管理、成本管理、利用权力或影响为特定关系人谋取利思想严格执行项目投资 管理、资金使用管理、 投融资财务预（决）算等管理制度，严格遵守财经纪律。资 金管 理等经益。营管理工作；2. 负 责 审查公司投资、 融资担保、拆借资金、委托理财信审 核 把 关 不 严道德二用证、购销商品 格，导致业务部门负和服务、招投标责人为请托单位谋取岗位加大对工资奖金分配等的公开力度， 定期开等经济工作3. 负 责 企业 大额 资金的管理工作；不正当利益。在企业大额资金职责三展专项审计。党政纪委主要书记4. 负 责 审的管理、审批与支付领导核财务报表、 年方面，违反财务管理终决算工作。制度和规定，照顾请托人（单位）或特定关系人，谋取不当利益。外部环境一认真执行“三重一 大”和财务管理制度， 严格遵守财经纪律。,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室主任;.主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 全面主持办公室工作;2. 负责董事会会议、总经理办公会、 年度工作会以及其他重大会议的 统筹安排 ;3. 组织落实工 商注册登记、合同管理以及其他法律事务工作 ;4. 负责接待管理、 车辆管理、总部机关保卫和后勤管理 ;违 规 签 订合同或阻扰正常合同的签订思想道德利 用 接 待和车辆管理为严格执行党内监督条例、集团各 党政项管理规定，加强检 主要纪委一查和监督。领导书记严格 执 行 接 待管理、车辆管理等规定， 加强检查和监二督。分管纪委5. 组织企业发展、 改个人谋取私利革和谐等方面重大问题的调查研究， 为领导决策。提供依据 ;6. 监督检查和督办领导书记落实董事会决议、 总经理提 供 的 调办公会决定事项、 其他重查情况与实际加强 政 治 理 论大会议以及领导安排事有出入，影响领 岗 位和业务培训，提高业 分管纪委项贯彻执行情况。导决策。职责三务素质。领导书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室副主任主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任人监督责任人因 人 情 或利 益诱 惑违 规处 理文件 思想给企业造成损失。道德二严 格 进 行 监督加强教育管理。分管领导办公室主任1. 按规定、规范程序办理文件；违 反 规 定使 用2. 按程序 使印章造成不良后果二加强管理，严格印章管理程序。分管领导办公室主任用印章；3. 按规定 管理档案。对 重 要 档案 未能及时收集，档案管理存在安全隐患。岗位职责三严格执行档案部门管理制度。负责人办公室主任,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :法律顾问主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人参 与招 标中 因人情对有问题的合 同不认真审核把关。1. 起草或者参与起草、审核公司重要规章制度；防止出现违规制度；2. 管理、审核公司合同，参加公司总 部 合 同 的 谈判、招投标，以及合同的起草工作。思想道德三加强教育，增强工作责任心。部门办公室负责人主任违 反相 关规 定和程序办理合同审核。岗位职责一严格执行相关制度规定，加强检查监督。党政主要领导办公室主任,.;.,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室文员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人2. 负责公司文件董事会文件、办公室材料的起草工作；3. 协助开展工作调研和工作信息收集工作。迟办、未办、违 岗位督促增强工作责任感，做到廉洁办事。 部门规办理工作事务。职责三负责人办公室副主任将机 密文 件透加强教育，提高1. 协助办公室露给不相关人员谋思想思想觉悟，严格执行分管办公室负责人做好文件的取利益。道德二 保 密 工 作 制领导副主任统筹管理；度。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :前台接待员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人 责任人1. 协助办 公室负责人和接待主办管理员做好接待事务；2. 负责总 部接待及办公费用 的统筹；3. 负责总 部办公用品的申请 报批、采购入库、库房保管和使用发放。在 接 待 过程 中谋取私利。思想道德二加强思想教育分管提高思想觉悟。领导办公室主任业务流程三加强教育，严格执行办公用品管理制度。部门办违规领取物品负责人 室公副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门： 办公室岗位名称 :车队队长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人思想道德加强 政 治 教 育部门办公室公车私用。三 提高思想觉悟。负责人主任在办公室领导下管理车队各项工作，为机关工作服务。在 维 修 保 养车外部加强管理，督促 部门辆中收受好处。环境二 自律。办公室负责人主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :驾驶员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人公车私用。思想道德三加强教育，提高思想觉悟。分管领导车队队长1. 为领导、机关服务；2. 负责车辆的维修保养工作。收 取 车 辆 维修保养厂商的好处。外部环境二加强管理，严格检查。分管领导车队队长,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :党群工作部部长;.主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 负 责 部 门 全面工作，统筹外联、内务工作，制定各项管理制度；2. 负 责 集 团 党委和 部门综合性工工作失职造成不良影响或损失。岗位职责三加强学习，增分管纪委强工作责任心。领导书记作报告、计划、总结、文件 等材料的草拟和部 门工作人员承办的文件、材料的审核工作；3. 承 办 集 团 党建、干部管理、宣传不 按 干 部 管严格按干部人事制度程序办事及文化维稳、妇女、青理、制度规定程序业务遵守廉洁从业相关分管纪委年及 直属机关党委办事。等相关工作。流程二规定。领导书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门： 党群工作部岗位名称 :党群工作部副部长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 负 责 制 定 年度党委重点工作、重大活动及经费计划和落实；工作失职造成2. 协 助 部 长 负不良影响或损失。责领导人员日常管理及部门内部的组织管理工作；3. 负 责 企 业 文化、政治思想宣传疏导、 维护稳定等工作；4. 负 责 直 属 机关党委相关工作；岗位职责三加强学习，增强分管工作责任心。领导党群部部长5. 承 办 集 团 领不按干部管理导交办的其他工作制 度 规 定程 序 办任务事。业务流程二严 格按 干部 人事制度程序办事及遵守廉洁从业相关规定。分管领导党群部部长,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :工会干事主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人负责工会重点工作和重大活动经费计划和使用。工 会 经 费 使 用或管理不规范。岗位职责严格 执行 工 会财务 管理 相关制度分管三规定。领导党 群 部部长1. 负责工会组织、宣传、文体活动、扶贫帮困、劳动竞赛、先进评选等日常管理工作；工 作 失 职 造 成务、固定资产及低 不良影响或损失。值易耗物品管理。2. 负责工会财加强学习，不断 部门岗位职责三党群部提升业务工作能力， 负责人部长增强责任心,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :党建专员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人负责党组织建设、党员教育及管理、党员发展党内统计及党务信息、党费收缴和使用管理等工作对 党 费 使 用管岗位严格 遵 守 中 共中央组织部关于中国共产党党费收缴管 理 和 使 用 的 规分 管 领党群部理不规范。职责三定。导部长。,.;.,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :规划投资部岗位名称 :规划投资部部长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 主管企业发展战略专题调研， 组织完成上级部门交办的各项专题调查工作；2. 参加开展资源整合调查工作， 指导各公司开展资源整合调查工作。在资源整合过程中，发生损害川旅利益现象。岗位职责二加强思想教育和廉洁教育，规范资源整合行为，加强过程管理。分管领导纪委书记因人情或利益诱惑，在对外合， 作过程中出现有损川旅集团利益的行为。二加强思想教育和廉洁教育，规范对外合作行为，加强程序管理。分管领导纪委书记外部环境加强思想教育和廉洁教育，规范矿权申办行为，加强过程管理。岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :规划投资部岗位名称 :规划投资部副部长主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 协助部长搞好企因 人 情 或 利益 诱惑 对重 大项思想加 强 思 想 教 育和 廉 洁 教 育 ，严 格落实 失职 责任 追究分管规 划 投资 部 部业 发展 战略 、重大项 目管 理、对外合作等业务工作 ； 2.组织进行重大项目 立 项、管 理违规办理道德二制度。领导长目 可 行 性 研 究 报告 、方 案设 计审 查工作；在 资 源 整 合加 强 思 想 教 育和 廉 洁 教 育 ，规 范资 源 整 合 行 为 ，加分管规 划 投3. 组织开展 重过 程 中 ，发 生 损二强过程管理。领导资 部 部大项目 完成 情况考 核提出考核意见害 川 旅利益现象。岗位长职责对 项 目 完 成情 况考 核不 按制完 善 相 应 的 管分管理 制 度 ，严 格 要 求领规划 投 资度进 行。和执纪监督。导部部长二岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :规划投资部岗位名称 :规划投资部员工主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 按规定进行重大项目立项审批工作；2. 制定下达项目投资年度计划；3. 监督、指导重大项目建设计划执行情况；4. 考核项目计划完成情况。因人情或 利益诱惑对重大项目立 项、管理违规办理。因工作不严谨， 不按立项管理程序 进行。思想道德二业务流程三加强 思想教育和廉洁教育， 严格落实失职责任追究制分管度。领导严格 执行集团项目投资管理有关规定。分管领导规 划 投资 部 部长规 划 投资 部 部长对项目完 成考核不按制度进行。制度机制二完善 相应的管理制度，严格要求和 分管执纪监督。领导规 划 投资 部 部长,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :财务审计部部长;.主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人在资金筹措和使用，尤其是银行融1. 全面负责资资与各公司资金审严格筹融资渠产财务部各项工作；批调度方面，收受好道，严格逐级审批党政2. 拟定资金筹处，做出有损企业的措和使用方案， 主管行为。资金调度；3. 协调国资、财政税务、物价、银行关系；4. 审计和考核思想道德一程序，规范资金管主要纪委理。领导书记各子公司财务完成情况。在审计中因人情或利益诱惑出现 有损川集团利益的 行为；在财务干部队伍推荐配备中， 由于讲人情，出现不公平和不公正现象。岗位职责三严格财务人员录用与选拔程序。分管纪委办领导主任,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :财务审计部副部长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 协 助 部 长 落实部 门相关业务工作；泄露企业内部2. 拟 定 会 计 核财务重要机密从中算方案，主管会计报 获取个人利益。表；3. 主 管 财 务 会计基础工作，协调审思想道德二分管领导纪委副书记计评估，组织开展经济活动分析；对属于职责范严格按川旅集团保密管理规章制度办事。围内的业务应当检4. 协 助 部 长 协查督导而因获得个调协调国资、财政、 人好处而不认真履税务物价、银行关系 职。及其它工作。岗位职责严格落实失职责任追究制度。部门纪委办三负责人主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :预算管理员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 测算下达子公司年度财务目标指标；2. 编制报送集团公司年度财务预算报表以及与国资委对川旅绩效考核相关事务；3. 负责财务信息系统日常管理。经营业绩 考核资料收集时， 对所收集资料真实性不加 以严格检查。三严格督促年薪考核时对所收集的 资料逐一核对无误。部门负责人财务审计部部长在财务目 标指标测算时，缺失公平与公正性。岗位职责三在测算指标时，严格按原则办事。部门负责人财务审计部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :会计核算员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 费用审核报销；2. 总部机关日常会计核算。对个人报销费用时，讲情面， 审核不按规章制度办事，因人而异。岗位职责认 真贯 彻执 行会计准则相关规定和集团公司制定 的会计制度及实施 细则部门三负责人财 务 审计 部 部长,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :出纳员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人隐瞒现金收入，据为己有。分管领导二严格监督，严格检查。财务审计部部长1. 保管现金及银行存款；2. 办理货币资金收支；3. 保管银行票据办理票据收付及贴现等；4. 协助办理内改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大骗取现金。思想道德二分管领加强内部控制，导约束出纳行为。财务审计部部长，,.部结算。财务审用。将公款转 出挪岗位健全内控制度，职责二加强管理。分管领导计部部长;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :会计报表管理员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人,.收集审查会计严 格执 行报 表报表，编制集团合并会计报表撰写财务情况说明书、会在接收二级单，位的报表时， 不认真审查基层单位报表。岗位制度。职责三分管领导财 务 审计 部 部长计报表附注编制季度经济运行分析报告。;.,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :系统管理员主要职责风险点风险内型风险等级防范措施管控监督责任人责任人负责集团建设因人情或利益三运行系统的维工作。护泄漏集团公司信息化相关数据。岗位职责加 强 思 想 教育 ，增 强 廉 洁 自 律 部门意识。财务审负责人计部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门： 人力资源部岗位名称 :人力资源部部长主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 主持部门全面工作；2. 负责薪酬分配管理，提出建立或修改完善相关制度和办法的意见；3. 牵头组织对各子公司负责人年度经营业绩考核， 并根据考核结果， 提出各了公司负责人年度薪酬确定意见；4. 负责指导各子公司社会保险工作，协调企业与政府劳动保障部门和社会保险经办机构的关系。在考核各 公司负责人年薪时， 随意放宽考核尺度。干预下属 经办的职工招聘、人事考察工作。在办理各 公司职工社保时， 放宽政思想道德二岗位职责三外部严格执行公司企业负责人经营 业 绩 考 核 暂 行 办法、企业负责人薪 酬 管 理 暂 行 办法，严格审查程序。分管纪委领导书记严格执行公司职工招聘、干部考察规定严格审查程序。 分管纪委领导书记严格落实责任分管纪委策，谋取好处。环境二追究制度。领导书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称 :人力资源专员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人1. 负责集团劳动工资管理业务， 负责工资、奖金、补贴计算，负责劳动工资统计业务；2. 负责集团班子年薪计发、兑现业务工作；3. 负责集团人事档案管理。因人情或 利益诱惑，在办理工资奖金、补贴计算中不坚持原则。岗位职责三严格执行公司企业负责人经营 业 绩 考 核 暂 行 办法、企业负责人薪 酬 管 理 暂 行 办分管法，严格审查程序。领导人 力 资源 部 部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称 :人力资源专员主要职责风险点风险类型风险等级防控措施管控责任人监督责任人1.负 责因人 情或思想二加 强 思分管人力资机 关 人 事 调利益诱惑，在道德想 教 育 和 廉领导源部部配 及 劳 动 合员工招聘、选洁教育，增强长同管理业务，拔 考 察 工 作党 性 和 责 任参 与 员 工 招中，不坚持原意识，严格落聘 、 选 聘 工则。实 失 职 责 任作；2. 主管各追究制度。类 高 级 职 称在经 办培二加 强 思分管人力资申报工作。训业务中，收想 教 育 和 廉领导源部部取业务单位好洁教育。长处费。在高 级职岗位二严 格 按分管人力资称申报中对个职责程序申报、审领导源部部别 人 放 宽 条查 ， 严 格 审长件。定。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称 :企业发展部部长主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 主 持 企 业 发展部工作；2. 主 管 企 业体制改革、资源整合等业务；3. 组 织 开 展企业管理制度建设，推进企业各项管 理创新；4、主管企业安全生产工作。在企业改革改制中因徇私情而不认真履职。岗位在日常管理中职责因人情而不严格执完善相关管理制度，促使严格依分管纪委三法办事。领导书记严格要求，严分管纪委行制度。三格管理。领导书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门： 企业发展部岗位名称 :企业发展部副部长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人在对下级企业检查考核时讲人情。严格要求，促使坚持做到公平公正、 分管纪委办三公开。领导主任协助部长搞好企业发展部各项业务。对所主管的 工作指导、管理不到位。岗位职责督 促增 强责 任分管纪委办三心、认真履职。领导主任,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称 :企业发展部专员主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人经办不及 时导致工作任务不能按时完成。三1. 负责部门日常事务综合管理工作；2. 协助部门领导开展改革改制、调研调查、管理创严格要求，督促及时办理。分管领导企业发展部部长新 和 制 度 建 设 工影响企业正常工作。作。制度建设滞后，岗位职责三督促提高工作量。分管领导企业发展部部长,.;.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称 :项目管理部部长（招标办主任）主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责任人责任人在 招标 过程 中因利益诱惑出现不廉洁行为。思想道德分管加强教育和管领导理，严格进行监督。纪委书记一1. 主持项目管理部工作和招标办工作；2. 组织对招标工作的调研、检查、考核工作；3. 负责制定和完善项目管理和招标管理制度；4. 负责对部门不 正常 按程 序办理招标业务。业务流程严格按程序规分管二定办事。领导纪委书记受 社会 上不 良风气的影响， 在招标人 员 的 教 育 和 管工作中出现较大问理。题。外部环境一分管加强监督，促使领导严格依法办事。纪委书记,.;.,.岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称 :项目管理部（招标办）专员主要职责风险点风险风险类型等级防范措施管控责任人监督责任人1. 负责按规定程序实施川旅集团本级管理的工程招标的管理业务；2. 参与工程招标规章制度和管理办法的制定、修改和完善工作；3. 配合工