大连工程质量计划.doc

大连工程质量计划 目录1工程概况2适用范围3引用标准4管理承诺5管理职责5.1组织5.1.1组织机构图5.1.2项目部质量管理机构图5.2职责和职权6文件控制7采购8顾客财产9工程标识和可追溯性10施工过程控制11检验和试验1.工程概况本项目是大连西卡建筑材料有限公司SNS装置联合工程,委托大连三株化工设计院设计。 本工程共有动静设备36台，大小管道1800米，（其中不锈钢管1600米），电机设备23台，低压动力柜4台，配电箱1台，电力电缆8000米，变送器12台，温度计18台，称量衡9套等。 2.适用范围:本计划适用于大连西卡建筑材料有限公司SNS装置联合工程所有专业的施工管理和作业人员。 3.引用标准:2.1大连西卡建筑材料有限公司(机、电、仪)施工合同。 2.2大连三株化工设计院设计的大连西卡建筑材料有限公司SNS装置联合工程的施工图/招标图。 2.3中国化学工程第四建设公司质量手册QM/HSJ-xx。 2.4相关的施工和验收技术标准。 4.管理承诺:项目部在组织施工的全过程中，认真贯彻公司的安全质量环境方针安全为本、珍惜生命财产；质量取胜、争创精品工程；环保为主、树立绿色意识；诚信相待、提供满意服务；遵纪守法、预防改进并举。 4.1保证实现项目质量目标确保工程质量达到优良；安装工程一次交验合格100%，优良率90%以上。 5.管理职责5.1组织机构5.1.1项目部的组织机构图项目经理:王强现场经理:邓志强施工经理钟建国项目总工邓志强HSE工程师文岳军QC工程师文岳军设备工程师邓志强工艺工程师钟建国电仪工程师文岳军防腐保温工程师杨基元材料设备工程师陈亦翔施工班组5.1.2项目部质量管理机构设备材料工程师4.2.47.5.1工号工程师质量职责QC工程师质量职责4.2.47.57.68.28.38.4项目经理质量职责 5、6. 1、7.2现场商务经理质量职责7. 2、7.4质量职责5. 4、7. 1、7.5.1项目总工程师质量职责6.37.47.5各班组兼职质检员、施工人员5.2职责和职责5.2.1项目经理的职责和职权A负责贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量体系文件，对本工程项目的施工质量全面负责。 B按公司质量体系要求，负责在本工程项目中对本手册规定的诸要素的实施，以满足工作质量符合要求。 负责将其质量职责和权限分解落实到有关人员，并负责贯彻执行。 C负责组织编写本工程项目的质量计划，A、B、C质量控制点和作业指导书（施工方案）。 D在本项目中，履行质量手册所规定的控制、协调、检查、监督、改进和接收职能。 E有权对工程质量的控制和质量体系文件实施情况进行检查、监督并制订奖罚规定；有权直接向公司经理汇报工作和提出建议。 5.2.2项目总工程师的职责和职权A贯彻实施公司质量方针、项目的质量目标、协助项目经理建立工程质量保证体系，并使其有效运行。 B在项目经理的领导下，具体组织编制本项目的施工组织设计或施工方案，贯彻实施有关技术标准和技术文件，对本工程项目的施工技术负责，确保工程质量。 C主管施工方案及有关施工准备和竣工文件的审批工作，解决施工中出现的重大技术问题，主持分析和处理重大质量事故并采取纠正措施。 D有权对不合格品进行评定。 E有权对本工程施工质量提出意见和建议，协助项目经理完成本工程项目的技术质量问题。 F督促检查交工技术文件（检验、试验、测量）是否与施工同步，是否完整准确。 5.2.3QC工程师的职责和职权A贯彻实施公司的质量方针、项目质量目标，并对本项目的质量体系运行记录。 B按技术规程、规范、标准、设计文件技术要求或合同规定，对产品质量进行监察检查和检验。 C参与或编制工程项目的A、B、C三类质量控制点，并送顾客认可，按A、B、C质量控制点和文件规定的要求进行监督检查，做好产品质量记录。 D确认产品质量验收评定结果，参与质量事故处理和执行质量事故报告制度，参与质量检查工作。 E有权确认产品质量合格与否；因质量问题，经主管同意后，有权对生产班组或个人停止作业；有权代表质量检验部门履行其职责，对产品质量和质量体系运行情况提出奖罚意见，有权直接向单位领导汇报工作和提出建议。 5.2.4工号工程师的职责和职权A在项目总工程师领导下从事施工生产技术管理工作。 B参加设计交底和图纸会审，参加编写施工组织设计、施工方案、试车、试压、调试方案。 C深入施工现场，及时解决施工生产中的技术问题，做好过程控制。 D做好施工日志，及时解决施工生产中的技术问题。 E参与工程中间交接和交工验收工作。 F严格执行工艺纪律，搞好过程控制，有权制止不按标准、规程、规范和施工工艺要求进行的违章施工作业。 5.2.5设备材料工程师的职责和权限A贯彻公司质量方针和项目质量目标，实施质量体系文件。 企业标准和规章制度。 B对物资采购，顾客提供的产品实施控制。 C负责进物检验，物资的搬运和储存的控制。 D负责有关物资的标识和可追溯性方面的工作。 E有权向项目经理报告工作，对物资控制中的人员和工作提出奖罚意见。 6.文件控制项目的文件按QEHP/HSJ001-xx文件控制程序执行。 包括管理类文件；技术文件；外来文件等。 7.采购遵循项目管理公司的建议，本工程基本采用天津石达管道材料有限公司等供应商的材料，故采购前无需进行供方的评价，可免去进货检验，只进行产品验证。 物资采购执行QP/HSJ009-xx物资采购控制程序文件，并执行以下流程。 编制物资采购计划物质采购控制程序开始是否需要对分包方进行评价物资采购控制程序结束检验合格与否确定和收集采购资料采购资料的批准退货或索赔确定分包方签订采购合同评价合格的承包方进货检验入库保管平衡库存与损耗物资使用计划生产计划否是6.顾客财产顾客提供的原材料、半成品由材料工程师会同工号工程师按QW/HSJ017-xx物质入库验收、保管及发放管理办法进行验证和记录，产品验证记录为QR/HSJ042-xx进货检验和试验记录，符合要求的投入施工使用或保管、储存，如有损坏，不适用和其他不符合要求的应立即记录并向业主报告，要求退货或另行处置。 仓库保管人员应对储存的业主提供的产品进行每周一次的定期检查，按物质保养要求进行保养，如有损坏，丢失等情况，应立即记录，并通过材料工程师在两天内书面报告业主。 顾客财产的验证、贮存和维护的控制从顾客方调拨与领用产品产品验证合格与否产品的验证贮存和维护顾客财产的贮存和维护结束办理退库手续否是9.标识和可追溯性根据大连三株化工设计院的设计文件和项目选用的技术标准的规定，在产品规定的位置上作出标识。 当规定有可追溯性要求时，应进行唯一性标识并加以记录。 根据QP/HSJ013-xx标识和可追溯性控制程序材料工程师对材料进货标识和标识移植。 工号工程师负责安排作业人员按规定进行过程标识。 不清楚清楚进货标识程序开始设备材料部门规定标识方法及位置设备材料部门负责人组织标识交底设备材料部门负责人定期检查标识管理物资保管员进行标识及标识管理检验员负责对待验物资或不合格物资作出标识并进行隔离存放物资保管员检查出库材料标识并做好移植工作领料人员对所领物资标识进行确认标识清楚与否进货标识结束过程标识开始过程标识程序结束技术人员规定标识方法及位置技术人员做出标识交底作业者作出标识检验员确保有追溯性要求标识及标识记录准确、真实、可靠质量检查部门负责人确保标识记录具有可追溯性检查人员确认有追溯性要求标识清楚不清楚清楚10.施工过程控制过程控制包括施工准备和施工过程控制，对直接影响质量的过程，通过编制施工组织设计，施工方案和设置质量控制点的方法，确保处于受控状态。 施工过程控制由项目总工通过专业工程师按QP/HSJ011-xx施工过程控制程序执行。 10.1工序检查根据工程特点设置A、B、C三类质量控制点各专业见附表容器安装工序质量控制点一览表序号项目类别备注1设备及附件接收检查C2基础复查C3找正C4灌浆前检查A5内件安装A如果有6严密性试验AR7附件安装C8平台、扶梯、护栏安装C9卧式设备滑动检查B机泵安装工序质量控制点一览表序号项目类别备注1机器及附件安装C2基础复查C3机泵安装CR4灌浆前检查AR5联轴节对中B6传动装置检查C7润滑油系统检查、注油C8冷却密封系统检查C9试运转AR压力管道安装工序质量控制点一览表序号项目类别备注1技术准备开工报告AR2安装资格A3图纸会审BR4技术交底C5施工方案A6设计变更B7材料管道材质证明书或复验报告B8焊材材质证明书或复验报告B序号项目类别备注9材料代用AR10阀门、管件检查BR11管道加工C12焊接焊接工艺评定A13焊工资格和铅印A14焊缝布置、坡口、对口错边量B15焊缝接头表面质量B16焊缝返修BR17焊后热处理BR18无损检测无损检测报告BR19射线探伤（底片）B20管道安装工艺管道规格、走向与图样的一致性B21清理、防腐C22安装偏差检查C23补偿器B24支吊架C25静电接地装置B26安装附件（安全阀、压力表等）BR27试验强度试验AR28严密性试验AR29隐蔽工程检查AR序号项目类别备注30管道吹洗AR31涂漆、绝热、色标C32交工文件AR电气安装工序质量控制点一览表序号项目类别备注1设备、材料检查，附件备件齐全，型号规格符合设计，产品技术文件、合格证齐全，外观检查合格AR2电气设备基础型钢安装CR3盘（屏）、柜安装检查CR4母线安装C5现场控制（操作）箱安装C6电缆桥（支）架安装CR7电缆工程安装CR8电动机安装检查试运行CR9架空线路施工安装C10照明器具检查安装C11避雷针（网）安装检查C12静电接地跨（连）接CR13接地体（网）安装检查CR14隐蔽工程记录AR15起重设备电气安装调整试验AR16电气测量仪表试验CR17电气设备检查试验CR18直流控制系统检查试验BR19受电前检查、电气模拟试验AR20受电、试运行AR仪表安装工序质量控制点一览表序号项目类别备注1设备、材料检查，型号、规格符合设计，产品技术文件、合格证齐全，外观检查合格AR2仪表盘（箱、操作台）安装CR3DCS系统安装CR4就地仪表检查调校安装CR5仪表设备的检查调试安装CR6控制室仪表的检查调校CR7仪表管路系统安装C8电缆桥（支）架安装C9保护管安装C10仪表电线电缆检查敷设CR11仪表管线试压、试漏、脱脂、吹扫BR12系统接地安装测试BR13仪表系统调试14DCS系统检查测试BR15仪表投入试运行AR绝热施工工序质量控制点一览表序号项目类别备注1机械、管道交接检查C2材料交接检查C3基层表面检查CR4绝热层检查BR5防潮层检查CR6防护层检查BR防腐蚀施工工序质量控制点一览表序号项目类别备注1机械、管道交接检查C2材料交接检查C3基层表面检查CR4配料比检查C5绝缘层检查CR6防腐蚀层检查BR7外观检查C A类由AKZO/CTCE、监理公司，FCC三方联合检查。 B类由监理公司/FCC两方联合检查。 C类由FCC自检。 R填写书面见证记录的控制点。 10.2施工准备10.2.1由总工程师组织专业工程师进行图纸自审，参加业主组织的图纸会审，编制施工方案，制定合适的焊接工艺。 10.2.2专业工程师负责核实特殊工种人员的上岗证(如焊工、探伤工、计量人员等)，确认持证上岗项目能满足施工的质量要求，并填写编号为QR/HSJ076-xx，特种人员鉴定表。 10.2.3对特殊过程中所用的设备进行完好状况鉴定、确认。 10.3一般要求10.3.1在施工过程中,因工程急需来不及检验和试验的材料、设备，可事先提出申请，经施工经理批后，材料工程师可作为紧急放行，但必须做标识记录，并交与QC工程师存档备案。 10.3.2对紧急放行的材料、设备，一经发现有不合格品，施工作业人员应立即通知材料工程师、QC工程师、质量检验人员，材料检验人员进行检验审核，确认后由材料工程师立即收回更换，做好标识，隔离堆放。 10.3.3如因生产急需，未经检验和试验转入下道程序，需要例外放行时，应由专业工程师提出申请，QC工程师提出措施，保证检验和实验在其后得到实施且有返回规定，经项目总工批准方可放行。 10.3.4由QC工程师根据工程所需焊工合格项目,核实焊工资格证,正确配备焊工,合格焊工施焊一次合格率低,不能满足要求者,QC工程师有权停止其工作。 10.4管道安装10.4.1管道安装前，专业工程师对施工班组人员做好技术交底工作，并予以记录，要求HSE工程师和QC工程师参加。 10.4.2所有焊工须持证上岗，碳钢、不锈钢在施工前要做好焊接工艺评定，对已做过的焊接工艺评定，可以免做。 10.4.3班组作业人员施工前或施工过程中，应检查管道组合件与支承件，发现问题及时上报专业工程师或QC工程师，待作出相应处现后，方可施工。 10.4.4施焊时，焊工所用的焊接材料必须是经QC工程师确认是正确的，并经烘烤或清理好后，才能施焊；所有焊口必须先外观检查合格，再按规范要求对焊口进行无损检测。 10.4.5QC工程师和专业工程师应经常检查管道分布情况和焊口情况，并实行工序检查，避免管线走错，确保焊接质量和安装质量符合规范要求。 10.4.6管道的试压与吹扫由专业工程师组织班组进行，其过程和结果必须有QC工程师、CTCE的有关人员参加，三方确认合格签字后，再进行下道工序施工。 10.4.7管道安装过程中，防腐保温工作要按顺序完成，杜绝违章作业。 10.4.8应检查防腐保温材料是否合格，对不合格的材料部门处理或以书面形式报告CTCE相关负责人，以便尽早处理。 10.5设备安装10.5.1设备安装前,专业工程师对作业人员进行技术交底并作好记录.10.5.2设备就位前,QC工程会同CTCE及监理、土建单位对基础进行复测验收；设备技术人员核实机械参数，对设备的方位、尺寸大小及外观质量进行验收；作业人员对基础的处理和垫铁的分布进行预处理。 10.5.3对于静设备的安装，须确保设备的方位和水平度、垂直度以及基础二次灌浆前垫层符合规范要求。 10.5.4整体动设备的安装，在设备就位后，除保证纵、横向水平度均不超过规范要求外，机身其它基准部位的测量也符合有关要求，以确保连接部位完好，准确连接。 10.5.5现场组装动设备；动设备在机身就位后，保证垫层及基础符