03管理评审程序.doc

深圳市科伦特科技有限公司 文件标题管理评审程序 文件编号 CLT-QP-56-04 版本A0制订部门文控中心制订日期2010-01-01页码4/4修 订 记 录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人1、目的 确保本公司质量体系运作之适合性与有效性, 进一步改进质量体系。2、范围 适用于本公司所有质量活动的评审。3、权责：3.1总经理:主持管理评审会议，批准管理评审报告。3.2管理者代表：评审前，提出评审的重点和对评审输入的要求，召集管理评审会议，决议事项之跟踪考核。3.3文控中心：管理评审会议通知及资料整理汇总、分发。3.4各部门主管：负责收集、整理本部门相关之质量资料，参加管理评审会议，针对管理评审报告和不符合项采取相应的改进措施。4、定义4.1 管理评审:最高管理者就质量方针和目标对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。5、作业程序5.1作业流程图（见附件一）5.2总经理应每年召开一次管理评审会议。会议围绕质量体系动作之情形进行评审，各与会代表要在会上就本部门工作主题作报告，报告内容可参考本文件5.5的提示；管理评审的计划应在年度工作计划中体现。5.3总经理视质量系统运作情况之需要，可随时召开临时性的管理评审会议。5.4 召开管理评审会议前一个月，由文控中心书面通知各部门主管准备各项会议检讨资料。资料统一送至管理代表处审批。由文控中心整理会议资料送总经理批准。然后由文控中心发放给相关部门。管理评审的书面通知应列出该次评审的具体安排和要求。5.5管理评审会议应针对下列事项进行必要的报告及检讨：5.5.1由管理者代表提出上一期评审会议决议事项执行结果报告，并对执行过程中的重大问题给予检讨。5.5.2由管理代表或（文控中心）提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以检讨。（参见 内部质量审核程序）5.5.3 由品质部提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨予以检讨。5.5.4 对质量方针和目标的检讨。由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。5.5.5由各部门主管对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。5.5.6由文控中心对ISO9001：2008的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会。5.5.7由管理者代表提出质量系统执行及修正状况检讨。5.5.8当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行报告检讨。5.6 管理评审由管理者代表指定专人负责作会议记录，并追踪结果。5.7会后由文控中心整理会议总结报告，交由总经理批准，获批后，下发至各部门。总结报告要求要有以下方面的措施：1)质量管理体系及其过程的改进；2)与顾客有关的产品的改进；3)资源的需求。5.8 管理评审会议评审得出的决议，由各相关部门配合执行，管理者代表对执行成效要追踪考核。5.9执行部门人员应该将决议执行动作情况向管理者代表反映，管理者代表得视决议之动作情形，必要时，可召开临时管理评审会议，对纠正预防措施进行检讨修正。5.10 对各部门在管理评审会议中要求改善及其效果，管理者代表于下期评审会议时报告。5.11 管理评审之记录（主要是会议记录、会议通知，不符合案项报告及其跟踪证据、总结报告）由文控中心保存管理，其保存期限为二年。（参见质量记录管理程序）6、相关文件6.1内部质量审核程序 (CLT-QP-82-19)6.2质量记录管理程序 (CLT-QP-42-02)7、使用表单 7.1管理评审会议记录 (FM-5601-A0)7.2管理评审报告 (FM-5602-A0)管理评审程序流程图流程图责任单位相关文件使用表单描述管理者代表报告评审重点 评审输入 评审会议通知管理代表具体内容评审各部门评审资料及证据 召集管理评审会议文控中心总记录各部门资料准备文控分发管理评审记录保存于文 控中心分发各部门 总经理审核汇总报告 OK总经办 各部门各部门管理者代表管理者代表 文控中心管理者代表总经理文控中心文控文控内部质量审核程序质量记录管理程序会议通知管理评审/内部质量审核会议记录不符合项 报告评审会议召开前，文控中心前一周下发会议通知，会议主题和准备事项。各部门按照会议要求准备各种评审资料及证据。用适当分析方法（如统计技术）分析当前问题和改善建议。准时参加评审会议。会议后总结目前的主要总是和改善主题 安排会议记录人员负责会议记录。管理者代表提交本次会议的总结报告及行动