财政预算方案

财政预算方案20*年是深入实施“*”规划，推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，财政工作将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、自治区财政工作会议和县第八次党代会议精神，认真贯彻落实中央稳中求进的工作总基调，适应经济发展新常态，紧紧围绕脱贫攻坚主题，加强财源建设，增强财政实力，优化支出结构，提高保障能力，着力推动全县经济社会持续健康协调发展。20*年财政预算草案主要指标是：预计地方一般公共财政预算收入21990万元，同比增长8%，主要收入项目为：税收收入15120万元，非税收入6870万元；自治区财政补助98383万元；调入资金796万元，地方一般公共财政预算收入加上自治区财政补助、调入资金，总财力为121*9万元。预计地方一般公共财政预算支出121051万元，主要支出项目为：一般公共服务支出11288万元、国防支出135万元、公共安全支出4977万元、教育支出37270万元、科学技术支出155万元、文化体育与传媒支出1292万元、社会保障和就业支出26463万元、医疗卫生与计划生育支出13529万元、节能环保支出296万元、城乡社区支出3984万元、农林水支出8678万元、交通运输支出1100万元、资源勘探信息等支出575万元、商业服务业等支出10万元、金融监管等事务支出20万元、国土海洋气象等支出694万元、住房保障支出7597万元、粮油物资储备支出56万元、预备费500万元、国债还本付息支出2069万元、其他支出363万元。需要说明的事项：一是以上预算安排暂按20*年度数据预估自治区财力补助资金98383万元；二是以上预算安排围绕“保工资、保运转、保民生”进行编制，其中：确保机关正常运转、人员工资等刚性支出90487万元，债务还本付息支出7328万元，社会保障支出19742万元，分别占一般公共财政预算支出的74.75%、6.05%、*.3%；三是以上预算安排重点向基层倾斜、扶贫攻坚倾斜，在保持乡镇定额经费不变和保障原有各项民生服务专项经费的基础上，新增民族宗教和精准扶贫工作专项经费。预计政府性基金预算收入6800万元，其中：国有土地使用权出让金收入6600万元，城镇公用事业附加等其他政府性基金收入200万元。预计政府性基金预算支出6800万元，其中：城乡社区支出6780万元，资源勘探信息等支出20万元。预计社会保险基金总收入29153万元，其中：社会保险基金收入19737万元，上级补助收入94*万元。预计社会保险基金支出29507万元，其中：企业职工基本养老保险基金总支出12811万元、机关事业单位职工基本养老保险基金总支出12447万元、失业保险基金总支出283万元、城乡居民社会养老保险基金支出3837万元、工伤保险基金支出128万元。收支相抵，当年结余-354万元。综合养老金政策调整、物价和工资指数的增长以及到龄退休人员增加等因素，我县企业职工基本养老保险基金供需矛盾仍然严峻，预算执行中还需积极争取自治区职工基本养老保险调剂金。为确保圆满完成上述预算任务，我们将着力抓好以下工作：一是加强财源培育，在壮大地方财政实力上积极作为。坚持以加快产业转型升级，提升经济增长质量和效益为中心，综合运用各项财政调控手段，大力支持现代农业、新型工业、现代服务等产业协调发展，多渠道、多层次培植地方财源。加大依法治税，强化对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管，对重大建设项目继续坚持就地纳税、税源监控、项目支出国库集中支付三项措施，堵漏增收；继续加强对行政事业性收费、国有资源有偿使用、国有土地出让等非税收入的管理，确保应收尽收，力争完成地方一般公共财政预算收入2.2亿元的目标任务。二是积极争取项目，在拉动经济社会发展上积极作为。进一步抢抓国家实施“一带一路”、*片区扶贫攻坚和*革命老区振兴规划、*空间发展等战略机遇，认真贯彻落实区、市关于做好政策项目资金争取工作的总体要求，紧紧围绕“产业转型升级、城乡基础设施建设、生态环境建设和民生改善”等关键领域，积极主动向上申报，沟通对接，努力争取自治区财政更多的政策倾斜和财力支持。积极组织申报财政扶贫、农业综合开发等项目，特别要积极主动向上反映困难，下大力气争取国家专项建设基金项目、自治区一般性转移支付和地方性政府债券额度，切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是集中整合财力，在助推精准脱贫工作上积极作为。按照“三年集中攻坚、两年巩固提高、力争提前脱贫”的总体要求，认真贯彻落实自治区人民政府关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见，进一步清理结余结转资金，盘活财政存量资金，整合使用涉农资金，撬动金融和社会资本，全力支持实施“1+20+122”精准扶贫规划，重点支持实施“530”产业扶贫倍增计划、扶贫村整村推进、县内移民安置等项目，力争实现贫困村“五通八有”、贫困户“七有”和“三不愁、四保障” 的目标，确保贫困人口稳步脱贫。四是创新金融机制，在普惠金融创建工作上积极作为。以创建全区普惠金融示范区为主线，继续推进“财政+金融+扶贫+产业”联动，健全“一台一会一体系”金融扶贫机制，全面推广建档立卡贫困户“托管”等普惠性金融贷款模式，不断巩固提升“*特色”金融扶贫品牌。积极引进区内外金融机构在我县设点布网，进一步完善乡村便民惠民金融服务网点，扎实推进政策普惠、支付普惠、贷款普惠、利率普惠、保险普惠等普惠金融试点区建设。进一步完善涉农企业、农民合作社和农户信用信息数据库建设，努力实现乡、村、户三级信誉评定全覆盖。进一步优化金融生态环境，加快金融产品创新，拓展金融服务“三农”的广度和深度。五是注重提质增效，在促进产业转型升级上积极作为。支持三次产业调结构、转方式、增效益，着力打造*经济升级版。按照“一特三高”发展思路，全力支持现代农业产业体系、生产体系、经营体系“三大体系”建设。围绕“绿色、节能、环保、新型”的要求，全力扶持中小微企业发展，加快推进“一区三园”建设，着力构建能源工业、农副产品加工业、轻工产品加工业“三大工业体系”。围绕“提升层次、扩大规模、优化结构”等重点，全力支持“两河”全域旅游百里画廊、塞上五色景观梯田、红色旅游等建设，支持商贸流通、电子商务和新型服务业发展，着力构建与城乡居民需求相适应的现代服务体系。六是优化支出结构，在推进城乡基础建设上积极作为。按照县委、政府“做大县城、做特乡镇、做优村庄”“的总体思路，全力支持大县城建设、小城镇建设和美丽村庄建设，加快城乡一体化进程。按照“优化结构、完善功能、适度超前、综合配套”的原则，以改善农村生产条件和增强群众生活服务能力为目的，全力支持交通、水利、市政及信息化等基础设施建设，着力解决群众最关心、最迫切、最现实的需求。按照“一园两河三线多点”的总体布局，全力支持实施三北防护林、天然林资源保护、新一轮退耕还林、乡镇生态提升、生态移民迁出区生态修复、*市民休闲森林公园、*国家湿地公园等重点工程。七是支持公共服务，在保障改善民生事业上积极作为。坚持为民导向，以更加有力的财政投入，加快推进各项社会事业的持续进步，优先发展教育事业，认真落实义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、营养改善计划等政策，大力支持薄弱学校改造和中小学标准化建设项目，有效推进优质教育资源城乡共享，实现义务教育均衡发展。着力提升卫计服务水平，支持实施公共卫生服务、卫生民生计划、医疗机构标准化建设和计划生育“少生快富” 整村推进，支持公立医院综合改革，建立符合行业特点的薪酬制度和财政补贴制度。积极推进社会保障全覆盖，深入推进“五险合一”经办管理体制改革，着力推动养老保险全覆盖；认真落实城乡低保标准增长机制，推行贫困线、低保线“两线合一”，切实做到应保尽保；支持职业技能培训、购买公益性岗位、农村妇女创业和电商孵化园建设，全力推进“大众创业，万众创新”行动；支持城镇棚户区改造、保障性安居工程建设和农村危房窑改造，着力改善城乡居民居住条件。八是深化改革创新，在现代财政制度建设上积极作为。深入推进财政预算管理制度改革，进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算“四位一体”的预算编制体系，认真实施中期财政规划和项目绩效后评价，加强预算管理，切实增强花钱的法制意识、责任意识和效率意识；有效整合资金，优先保障全县重点项目和民生计划；从严控制“三公”经费，建立健全行政事业单位内控机制，切实提高资金使用效益；加强预决算和涉农信息公开，不断强化财政监督，着力构建财政监督大格局。大力推广PPP融资、政府购买服务模式，引导社会资本投入基础设施和公益性项目建设。九是加强党风廉政，在干部队伍自身建设上积极作为。认真贯彻落实党风廉政建设两个责任，规范财政权力运行，建立健全科学规范的运行机制、全面透明的公开机制和民主开放的监督机制。坚持不懈贯彻落实廉洁自律准则和纪律处分条例，强化内部管理，不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识、底线意识，切实把纪律和规矩挺在前面。持之以恒贯彻落实中央“八项规定”精神，