综合管理PPT课件

综合管理简介 一 综合计划管理二 同业对标三 经济活动分析四 生产统计分析 一 综合计划管理 1 综合计划就是公司的年度经营发展目标 是大计划管理的核心内容 2 综合计划的指标分为四大类 1 电网发展指标 资金项目 基建 技改及专项 大修 研发 营销 教育培训 2 经营业绩指标 电量 电价 线损 负荷等 3 资产质量类指标 4 供电服务类指标 一 综合计划管理 3 主要作用 优化 平衡 1 保证次年的投入满足安全生产 2 经营业绩指标与资金项目指标要优化 平衡 匹配 3 资金要平衡分配 4 各部门不再收集各专业的项目计划和资金计划 也不再下达各个项目 今后 所有的项目和资金都通过综合计划来体现和执行 一 综合计划管理 5 综合计划的审查面很大 编不好的话 次年不管有什么想法 均无法实现 公司的宏伟蓝图 战略目标都要通过综合计划来实现 它是公司的战略决策依据 6 考核 企业领导年薪 工资总额 一 综合计划管理 7 2011年的初步工作计划 1 3月上旬 省公司将下达阿坝公司的综合计划 公司将尽快把各指标分解到各部门及县公司 售电量 60亿千瓦时 线损率 9 68 应收电费余额 0元 农网电压合格率 97 4 农网供电可靠率 99 41 2 各县公司每月按时上报综合计划的执行情况 确保综合计划得到刚性执行 一 综合计划管理 3 6月将开始编写2012年的综合计划 9月下旬 各县公司给州公司汇报 10月 州公司给省公司汇报 4 今年 省公司 州公司将举办一系列的培训 各县公司要积极参加 5 各县公司尽快确定1名能胜任综合计划管理的工作人员 在3月15日12 00前将名单报送给州公司计划基建部 二 同业对标 1 为什么要开展同业对标 1 电网企业的经营具有天然垄断性 竞争压力相对较小 公司内部若没有统一的要求 企业发展就很容易失去前进的动力 2 公司开展同业对标的目的就是要通过开展国际国内同业对标 真正找出与国内外先进企业的差距 通过学习借鉴先进经验 强化基础管理工作 不断提高公司管理水平 迎头赶上国际国内的先进企业成为领跑者 二 同业对标 2 国网公司的同业对标工作的三个阶段 1 2005年1月 2005年12月 重点是启动同业对标工作 研究建立同业对标体系 2 2006年1月 2007年1月 重点是完善同业对标体系 总结和推广典型经验 3 2007年1月开始 重点是推进指标的诊断分析 研究和查找管理中存在的薄弱问题 如 重复停电问题等 2010年 推进差异化对标 扩大对标覆盖面 二 同业对标 3 与 综合计划 的不同 1 综合计划属于目标管理 考核以目标值为标准 目标值的设置考虑客观因素 体现的是企业完成预定目标的情况 2 同业对标属于对标比较 以实际完成指标的相对排序位置为依据 用数据说话 体现的是企业在系统内的绝对先进程度 二 同业对标 4 同业对标体系分为指标体系和指标评价体系 其中 指标体系分为报国家电网公司体系和报省公司体系 在2010版中 州公司报国网体系的指标为88个 报省公司体系的指标为205个 这些指标分布在安全管理 资产经营 电网运行 营销服务 电网建设 人力资源 班组管理及其它等8个版块中 5 指标评价体系规定了评分规则 将指标值按照优劣次序排序 然后按四分位法或正态分布法将指标值分为A B C D几个区段 每个区段的得分依次为4分 3分 2分 1分 二 同业对标 6 省公司每个季度发布一次同业对标评价结果 各下属公司在评价报告出来以后 要对各指标特别是弱项指标进行分析 查找原因 提出改进措施 并提交弱项指标分析报告 7 省公司要求在同业对标系统中 将控股公司的数据与阿坝公司并表后一起上报 8 考核 同业对标的排名直接与企业领导年薪挂钩 与工资总额挂钩 二 同业对标 9 2011年的初步工作计划 1 4月中旬前对县公司工作人员进行培训 请各县公司届时积极参加 2 4月中旬前 对有条件的县公司进行指标报送系统安装 安装后可在该系统中报送数据 不能满足通信要求的县公司则使用传真或电子邮件方式报送数据 3 4月底开始报送数据 定期提交弱项指标分析报告 4 将工作人员名单于3月15日12 00前报送州公司计划基建部 三 经济活动分析 1 经济活动分析是指运用各种经济指标和会计核算 统计核算 业务核算资料 通过大量的对经济现象的调查研究 对企业的经济活动过程及其成果进行分析研究 以搞清企业经济活动的内在规律 从而肯定成绩 总结经验 找出差距 采取措施 挖掘潜力提高企业管理水平 它是企业经济活动过程中的重要环节 是促使企业改善经营管理 提高经济效益的一种管理活动和重要的管理方法 三 经济活动分析 2 与 财务分析 的关系 1 财务分析借助会计资料分析企业的经营及财务状况 弄清企业的优势与不足 为企业的经营决策和财务管理提供依据 2 经济活动分析旨在正确认识企业经济活动过程和经营成果 掌握企业经济发展规律 提高企业管理水平 全面提高企业经济效益 两者的目的相同 但对象 范围 内容大不相同 后者要比前者大得多 三 经济活动分析 3 经济活动分析每季度至少进行一次 须形成完整的经济活动分析报告 其内容大致如下 公司经营目标分析 电力市场分析 电网生产及运营分析 电网建设与投资分析 财务分析 人力资源分析 科技创新分析 存在的问题及措施建议 4 各县公司从一季度开始开展经济活动分析工作 及时提交经济活动分析报告 5 3月15日12 00前将工作人员名单报送给州公司计划基建部 四 生产统计管理 1 各县公司要认真收集