08供应商质量管理体系评审表.xls

供供应应商商质质量量管管理理体体系系评评审审表表 日期 年 月 日编号 Lws BD CG 08 供应商名称 审核项目 审核要点审核内容评语评分备注 质量管理 体系状况 1 质量管 理体系总 要求 1 有无建立质量管理体系 并得到实施认证 2 质量体系的系统性 完整性如何 实施情况如何 3 有无形成文件的质量方针和目标 组织内对质量 方针的理解 贯彻如何 4 有无完整的 质量手册 和 程序文件 质量 管理体系所要求的程序是否得到良好的实施 2 文件 记录的控 制 1 质量体系文件的发放是否得到授权和批准 2 文件的标识是否易于识别 3 作业现场是否能获得有效的指导文件 4 文件的更改能否得到有效控制 5 能否防止作废的文件非预期使用 6 能否保证记录的真实可靠 记录的标识 贮存 保护等能否得到有效控制 3 以顾客 为关注焦 点 1 是否有顾客满意度调查表 有关投诉如何处理是 否有规定 2 与产品质量有关的关键岗位人员 怎样理解本条 3 对我司的重视和配合程度如何 4 职责 权限和沟 通 1 有无建立合理的组织架构 部门内岗位职责是否 明确 2 与质量有关的人员职责权限是否清晰 3 部门间沟通渠道是否畅通 能否有效的配合 资源管理 5 人力资 源管理 1 组织总体人力资源如何 是否合理 能否满足体 系正常运行 2 有无影响产品质量岗位人员的任职资格和要求 3 有无制定员工培训计划 是否有岗位和质量意识 培训 4 对培训效果如何确认 6 设备和 设施管理 1 基础设施 生产设备 工具 仪器等能否满足生 产要求 2 有无制定设备的点检 维护 保养制度 并加以 实施 3 当设备出现偏差时能否得到有效控制 7 环境管 理 1 车间环境如何 能否满足生产 2 车间布局 衔接是否合理 现场秩序和物品摆放 状况如何 3 有无实施5S或相关类似的管理 产品实现 的控制 8 产品实 现的策划 1 是否制定了产品实现的计划 如质量计划等 2 针对具体的产品如何确定过程 文件阳和资源需 求的有效性 3 在产品实现的策划仲有无对产品的检验 监视试 验和接收准则作出规定 9 顾客要 求的确定 1 如何识别和确定顾客的要求 在产品实现的过程 中如何使顾客的要求得到实现 2 在接受客户的合同或订单之前是否对满足顾客要 求的能力进行了评审 当不能满足或有可能发生偏 差时如何处置 3 在接受我司的新产品订单时 如何确保我司的要 求得以实现 产品实现 的控制 10 产品 的设计 开 发的控制 1 有无能力进行产品的设计和开发 2 是否制定了新产品的设计开发计划或生产工艺的 改进计划 如何确定设计开发的输入要求 3 有没有在适宜的阶段对设计 开发进行评审 验 证 确认 如何确保设计的输出满足输入 4 设计的变更如何进行控制 包括对产品的组成部 分和已交付的产品如何控制 11 采购 过程 1 原材料的来源能否保持稳定 能否确保原材料满 足要求 2 主要原材料的供应商是否得到了评价和认可 采 取何种方式对其进行评价和认可 3 对主要的生产原料采取哪些方法对其进行控制 能否确保控制措施的有效性 12 生产 过程和特 殊过程控 制 1 生产过程是否能按计划进行 2 生产现场能否获得有效的产品标准 规范 如作 业指导等指导性文件 3 有没有制定系统的工艺流程图 有没有在必要的 环节设置监控点 4 员工能否按标准进行作业 发现问题时如何进行 调整 5 生产现场的设备 设施等能否得到良好的保持和 维护 6 如何识别特殊过程 对特殊过程如何进行有效的 控制 有无对重要参数进行连续的监控 13 标识 和可追溯 性 1 在产品实现的过程中如何对产品以及产品的检验 状态进行识别 2 产品的可追溯性怎样进行实现 当发生质量问题 时能否有效地进行追溯 3 生产作业现场的定置 分区标识性的状况如何 产品实现 的控制 14 产品 的包装 贮存 防 护和物流 1 能否提供合适的贮存场所 贮存条件能否满足要 求 如有无防潮 防晒 防虫 通风 采光 控温 等措施 2 有无采取相应措施预防物资在贮存期间的变质或 失效 如果发生这些情况如何处置 3 仓储物资有无进行定置管理 是否易于识别 4 物流是否顺畅 能否做到先进先出 15 产品 的交付 1 对产品的搬运和运输要求是否作了明确的规定 能否对运输过程进行有效的控制 防止运输过程中 的损坏 2 为满足客户的交期 如何对运输进行控制 16 监视 测量设备 的控制 1 在必要的场合能否提供适用的检测设备 2 检测设备的整体状况能否满足产品实现的要求 3 有无制定检测设备的定期校准和检定计划 并按 计划定期实施 4 组织有无能力对设备进行校准和调整 以确保检 测数据的有效性 5 检测设备能否得到有效的维护 测量 分 析 17 管理 评审和内 部审核 1 是否有形成文件的管理评审和内部审核的程序 并按计划实施 2 对审核发现的问题是否制定了纠正和预防措施 18 产品 的监视和 测量 1 是否制定了产品的检验控制程序 包括原辅料 包装材料 半成品 成品 出厂和生产过程控制 2 是否对检验的程序 方法作了规定 包括检验项 目 检测频率 抽样方法 产品实现 的控制 9 顾客要 求的确定 3 是否在检验批准后才对产品进行转序或放行 紧 急放行的物料如何处理 4 有无产品实现过程的记录 是否完善和可靠 19 不合 格品控制 1 有无不合格品分类 如何处理 2 如何识别和控制不合格品 如何防止不合格品的 非预期使用和交付 3 对不合格品进行纠正后 有无重新确认和检查 4 当产品交付后才发现不合格时 如何消除 改进 20 数据 分析 1 采用了哪几种统计分析工具 2 对产品的符合性 过程及供方的数据是否进行了 统计分析 21 纠正 和预防措 施 1 组织如何识别产品 过程 体系的不合格或潜在 不合格 对不合格原因如何分析 2 针对原因采取了哪些纠正和预防措施 3 如何评价所采取措施的有效性 审核评估 结论 评审人签 名 评分标准 审核要点1 19项 每项5分 20项2分 21项3分 共100分 达到项目内容的要求且实施效果良好 得5分 达到项目