江苏孩子王实业有限公司绩效考核指标说明.doc

江苏孩子王实业有限公司2012年度绩效考核指标说明1. 销售收入达成率指标名称销售收入达成率指标定义销售收入达成率=实际销售/必保销售预算*100%考核目的确保销售持续增长，扩大市场占用率得分计算方法指标得分=销售收入达成率*权重相关说明销售收入为去税、去券金额数据来源财务部统计周期月度、季度、年度2. 经营利润达成率指标名称经营利润达成率指标定义1.预算利润率0%，经营利润达成率=实际经营利润/经营利润预算2.预算利润率 1%，业务毛利达成率=实际业务毛利额/ 必保业务毛利预算额*100%考核目的满足股东盈利性要求，强化利润导向，检验业务能力是否达到要求得分计算方法指标得分=业务毛利额达成率*权重相关说明（1） 业务毛利=销售收入销售成本+返利+供应商支持+供应商费用业务费用支出（2） 业务毛利额，不包括广告收入、招商收入及门店其他零星收入数据来源财务部相关说明业务费用支出=商品转赠品的成本（依据谁用谁承担的原则）+代垫费用统计周期月度、季度、年度 4. 经营毛利达成率（门店）指标名称经营毛利达成率指标定义经营毛利达成率 1%，经营毛利达成率=（账面毛利额+门店收入）/ 经营毛利预算额*100%考核目的满足股东盈利性要求，强化利润导向，检验业务能力是否达到要求得分计算方法指标得分=经营毛利额达成率*权重相关说明（1） 账面毛利=销售收入销售成本（2） 门店收入主要指门店与异业活动争取的费用，不包括招商收入及门店收取的促销员费用等合同内的收入数据来源财务部统计周期月度、季度、年度5. 库存周转天数 指标名称库存周转天数指标定义库存周转天数30/（当月销售成本/当月平均库存） （经销）考核目的检验库存周转能力得分计算方法商品周转天数对应考核系数备注商品周转天数达到预算标准时1.0当商品周转天数大于预算标准时每增加3天，考核系数扣0.2，该指标考核得分最低为0不足1天按四舍五入计当商品周转天数小于预算标准时每缩短3天，考核系数加0.2，该指标考核系数最高为1.5指标得分=对应考核系数*分值数据来源财务部、品类管理部指标说明当月平均库存取当月1号、11号、21号、月末最后一天四个时点的平均库存金额。统计周期月度、季度、年度6. 缺货率指标名称缺货率指标定义缺货率=缺货商品SKU/畅销商品SKU*100考核目的保证商品库存与品项及时性得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重缺货率对应考核系数备注当缺货率达到预算标准时1.0当缺货率高于预算标准时每高于预算标准的1%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足1%按四舍五入计当缺货率低于预算标准时每低于预算标准的1%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部、品类管理部统计周期月度、季度、年度指标说明畅销商品：30天内按销售数量占比*30%权得+销售额占比*40%权重+毛利额占比30%进行排名（品类管理部确定清单，财务部、品类管理部核算数据）7. 动销率指标名称动销率指标定义动销率= 有售SKU/库存SKU*100考核目的加快产品流动，合理控制品类结构得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重动销率对应考核系数备注当动销率达到预算标准时1.0当动销率低于预算标准时每低于预算标准的3%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足1%按四舍五入计当动销率高于预算标准时每高于预算标准的3%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部、品类管理部统计周期月度、季度、年度指标说明经销“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月的8. CC会员增长量指标名称会员增长量指标定义会员增长量= 当月有效会员增加数考核目的扩大目标客户的市场占用得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重会员增长率对应考核系数备注当会员增长量达到预算标准时1.0当会员增长率量高于预算标准时每高于预算标准的10%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5不足10%按四舍五入计当会员增长量低于预算标准时每低于预算标准的10%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0指标说明有效会员：当期新增购物会员数数据来源信息部、呼叫中心统计周期月度、季度、年度9. CC异业广告收入达成率指标名称CC异业广告收入达成率指标定义CC异业广告收入达成率=实际数/预算数*100% 考核目的拓展异业合作，增加营业外收入得分计算方法指标得分=异业广告收入达成率*权重指标说明异业广告收入=当期目录合作异业的广告费用收入额，以发行的第二个月实际收入为准。数据来源财务部统计周期月度、季度、年度10. 商品损耗率（单项考核）指标名称商品损耗率指标定义商品损耗率= 当期商品损耗金额/当期销售金额*100考核目的控制成本，减少商品损耗考核方法商品损耗率= 3，损耗金额由店长承担20%、防损承担30%、员工50%赔款收入统一交于财务入账，冲抵商品损耗。数据来源财务部统计周期月度、季度、年度指标说明当期商品损耗金额：商品盘亏金额剔除补损及商品串码部分后的金额11. 媒体负面曝光指标名称媒体负面曝光指标定义在国内各大媒体及网站的负面新闻的曝光情况考核目的增强公司美誉度，减少公司负面影响考核方法5分/次，每出现一次媒体负面曝光扣除5分数据来源市场部统计周期月度、季度、年度12. 客户满意度指标名称客户满意度指标定义客户对物流部的各项服务的综合满意度考核目的提高服务质量，建立品牌形象，增加美誉度得分计算方法客户满意度对应考核系数备注客户满意度达到预算标准时1.0当客户满意度大于预算标准时每增加0.2%、，考核系数加0.1，该指标考核得分最高为1.5当客户满意度小于预算标准时每减少0.2%，考核系数扣0.1，该指标考核系数最高为0指标得分=对应考核系数*权重相关说明考核只针对物流原因造成的问题，不承担客观因素和其他方面或部门的因素造成的延续结果，如雪天提前告知调整送货时间的，不计入延迟送货考核。数据来源呼叫中心、物流部统计周期月度、季度、年度13. 客户商品送达及时率指标名称客户商品送达及时率指标定义客户商品送达及时率=准时送达顾客订单数/当期总订单数*100%考核目的提高服务质量，建立品牌形象，增加美誉度得分计算方法客户商品送达及时率对应考核系数备注当客户商品送达及时率=标准时1.0不足1%按四舍五入计当商品送达及时率低于标准时每低于预算标准的1%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0指标得分=对应考核系数*权重相关说明考核只针对物流原因造成的问题，不承担客观因素和其他方面或部门的因素造成的延续结果，如雪天提前告知调整送货时间的，不计入延迟送货考核。数据来源物流部、呼叫中心统计周期月度、季度、年度14. 服务质量投诉率指标名称服务质量投诉率指标定义服务质量投诉率=当期因服务质量产生的投诉量/当期订单量*100%考核目的提高服务质量，建立品牌形象，增加美誉度得分计算方法每增加0.02%，扣2分相关说明考核只针对物流原因造成的问题，不承担客观因素和其他方面或部门的因素造成的投诉结果数据来源呼叫中心、物流部统计周期月度、季度、年度15. 发货错误投诉率指标名称发货错误投诉率指标定义发货错误投诉率=当期因配货错误产生的投诉量/当期发货量*100%考核目的提高服务质量，建立品牌形象，增加美誉度得分计算方法每增加0.02%，扣2分相关说明考核只针对物流原因造成的问题，不承担客观因素和其他方面或部门的因素造成的投诉结果数据来源呼叫中心、物流部统计周期月度、季度、年度16. 经营管理费用控制率指标名称经营管理费用控制率指标定义费用控制率=（实际费用额/ 预算费用额）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核得分费用达成率80%150%80%费用达成率90%120%90%费用达成率100%100%100%费用达成率110%90%110%费用达成率130%75%费用达成率130%50%指标得分=对应考核系数*权重相关说明实际费用额各项费用的总额数据来源财务部统计周期月度、季度、年度17. 可控管理费用控制率指标名称可控管理费用控制率指标定义费用控制率=（实际费用额/ 预算费用额）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核得分费用达成率80%150%（+3分）80%费用达成率90%120%（+2分）90%费用达成率100%100%（+1分）100%费用达成率110%90%（-1分）110%费用达成率130%75%（-2分）费用达成率130%50%（-3分）相关说明（1） 可控费用包括部门内所有费用（2） 实际费用以发生数为基础数据来源财务部、行政部统计周期月度、季度、年度18. 专项职能费用控制率指标名称专项职能费用控制率指标定义费用控制率=（实际费用额/ 预算费用额）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核得分费用达成率80%150%80%费用达成率90%120%90%费用达成率100%100%100%费用达成率110%90%110%费用达成率130%75%费用达成率130%50%指标得分=对应考核系数*权重相关说明实际费用额各费用主管职能部门相关费用总额（附明细）数据来源财务部统计周期月度、季度、年度19. 企业文化与团队建设指标名称企业文化与价值观的体现与执行（2.5分）指标定义员工对企业文与价值观的认同程度以及在实际工作中的执行程度考核目的推动员工对公司文化与价值观的认同并改变工作行为得分计算方法(1) 团队中有一人发生对企业文化与价值观的认识及行为不能为人接受的事宜，扣2.5分(2) 团队中有一人发生因对企业文化与价值观的认识及行为认同，而通报表扬，加2.5分相关说明本考核项由全体员工相互监督反馈，人力部门评定考核数据来源总经理室、HR部统计周期月度、季度、年度指标名称团队建设与组织发展（2.5分）指标定义培训员工，参与员工活动，为员工提供绩效辅导考核目的推动部门负责人关注员工成长，强化绩效沟通，为团队提供良好的组织氛围得分计算方法(1) 团队中考核期参与直接授课（非本职工作类）1分/次（封顶5分），人力部门此项不参与考核；(2) 团队部门月度培训率低于80%，当月扣5分。(3) 每月与员工进行绩效沟通与绩效辅导低于部门人数的80%（5人以上不低于50%）扣5分相关说明(1) 每次授课的计划、授课教案、授课评估等资料由人力部门备案，核准计分(2) 沟通与绩效辅导，由人力部门于考核期末进行监督检核数据来源总经理室、HR部统计周期月度、季度、年度20. 员工流失率指标名称员工流失量/率（-5分）指标定义加强员工直接上级与员工的沟通，确保企业人员的保有考核目的提升员工的保有量，为企业的发展提供人员的保障得分计算方法1) 总部、分部职能部门及电商的各层管理者直接下属（指工作满3个月的员工），每离职1人则当月扣2分；2) 门店总经理、门店副总经理、门店经理助理，若当月主管级以上人员（指工作满3个月的员工）每离职1人则当月扣2分，所辖门店当月离职人数每超过门店总人数10%则当月扣2分，以此递增。3) 电销部门经理所辖部门当月离职人数每超过部门总人数10%则当月扣2分，以此递增。相关说明数据来源HR部统计周期月度、季度、年度21. 自营商品SKU数指标名称自营商品SKU数指标定义纺织采购部自营商品的SKU的数量考核目的确保纺织采购部自营商品SKU的数量保有与增加得分计算方法指标得分=（实际SKU数量额/预算SKU数量额）*权重相关说明实际SKU数量额门店各项SKU数量的总额（正常经营+新品引进）状态的商品数据来源财务部，品类管理部统计周期季度22. 自营商品周转天数指标名称自营商品周转天数指标定义自营商品周转天数30/（当月销售成本/当月平均库存） （经销）考核目的检验自营商品库存周转能力得分计算方法商品周转天数对应考核系数备注商品周转天数达到预算标准时1.0当商品周转天数大于预算标准时每增加3天，考核系数扣0.2，该指标考核得分最低为0不足1天按四舍五入计当商品周转天数小于预算标准时每缩短3天，考核系数加0.2，该指标考核系数最高为1.5指标得分=对应考核系数*权重数据来源财务部、品类管理部指标说明当月平均库存取当月1号、11号、21号、月末最后一天四个时点的平均库存金额。统计周期月度23. 自营商品动销率指标名称自营商品动销率指标定义自营商品动销率= 有售SKU/库存SKU*100考核目的加快产品流动，合理控制品类结构得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重动销率对应考核系数备注当动销率达到预算标准时1.0当动销率低于预算标准时每低于预算标准的3%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足1%按四舍五入计当动销率高于预算标准时每高于预算标准的3%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部、品类管理部统计周期月度指标说明自营“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月的24. 联营品牌引进目标指标名称联营品牌引进目标指标定义联营品牌引进目标=联营品牌引进实际数/联营品牌引进目标计划数*100考核目的促进联营品牌的引进，增加产品的品类得分计算方法指标得分=（联营品牌实际引进数/联营品牌预算引进数）*权重数据来源财务部、品类管理部统计周期半年度指标说明联营品牌计划由服装部指定，经公司讨论同意后做为考核目标。25. 缺货率（线上商品管理组）指标名称缺货率指标定义缺货率=缺货商品SKU/畅销商品SKU*100考核目的保证商品库存与品项及时性得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重缺货率对应考核系数备注当缺货率达到预算标准时1.0当缺货率高于预算标准时每高于预算标准的1%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足1%按四舍五入计当缺货率低于预算标准时每低于预算标准的1%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部、品类管理部统计周期月度指标说明考核范围：上刊、电子商务上架的商品。26. 动销率（线上商品管理组）指标名称动销率指标定义动销率= 有售SKU/库存SKU*100考核目的加快产品流动，合理控制品类结构和商品选择准确性得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重动销率对应考核系数备注当动销率达到预算标准时1.0当动销率低于预算标准时每低于预算标准的3%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足1%按四舍五入计当动销率高于预算标准时每高于预算标准的3%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部、品类管理部统计周期月度指标说明考核范围：1. CC：上刊商品2. EC：经销“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月27. 线上商品丰富度（线上商品管理部）指标名称线上商品丰富度指标定义电商商品丰富度，SKU达成率考核目的保障电商商品丰富，具有竞争力得分计算方法电商实际上架商品/SKU规划=达成率数据来源SKU规划由品类管理部年初制定，电商实际上架商品由财务找电商获取统计周期月指标说明考核结果由财务部输出28. 会员指标 （顾客经营部）指标名称会员指标指标定义会员指标=(会员实际增加数/会员计划增加数)*50%+活跃会员指标达成率*50%考核目的持续保有会员增加，提升公司会员保有量。得分计算方法指标得分=对应考核系数*权重会员指标对应考核得分会员指标70%0.570%会员指标90%0.890%会员指标100%1100%会员指标120%1.2120%会员指标1.3数据来源顾客经营部统计周期月度指标说明活跃会员指三个月内有消费的会员。29. 会员项目督查实施 （顾客经营部）指标名称会员项目督查实施指标定义会员项目在门店、社区、娱乐中心的督查实施考核目的保障会员项目在门店、社区、娱乐中心的有效实施得分计算方法1. 每月有详细督查计划并督促门店实施（此项缺失，则扣除2分；若督查计划不够详细或门店督促实施不够完善，则视情况扣除1-2分）；2. 督查结果有通报（此项缺失，则扣除2分）；3. 督查未达标事项门店有整改计划（此项缺失，则扣除2分；若整改计划不够详尽或准确度不高，则是情况扣除1-2分）；4. 对于未达标事项整改有复查（此项缺失，则扣除2分）。数据来源顾客经营（检核表）统计周期月度指标说明无30. 异业沟通（顾客经营部）指标名称异业沟通指标定义与异业建立月度沟通机制，沟通月度营销活动计划及协调管理问题考核目的服务异业，提升异业与孩子王的合作关系得分计算方法指标：每店每月平均与2家不同的异业联合举办营销企划活动（包括店外异业、不含幼儿园）异业指标对应考核得分异业指标101异业指标1.60.51.6异业指标1.80.81.8异业指标212异业指标31.2通过异业沟通合作，产生大型计划外活动，并为公司正确优厚资源1.5异业指标=异业活动总场数门店总数指标得分=对应考核系数*权重数据来源顾客经营部统计周期月度指标说明以每月拟订的异业沟通计划为参照31. 营运项目推广（门店管理部）指标名称营运项目推广指标定义通过项目制实施的阶段性重点工作，紧紧围绕项目目标、严格按照项目计划配置资源并实施；考核目的通过考核督促预定项目的积极推进并达到预期目标；得分计算方法1、 有明确项目目标；（项目中此项缺失，则扣1分，多项目可累加，最高可达3分）2、 有详细项目计划并实施；（项目中此项缺失，则扣1分，多项目可累加，最高可达3分）3、 项目达预期结果；（项目中未达到预期结果，则扣5分，多项目可累加，最高可达15分）4、 项目过程跟踪并检核；（项目中此项缺失，则扣3分，多项目累加，最高可达9分）数据来源门店管理部（每月项目计划，如多项目同时进行，则加权平均）统计周期月度、季度指标说明32. 店长管理 （门店管理部）指标名称店长管理指标定义对门店店长进行的培训、梯队建设和日常管理；考核目的通过考核督促加强对门店店长的管理；得分计算方法1、 门店店长日常工作符合公司要求，无重大失误；2、 对店长有日常沟通和培训；3、 储备店长需求适合公司发展需求；数据来源每月工作计划统计周期月度指标说明单项考核，由分管副总打分33. 营运督查实施 （门店管理部）指标名称营运督查实施指标定义门店基础运营管理执行情况考核目的通过考核督促加强对门店日常运营的管理得分计算方法1、 每月有详细督查计划并督促门店实施（此项缺失，则扣除2分；若督查计划不够详细或门店督促实施不够完善，则视情况扣除1-2分）；2、 督查结果有通报（此项缺失，则扣除4分；若督查结果有错误，则根据错误影响，扣除1-4分）；3、 督查未达标事项门店有整改计划（此项缺失，则扣除2分；若整改计划不够详尽或准确度不高，则是情况扣除1-2分）；4、 对于未达标事项整改有复查（此项缺失，则扣除2分）。数据来源每月工作督查、整改报告统计周期月度指标说明34. 营运监管（新业务拓展部）指标名称营运监管指标定义营运监管是通过服务规范，POP标准，设备管理体系的建立对于门店进行监督考核的管理考核目的规范门店的基本管理，让门店的各项工作有据可依，使营运工作标准化 得分计算方法监管指标对应考核得分门店营运出现因服务或设备损坏发生的费用产生500元以上（单笔）客诉0门店营运未发生客诉，但员工评估存在不及格的情况0.8门店营运执行情况正常，员工评估全部及格1门店营运执行比较好，员工评估都在90钟以上1.2指标得分=对应考核系数*权重数据来源财务部、新业务拓展部统计周期月度，季度，年度指标说明无35. 行政物料费用管理 （新业务拓展部）指标名称行政物料费用管理指标定义指通过协调供应商使得物料符合门店使用要求（费用），物料管理到达最大限度的优化。考核目的降低物料成本，确保物料的优良，提高收发物料的效率，减少资金积压得分计算方法费用控制达成率对应考核得分费用达成率80%150%80%费用达成率90%120%100%费用达成率110%90%110%费用达成率130%75%费用达成率130%50%指标得分=对应考核系数*权重数据来源财务部，新业务拓展部统计周期月度指标说明所有游乐店的行政物料费用36. 新店会员数量指标达成率（开店项目部）指标名称新店会员数量指标达成率指标定义新店会员数量指标达成率=新店会员数量/新店会员计划数量*100%考核目的确保开业时会员达成基数目标，得分计算方法会员指标对应考核得分指标达成率70%070%指标达成率90%0.890%指标达成率100%1100%指标达成率120%1.2120%指标达成率1.3指标得分=对应考核系数*权重数据来源财务部、顾客关系部统计周期月度指标说明按计划招募周期考核。在项目过程中还没有开展招募时，该项分值用会员招募计划及准备情况进行考核。37. 新店开业销售指标达成率 （开店项目部）指标名称新店开业销售指标达成率指标定义销售收入达成率=实际销售/必保销售预算*100%考核目的确保销售持续增长，扩大市场占用率得分计算方法指标得分=销售收入达成率*权重相关说明销售收入同指标口径，开店一个月内销售数据来源财务部统计周期单项指标说明在项目过程中还没有开业时，该项分值加入项目按计划推进项进行考核。38. 新店员工培训 （开店项目部）指标名称新店员工培训指标定义新店员工培训通过率=培训通过人数/培训总人数*100%考核目的为新店人员的带教提供支持，确保开业后门店人员合格上岗，工作顺利运转。得分计算方法会员指标对应考核得分指标达成率70%070%指标达成率80%0.880%指标达成率90%0.990%指标达成率100%1指标得分=对应考核系数*权重数据来源培训部检核结果统计周期指标说明39. 新店项目组可控费用预算达成 （开店项目部）指标名称新店项目组可控费用预算达成指标定义费用控制率=（实际费用额/ 预算费用额）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核得分费用达成率80%1.580%费用达成率95%1.295%费用达成率100%1100%费用达成率105%0.75费用达成率105%0指标得分=对应考核系数*权重相关说明数据来源财务部统计周期单项（开业后2个月）40. 项目管理 （开店项目部）指标名称项目管理指标定义项目的计划、督查、协调工作是否满足项目现场需求， 对于整体进度的把控是否及时有效。考核目的确保整体进度有序、可控，阶段性目标按时保质达成。得分计算方法1、是否能够按重大时间节点反馈项目进度信息。（此项若有缺失，则扣除10分）2、是否能够按照项目部要求提交督查结果。（此项若有缺失，则扣除10分，督查结果内容若有瑕疵，则酌情予以每项2-5分的扣除）3、是否能够与团队一起做好与门店、总部的沟通工作。（若门店、总部出现相关有效性投诉，则每次扣除2分）4、是否能够把控整个项目的进展，团队氛围积极团结，沟通畅通有效。（若项目进展出现滞后，则视滞后情况， 每次扣除5-10分）。相关说明数据来源开店项目管理部统计周期单项41. 新增顾客数指标名称新增顾客数指标定义新增顾客数=（当月实际新增顾客数/当月计划新增顾客数）*100%考核目的持续增加顾客数，保持会员结构，提升门店可持续发展能力得分计算方法费用控制达成率对应考核得分新增顾客数90%0.590%新增顾客数100%0.8100%=新增顾客数1100%新增顾客数当月实际新增顾客数/当月计划新增顾客数相关说明新增顾客数以每月录入系统数量为准，未达成情况下分段考核，达成后按照达成率考核顾客：指办理会员卡但未进行消费的客户。数据来源顾客经营部、信息部统计周期月度、季度、年度42. 顾客转化率指标名称顾客转化率指标定义顾客转化率=（当月实际转化顾客数/当月计划转化顾客数）*100%考核目的通过顾客转化，扩大有效会员数量得分计算方法费用控制达成率对应考核得分顾客转化率80%0.580%顾客转化率100%0.8100%=顾客转化率1100%顾客转换率当月实际转化顾客数/当月计划转化顾客数相关说明未达成情况下分段考核，达成后按照达成率考核数据来源顾客经营部、财务部统计周期月度、季度、年度43. 三次会员占比指标名称三次会员占比指标定义三次会员占比=（当月实际新增三次会员数/当月计划新增三次会员数）*100%考核目的通过顾客转化，实现提升公司销售总额提升得分计算方法费用控制达成率对应考核得分三次会员占比80%0.580%三次会员占比100%0.8100%=三次会员占比1100%三次会员占比当月实际新增三次会员数/当月计划新增三次会员数相关说明未达成情况下分段考核，达成后按照达成率考核三次会员指连续两个月内消费三次及三次以上的会员数据来源顾客经营部、信息部统计周期月度、季度、年度44. 活跃会员比例指标名称活跃会员比例指标定义活跃会员比例=（当月实际活跃会员比/当月计划活跃会员比）*100%考核目的通过提升会员活跃度，提升顾客来店频率及有效会员占比得分计算方法费用控制达成率对应考核得分活跃会员比例80%0.580%活跃会员比例100%0.8100%=活跃会员比例1100%活跃会员比例当月实际活跃会员比/当月计划活跃会员比相关说明未达成情况下分段考核，达成后按照达成率考核活跃会员：三个月内消费1次的会员数据来源顾客关系部统计周期月度、季度、年度45. 现场商品管理指标名称现场商品管理指标定义门店现场销售、活动、基础营运组织能力考核目的通过提升门店现场商品管理能力，提升卖场形象，继而提升顾客感受得分计算方法（营运督查成绩/90）*权重，最高得分为绩效满分相关说明营运督查一般每月2次，取门店平均分；得分超过90分相当于绩效满分，不加分数据来源门店管理部（营运督查）统计周期月度46. 服务监督指标名称服务监督指标定义日常检查门店各部门服务情况考核目的通过提升门店服务监督，提升卖场软环境，继而提升顾客感受得分计算方法（神秘顾客督查成绩/90）*权重，最高得分为绩效满分相关说明神秘顾客一般季度一次（公司可自行组织神秘顾客检查，专业度需提升）；得分超过90分相当于绩效满分，不加分数据来源培训部（神秘顾客督查）统计周期季度（公司自行组织为月度）47. 员工活动指标名称员工活动指标定义当月在门店组织、开展员工活动的数量与质量考核目的在门店通过开展员工活动，提升员工士气与劳动关系的和谐得分计算方法员工活动对应系数当月门店未举办员工活动或开展人力资源部安排的相关活动或反馈结果较差0.5当月门店举办员工活动或开展人力资源部安排的相关活动，无不良反馈1当月门店举办员工活动或开展人力资源部安排的相关活动，经反馈确实对门店管理有较好促进作用1.2相关说明数据来源人力资源部统计周期月度48. 劳动纠纷指标名称劳动纠纷指标定义当月在门店产生劳动纠纷或引发劳动仲裁考核目的在门店通过对劳动纠纷的关注，促进对员工的持续关怀，保证员工士气与劳动关系的和谐得分计算方法员工活动对应系数当月产生2例以上（含2例）员工投诉（经查属实）或由1起以上劳动仲裁的情况产生0当月产生1例员工投诉且无劳动仲裁情况产生0.8当月无员工投诉且无劳动仲裁情况产生1相关说明数据来源人力资源部统计周期月度49. 市场费用控制率指标名称市场费用控制率指标定义费用控制率=（实际费用额/ 预算费用额）*100%考核目的保证运营质量前提下，贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核得分市场费用控制率80%1.580%市场费用控制率90%1.290%市场费用控制率100%1100%市场费用控制率110%0.9110%市场费用控制率130%0.8市场费用控制率130%0.5指标得分=1/费用控制率*权重相关说明实际费用额门店市场费用的总额数据来源财务部统计周期月度、季度、年度50. 顾客投诉（建议为扣分项目）指标名称顾客投诉指标定义当月在门店产生