中联消防机械公司供应商管理水平及产品质量提升方案(定稿).docx

中联消防机械公司主要外协供应商管理水平及产品质量提升方案为实现公司“提质量，稳增长”的战略目标，积极推进外协供应商高效管理、规范化运作，促进公司降本增效，提高公司核心竞争能力，按照公司的管理要求和质量计划的安排，特制定本提升活动方案。一、组织机构和工作范围公司成立提升工作组，具体负责组织专项提升活动的策划。组 长： 卢志勇副组长：宋宝立、蒋韶峰成 员： 冯健、罗均海、周威、祝世恩、杜松工作组下设执行组，具体负责组织专项提升活动的开展。执行组长：杜松成 员：刘林、范军华、徐建华、吴卫邦、胡春雷、彭龙波、廖红、周立、李明杰、陈立可提升对象：湖南志宏科技有限公司、长沙智新机械有限公司、长沙市东旺机械有限公司、长沙伟欣金属材料贸易有限公司、湖南时代矿山机械有限公司、长沙宁诚机械设备有限公司活动目的：供应商管理水平及产品质量双提升。二、总体思路以管理体系、质量体系建立为先导，以制度建设为保障，以基础管理为抓手，协助供应商完善管理体系和质量体系。以计划管理为基础，加强全过程管理，建立设计、工艺、生产、质量共同参与、分工协作的供应商管理机制。形成规范化操作、库存统筹考虑、供应商动态考核的新局面。初步实现 “保供增效、降库增效、降本增效，质量稳定”的目标，最终实现公司主要外协供应商管理和质量水平全面提升。三、基本原则对供应商在工艺、质量、生产、物流等方面管理进行帮扶，发现的问题督促其整改，整改完成后，综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、用户满意度、交货协议等方面做出全面、具体、客观的评价，将评价结果作为淘汰供应商的依据。四、工作目标 1. 通过专项提升活动，协助供应商调整管理结构，转变运作方式，构建与生产相适应的管理体系；加快制度建设，规范管理，形成制度保障；实施科学管理，形成以标准化、流程化、数据化、集约化为主要特征，以专业化分工、程序化操作、动态量化考核为主要内容的高效运行机制。2. 通过专项提升活动，实现管理短板消除和瓶颈突破，强化基础管理，全面提升管理水平和产品质量。3. 通过专项提升活动，实现供应商管理水平提升，实现员工队伍素质提升。五、实施步骤与时间安排公司供应商质量管理水平及产品质量提升活动从2014年2月开始，至2014年6月结束，共分三个步骤进行。（1）宣传及方案制定（时间：2014年2月）主要完成宣传及工作方案制定。工作组要按照公司供应商管理提升工作目标，对活动进行策划并制定工作方案。（2）细化措施（时间：2014年3月1日-2014年3月10日）执行组根据工作组工作方案，召开专题研讨会，制定专项提升方案，细化整改措施计划，明确整改要求和完成时间。 （3）专项提升、全面整改。（2014年3月至2014年6月）执行组根据专项整改措施计划，强化执行，做好PDCA闭环管理，全面完成各项整改内容。六、工作内容和具体措施1. 对供应商进行按附件四个模块的标准进行审核，根据审核结果，通过执行组人员驻厂方式督促供应商进行整改。2、与供应商建立共同的质量观念。具体而言可以归纳到如下质量诉求:(1)供应商需提供质量满意的产品。(2)准时、按量供货,不出差错。(3)从运输、装卸、仓储、流通加工各环节来提升产品质量。(4)供应商要强化服务质量,以保证供需双方接触界面的人员共同的满意。(5)供应商要努力提升创新能力以满足我方不断增长的新需求,我方提供必要的帮助与合作。- 7 -附件：2014年供应商管理和产品质量提升项目表1、工艺技术管理模块序号项目内容基本要求验收标准（扣分标准）验收对象权重扣分标准1采购件的管理控制制定的采购件技术条件和检验标准应不低于国家标准或行业标准，并与供应商签订技术协议采购件无检验标准及签订技术协议通用115定期对原材料的化学成分、力学性能、金相组织进行抽检无原材料抽检报告通用3采购件出现技术偏差时，供应商要有解决问题的预防、纠正措施无预防、纠正措施通用32工艺技术文件建立工艺文件管理制度，图纸的接收、发放记录完整（关键项）文件管理制度不完善，记录不完整通用275关键工序文件审核应通过图纸方工艺主管工程师会审（关键项）无会审签字通用5关键工序的工序卡上的必须有明确注明工序的加工表面及应达到的尺寸和公差、工件的装夹方式、刀具、夹具、量具、切削用具和时间定额等的工艺参数，焊接件必须标注焊接设备、焊丝规格及焊接电压、电流等数据，并符合行业标准（关键项）工关键工序参数或参数不合要求通用6工艺文件符合图纸的技术要求（零件的加工精度和机械性能），当客户技术要求变更时，技术文件更改及时到位工艺文件与图纸的技术要求有差异通用3工艺流程、生产地点、加工设备等的改变有函件通知，并有改变后的验证记录无变更通知，无验证记录通用3所有零部件制定了工艺文件，并在相应的工位全部目视化现场无工艺文件，没有目视化。每发现一项扣1分通用53工艺规划及工艺纪律检查规范特殊工序（油漆、热处理、表面处理、铸塑、铸造等）有完整的记录，数据符合行业标准的要求（关键项）无记录或数据不符合要求通用113坚持工艺纪律检查，保证关键工序的实际操作过程按照工序卡上工艺参数进行生产，关键数据要求记录（关键项）工艺纪律检查记录及现场操作过程，一项记录错误或违反扣8分通用84工艺装备和设备的管理工装设备设计必须满足工艺要求、精准化生产要求工装设计不符合标准通用153具备产品图纸技术需要的关键加工设备，关键设备的有专人管理，并有周期设备精度检测档案（关键项）关键加工设备加工委外，无专人管理及精度检测数据，一项无扣8分通用8工艺装备验证完全符合产品设计、工艺文件的要求无工装验证书通用45产品设计、工艺策划与开发能力建立新产品设计、工艺策划及开发管理制度及流程管理制度及流程通用203针对试制新产品应策划材料和样件的检验和试验要求（关键项）检验、试验方案及报告通用5开发或引进新设备、新工装、新试验设备、新检具等，并得到客户认可工装设计图通用3按照试生产控制计划或加严的控制计划在产品试制过程中对质量进行加严控制产品试制记录及检验记录通用3在正式生产的早期阶段，按照客户的要求和预定节拍进行生产，以判断满足按照预订节拍生产的能力和判定满足质量要求的能力产能评估表通用2设计变更应该及时执行，并按规定的要求进行工艺验证和确认，并保持变更记录（关键项）设计更改记录，试制工艺验证记录通用46缺陷分析、纠正措施、预防办法与产品和过程要求存在偏差时，分析产生原因，并制定纠正措施和预防办法（关键项）无分析原因表，无预防、纠正措施通用95从工艺、设备等方面对缺陷产品过程改进，有持续改进的方案（关键项）无持续改进方案通用47员工工作环境特殊工种岗位要求要国家颁发的资格证并持证上岗。关键岗位应该有资格认可，需要时，得到客户认可（关键项）现场有无证上岗（行车、焊工、叉车工、电工等）人员扣3分通用74保持教育、培训、技能考核的适当记录，建立劳保用品使用标准无培训记录，无劳保用品使用标准通用3总计100100评分标准：1.总分为100分，每项扣分不得超过标准扣分，带星号项为关键项； 2.工艺技术模块占四个模块总评分的0.35权重。2、质量管理模块序号项目基本要求验收标准（扣分标准）权重扣分标准1质量管理组织机构及职能1.质量管理组织机构健全；2.质量管理人员配备满足质量管理需要，各部门质量职能明确，与质量相关的各级人员质量职责明确。1.没有质量管理机构（关键项）732.组织架构图中质量管理机构不健全0.53.质量管理人员（含专职检验员）配备数量不能满足要求0.54.质量管理人员（含检验员）素质不能满足要求15.部门质量职能或相关人员职责不明确16.职能、职责没有有效履行12质量管理体系按ISO9001:2008或其他质量管理标准建立质量管理体系，管理体系充分、适宜、有效，管理流程清晰、顺畅，管理制度应包含但不限于：1.质量手册2.检验和试验控制程序3.不合格品控制程序4.标识管理规定5.文件控制程序6.记录控制程序7.内审管理程序8.采购控制程序9.纠正和预防控制程序10.质量考核制度11.质量奖惩规定1.没有建立质量管理体系或管理体系形同虚设（关键项）8（扣完为止）42.要求的文件每缺少1种扣0.5分0.53.文件内容不明确、条理不清晰，不能起到有效指导管理的作用，每种扣0.5分0.54.文件没有宣贯、责任员工不熟悉文件要求、文件未认真实施每种扣0.5分0.55.没有文件及记录清单扣0.5分0.56.文件清单没有按要求管理（文件编制、校对、发布、修改、作废等）扣2分23过程的检测和测量1.关键（或特殊）过程及工艺参数监控1）有正式的关键（或特殊）过程及关键工序的控制清单，控制点要求明确2）关键（或特殊）过程的控制方法及频次适宜2.作业文件：1）所有检测点均有作业文件，作业文件能够有效指导检验人员操作，并能被使用者在作业现场方便获取2）建立作业文件及记录清单，以方便查询1.没有进行关键（或特殊）过程的鉴别，或鉴别不完整、或鉴别有误202.52.关键（或特殊）工艺参数全部没有监控（关键项）103.缺少必备检查设备、工装34.关键（或特殊）工艺参数没有形成记录15.检测设备、器具没有按要求管理16.检测点缺少作业文件17.作业文件不能有效指导作业18.没有作业文件清单0.54产品的监视和测量1.具备原材料及成品主要技术参数的检测手段，并对检测方法做出规定，且按规定的检测方法执行2.检查应形成记录，并妥善保存3.对成品的储存、运输、包装有明确要求1.缺少原材料及成品主要技术参数检测手段（可以委外，但应有合同）2052.没有对检测方法做出规定或规定不能满足产品质量控制要求53.没有按规定的检测方法执行44.没有检测记录或记录不规范35.没有明确规定成品的储存、运输、包装要求26.没有记录清单或记录没有妥善保存15不合格品控制1.有合理的不合格品控制及评审方法（其中对评审人员进行授权，对不合格品标识、记录、隔离、返工、返修、让步接收、报废等进行规定），并按规定实施2.处置形成记录，并妥善保存1.没有制定合理的不合格品控制要求（关键项）1052.没有按要求实施33.没有形成记录或没有妥善保存1.54.记录不规范0.56标识管理1.从原材料到产品成品、检测器具、生产设备，其状态应得到标识2.标识应清晰、位置应固定、方便查看、并按要求保持1.没有标识（关键项）842.标识破损或不易于识别1.53.没有按要求实施1.54.标识不符合要求17纠正及预防措施1.对用户反馈及生产中出现的问题及时制定纠正措施并有效执行，分析过可能出现的潜在问题，并对潜在问题采取预防措施2.纠正及预防措施应形成验证记录，并妥善保存1.针对问题没有找到根本原因，没有采取纠正及预防措施（关键项）73.52.措施实施不到位，过于笼统，无可执行性2.53.没有形成记录或记录没有妥善保存18计量器具管理1.建立了计量器具台账，制定量具的周期检定计划并按规定的检定、校准周期送检2.检定、校准标识得到妥善保持1.没有台账或台账不符合要求71.52.没有按要求检定、校准43.检定、校准标识遗失1.59目标管理1.按要求开展质量目标管理工作，制定质量总目标和分层目标并开展统计分析及改进活动；2.设计的质量目标应能对现有质量管理体系的有效性做出评价；3.统计、分析系统应与质量目标形成一一对应关系。1.没有质量目标或质量目标形同虚设（关键项）73.52.设置的目标不能对质量管理的有效性做出评价1.53.对目标的达成没有统计、分析，没有原始记录14.没有针对偏离目标的情况做出改进110考核体系1.质量考核制度覆盖所有相关部门及人员，其中制造人员收入的必须与考核挂钩，考核应能有效促进质量提升；2.质量奖惩规定能起到有效调动员工的积极性和督导员工按章作业的作用；3.考核、奖惩制度得到有效实施，并形成记录。1.质量考核制度未与质量目标挂钩，质量奖惩制度不能调动员工积极性（关键项）632.质量考核制度、奖惩制度没有覆盖所有相关部门和人员或没有规定考核与制造人员的收入挂钩13.考核、奖惩制度没有认真实施1.54.没有考核、奖惩记录0.5总计100100评分标准：1.总分为100分，每项扣分不得超过标准扣分，带星号项为关键项； 2.质量管理模块占四个模块总评分的0.35权重3、生产物流模块序号项目基本要求验收扣分标准权重扣分标准1生产能力与生产计划管理对所接收到的发货需求（如周计划采购订单、每天看板需求），须比较现有的资源和客户的需求，比较每周和每天由客户提出的发货需求。1.每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止354有供应物流链紧急预案管理规定及客户供应反馈流程1.无任何文档：扣2分；2.文档不全面：扣1分。3计划管理制度及目视化（计划组织、岗位设置及职责、编制依据、计划编制程序及形式、流程图、管理办法与考核等）。1.无任何文档：扣2分；2.文档不全面：扣1分；3.无目视化：扣1分。4车间或班组有明确的生产作业计划。1.车间或班组无书面的日或周生产作业计划：扣2分；2.无目视化：扣2分。4车间或班组有生产日统计报表，并及时交到计划管理部门。1.车间或班组无书面的日或周生产日统计报表：扣3分；2.计划管理部无相应的记录：扣2分。4有计划完成统计表，计划执行的跟踪及反馈记录。（关键项）1.无计划完成统计有：扣4分；2.无跟踪及反馈记录：扣4分。8有生产计划执行管理办法，执行情况等相关记录。1.无生产计划执行管理办法：扣6分；2.没有按其执行及考核的记录：扣4分。82生产物流管理仓库管理制度（管理组织、岗位设置及职责、内容与要求等）、流程图、管理办法与考核。1.无任何文档：扣2分；2.文档不全面：扣1分；3.无目视化：扣1分。304库房设施管理：库房设施合理，产品有进行保护，对库房机动性的需求有相应的规划及应对措施。每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。4有专职库管员管理仓库，仓库的出入库台账，以及实物出入库登记卡，实物标识清楚，物料摆放定位规范，有存放期限，做到先进先出。1.未做到先进先出：扣2分；2.其他每项未按要求做到：扣1分。4应确保仓库的所有物料记录被及时维护而且正确。1.出入库台账及实物出入库登记卡未及时记录：扣1分；2.未按规定进行盘点，无任何盘点结果：扣2分。4设置安全库存，应持续评审和优化安全库存量，安全库存应具有时效性。库存控制合理，起到库存作用，有库存预警反馈记录，（关键项）任何一项内容未达到要求：扣8分内容包括（库存控制合理，安全库存起到库存补充作用。设置安全库存，持续评审和优化安全库存量，安全库存应具有时效性。有库存预警反馈记录）。10原材料、内部剩余材料按要求发送及贮存：发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放，具有可追溯性（明确批次或序列号管理），对有疑问的、隔离的产品必须贮存在隔离仓库中，相应的管理规定具有有效性。每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。43客户物流接口管理供货管理规范：有供货管理制度及流程，按制度及流程执行。1.无任何文档：扣3分；2.文档不全面：扣2分；3.未按其执行：扣2分。354制定及优化发货计划：有装卸区域及容量、装卸货的能力限度发运时间表、客户要求的装载计划，以及监控卡车运货过程，发货机动性满足客户增加的需求。每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。3建立文件化的沟通流程，确定与客户沟通的等级、频率、格式、内容，并明确与客户接口的部门、联系人和联系方式。（关键项）每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。8当与客户要求（比如：数量、运输方式、包装）发生偏离时，需要与客户在发货前予以解决无解决方案及书面记录：扣3分。4物料的包装与防护：送货时按客户的要求进行包装，用专用工装送货，防护到位。（关键项）每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。8物料的标识管理达到客户需求：产品有打印钢印码，按客户要求粘贴标识。（关键项）1.没有按客户要求粘贴好标识：扣2分；2.没有打印钢印码：扣1分。8总计100100评分标准：1.总分为100分，每发现一个问题点按扣分标准扣分，每项扣分不得超过单项标准扣分； 2.生产模块占四个模块总评分的0.20权重。4、生产现场模块序号项目基本要求验收标准权重扣分标准1整理作业现场地方不存在作业无用物品1.作业现场不得存在呆滞物（3个月不用的物料、工具等）及与作业无关的物品。1432.工具柜内不得放置与工作无关的物品。1.53.作业现场不得存在锈蚀、变形较重的失效工装、工具等。14.废料、余料不得乱丢乱扔，垃圾要及时清理。1.5现场设备、物料杂乱混合，不要的物品与需要使用的物品严重混合在一起（关键项）。72整顿1.作业区域有明确的区域划分、标识2.作业现场物料、工位器具设备符合“三定”管理1.作业现场各班组（工位）区域必须划分清楚、责任明确到个人。542.52.任何工件、工具、成品、零部件及半成品都不得落地放置，且做到“三定”管理2.53.工位器具内物料需整齐摆放且不能超过工位器具承载量。1.54.作业现场物料有明确的标准库存，且不得超过标准库存。2.55.库房或立体货架上的账、卡、物必须与实际相符合，料架、工作台上物料必须摆放整齐。2.56.工具柜内物品必须按种类整齐放置，并做好标识；管理责任人标识张贴到位。27.根据现场需要，必须划分出不同的区域（如加工区、待转区、不合格品区、辅料区、工装存放区）并有明确的标识目视化。2.58.作业现场所有物料库存上下限设计必须合理。29.生产现场所有物料必须有区域线划定并且定置在规定区域之内，无压线现象。2.510.生产现场所有工装、物料的摆放区域必须定置在生产设备方便拿取的范围内，符合生产效率的需求（特殊工装物料除外）。111.生产现场所有设备、物料都有标识，无不明物资或设备。1.512.作业现场处于异常状态的工装、设备、物料等必须有明确的标识及对应责任人。113.生产现场物料堆放根据物料特性（特殊物料除外）必须有合理限高设置并做好限高（一般限高