9000内部审核检查表.doc

2011年QMS第一次内审检查表部门：采购科 （仓库） 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使用并管理的？3.作废文件如何管理？24.2.4记录控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？1.查看1、2月份采购记录各1份，查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？35.4.1质量目标部门季度的质量目标完成情况？查看并询问季度的部门质量目标完成情况？-47.4.1采购过程1.如何选定并确立合格供应商？有无对供应商复审？2.了解是否识别并确定了采购产品对随后的产品实现及最终产品的影响程度？1.查看2份已建立的合格供应商评审资料？2是否进行过新的复审评定？57.4.2采购信息与供方沟通前，如何确保所规定的采购要求是充分适宜的。1.如何获取采购信息？2.采购文件是否经过相关人员评审和确认？受审核部门：采购科 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：采购科（仓库） 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定67.4.3采购产品的验证如何确保采购的产品，符合规定采购的要求。如何识别产品是符合采购要求的，有无相关记录？77.5.3标识和可追溯性了解产品在实现过程中采取的识别方式是否适宜。1.仓库现场的标识是如何设置的？2.哪些产品是有可追溯性要求的？是如何控制产品的唯一标识的？88.2.2内部审核检查上一次内审的进行情况上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？97.5.4顾客财产对顾客财产的防护、标识、验证、保护? 1.有无顾客财产？2.发生丢失、损坏有无记录？是否向顾客报告？107.5.5产品防护对产品防护、搬运的控制方法？1.产品是否进行标识、搬运、包装、储存和保护？有无相关规定？实际操作如何？2.到现场抽查2-3种产品，看帐、卡、物是否一致？118.3不合格品控制不合格品的处理情况？对不合格品如何控制及处理？128.4数据分析了解对哪些数据进行了收集与分析？1.在那些方面需要收集数据？ 2.对收集的数据是否进行了相应的分析？3.分析的结果起到那些作用？收据的数据分析后对产品有了那些帮助？受审核部门：采购科 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：非标车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.上次内审过后，是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使用并管理的？3.作废文件如何管理？24.2.4记录控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？查看1份项目记录，分别查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？35.4.1质量目标部门季度的质量目标完成情况？查看并询问季度的部门质量目标完成情况？46.2.2能力、培训和意识了解岗位人员的工作胜任情况1.新员上岗前有无相关的培训？查看记录？2.在岗人员有哪些培训？56.3基础设施了解现使用的设备是否能满足产品要求1.查看设备台账？2.抽查1-2份使用的基础设施日常维护记录？66.4工作环境现有的工作环境是否能满足工作的需要1.现在的环境能否满足产品加工时的需求？ 2.现场加工时对噪音、有害气体是如何控制的？77.5.1生产和服务提供的控制了解生产和服务提供过程是否获得了表述产品特性的信息？如何获得？1.抽1-2份现场操作使用图纸资料更改标记、日期是否清晰？2.现场是否获得作业文件？3使用设备、监视和测量设备是否适宜？4.是否实施了监视和测量？受审核部门：非标车间 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日 2011年QMS第一次内审检查表部门：非标车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定87.5.2生产和服务提供的过程确认特殊工艺加工和放行产品的确认 1.焊接工序作业时，在焊接过程中有无规定相关确认程序？2.交付产品前对所需放行的产品是否进行再次确认？ 3.特殊工种人员是否有资格证？97.5.3标识和可追溯性确保产品全过程的检测能加以识别。现场查看在加工产品各阶段时，是否做有明显的标识？107.5.4顾客财产如何控制顾客财产的. 都有那些顾客财产，如何管理的？. 对顾客财产的来料和加工过程中发现的不良是如何控制的?有无相关记录？ 117.5.5产品防护确保产品在生产、储存运输中得到防护1.对哪类产品要求实施防护规定？2.产品在搬运、储存、包装等过程执行了那些防护措施？127.6监视和测量设备的控制对确定产品符合要求的监视和测量装置是否进行了识别并给予配置？1. 查看使用的检测设备和计量器具的有效期，编号、停用、禁用等标识？使用中的设备如何确保其有效性？138.2.1顾客满意顾客满意程度方面的信息收集. 对顾客满意程度的信息都有哪些收集方法? . 收集的信息对产品的改进起到了哪些作用？受审核部门：非标车间 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：非标加工 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定148.2.2内部审核检查上一次内审的完成情况上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？158.2.3过程的监视和测量加工产品的过程检测1. 加工过程中都采取了哪些检验控制方法？168.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量1. 作业人员如何进行产品的自检，有无记录？2.首件检验是如何进行的？178.3不合格品控制操作中对不合格品的控制1. 部门发生的不合格品是如何控制的？2.有无相关记录？188.4数据分析了解对哪些数据进行了收集与分析？数据来源的渠道和收集方法、频次等如何确定？. 都有哪些方面的数据收集？. 收据的数据分析后对产品有了那些帮助？198.5/8.5.1改进、持续改进了解持续改进的机会是如何得到识别的？在哪些方面体现了持续改进？抽1-2份部门的相关职能和层次上展开的质量目标是否包括了持续改进的内容，同时查看实施结果的记录？208.5.2/3纠正和预防措施 纠正和预防措施的实施情况1询问负责人本部门采取了哪些纠正和预防措施？2如何采取确保不合格品不再发生的措施？受审核部门：非标车间 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：设计技术科 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.上次内审过后，是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使用并管理的？3.作废文件是如何控制的？24.2.4记录的控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？查看12份项目记录，分别查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？35.4.1质量目标部门季度的质量目标完成情况部门质量目标完成情况？47.1产品实现的策划产品开发前的策划和实现所需的过程. 对产品的实现是如何策划的？都有那些验证程序？. 有无相关记录资料？57.2.3顾客沟通 如何确保设计的产品满足顾客要求是否设计在什么情况下需要与顾客沟通？ 67.3设计和开发1.对非标产品的设计是否进行了策划？策划是否包括：1)阶段划分2)评审、验证和确认活动？3)人员的职责和权限？2.设计输入是否在文件中体现？3.设计输出是否形成文件？a)输出是否满足输入要求？b)为采购、生产和服务运作提供适当信息？c)包括产品验收准则？d)规定了对安全和使用至关重要的产品特性值。4.是否在设计适当阶段进行了设计评审？评审结果及跟踪措施有无记录？5产品有无验证？6.设计和开发的更改是否形成文件？对更改是否有确认？批准？1.设计产品前期是否先进行策划和评审？查看2-3份“设计开发策划书”2. 查看2-3份“设计任务书？”是否包括开发建议书、法律法规、合同等要求。要求是否清楚？评审内容是否适当？相关人员是否参加？3. 查看2-3份已完成的设计文件a)查图样目录、文件目录中所列文件是否完整？签署齐全？b) 设计任务书中的主要性能、指标是否满足？c)是否为生产提供适当信息？使用说明书有无安全、操作、维护等特性的说明？d)有无采购清单及有关的技术规范？4.设计输出清单是否得到批准？5.是否在适当阶段进行评审？有关部门是否参加？有无记录？6.查看2-3产品验收单？7.查看3-5套经更改的图纸？a)图纸更改的标识情况？b)图纸更改的审批情况？c) 更改的评审、记录？8.追踪1-2套图纸更改执行情况？77.5.3标识和可追溯性产品全过程的检测能加以识别。.设计在特殊阶段处，是否标有明显的标识？2.如设计的产品发生异常时，如何进行追溯？受审核部门：设计技术科 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：设计技术科 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定88.2.2内部审核检查上一次内审的完成情况上一次内审情况，是否全部关闭？98.4数据分析了解对哪些数据进行了收集与分析？数据来源的渠道和收集方法、频次等如何确定？1.都有哪些方面的数据收集？2.收据的数据分析后对产品有了那些帮助？108.5.1持续改进了解持续改进的机会是如何得到识别的？在哪些方面体现了持续改进？是否实施过持续改进的活动？有无记录？118.5.3预防措施如何消除潜在的不合格，并采取预防措施？. 设计产品时，在那种情况下应采取预防措施？. 对所采取的预防措施是否进行过评审？. 是否保存有相关记录？受审核部门：设计技术科区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日 2011年QMS第一次内审检查表部门：行政人事科 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.上次内审过后，是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使用并管理的？3.作废文件如何管理？24.2.4记录的控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？1.查年培训计划？记录是否备档？2.记录清单，是否规定了编号、保存期？35.4.1质量目标部门季度的质量目标完成情况？. 询问并查看上一次季度的部门质量目标完成情况？46.2人力资源1.是否确定了从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，对这些人员的能力胜任与否是否作出了评价？ 2.针对确定的能力需求，了解是否通过培训或采取其他措施予以满足？. 抽1-2个岗位人员，核查其能力评价的证据。. 查1-2个（非标部门和电缆加工部门）关健岗位人员的培训记录？56.2.2能力、培训和意识了解与影响产品质量工作有关的人员是否能胜任本岗位工作？. 查看公司年度培训计划？2. 抽1-2个关健岗位（车间）询问2-3名员工是否明白自己工作的相关性和重要性。3.特岗人员资质培训、证书是否有效？4.公司外培训是如何管理的？5.查看人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录？68.2.2内部审核检查上一次内审的进行情况？上一次内审不合格项是否全部关闭？查看不符合报告？78.4数据分析了解对哪些数据进行了收集与分析？数据来源的渠道和收集方法、频次等如何确定？. 部门都有哪些数据方面的收集？. 抽查1-2份所收集的数据资料查看？受审核部门：行政人事科 场所/区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：配套加工车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制 文件修改记录2.文件保持清晰易于识别1上次内审后有无文件修改？ 2是否保留相关记录？3.作废文件如何管理？24.2.4记录控制1.记录检索抽查2月份的其中1份生产计划记录，看是否检索、方便？35.4.1质量目标部门季度质量目标的完成情况询问季度部门的质量目标完成情况？46.2.2能力、培训和意识1 在岗员工经过QMS培训后能力和意识的提高情况2 负责人对本部门员工所在岗位能力的适宜性是否合理1部门员工都经过哪些方面的培训？2查看车间组长及两名员工的培训记录？56.3基础设施1是否具备本部门的设备台帐？2 现有的设备是否符合产品要求？1 查看部门的设备台帐？2 现场抽查动力电缆加工设备的维护点检记录，是否符合要求？ 66.4工作环境现有工作环境是否满足工作需要1现在的环境能否满足工作需要？ 77.5.1生产和服务提供的控制1 是否具有相关的生产支持1 询问负责人现有的加工作业指导书是否适用，并查看其使用的有效版本？2 观察操作人员是否按作业文件执行？受审核部门：配套加工车间 场所/区域: 审核员:郑建国、陈红、杜权 年 月 日 2011年QMS第一次内审检查表部门：配套加工车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录 符合不符合待定待定87.5.3标识和可追溯性1 产品标识是否清楚2 是否具有可追溯性1现场查看不同阶段产品是否有相关标识？ 2与产品相关的追溯记录有哪些？查看相关记录？97.5.5产品防护如何对产品进行维护1产品都有怎样的防护规定？2产品搬运、储存、包装等过程是否规定了相应的防护措施？107.6监视和测量设备的控制监视和测量设备的有效性如何控制1.如何确保使用中设备的有效性？2.抽查测试设备标识情况？118.2.1顾客满意顾客满意程度的信息收集1 询问负责人对顾客满意程度的信息规定了哪些收集方法？2 顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？128.2.2内部审核检查上一次内审的完成情况查看上一次内审不合格项是否全部关闭？受审核部门：配套加工车间 场所/区域: 审核员:郑建国、陈红、杜权 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：配套加工车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定待定138.2.3过程的监视和测量加工过程中的监视和测量1在生产过程中部门都采取了哪些检验方法？是如何控制的？2 查看相关记录？148.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量1作业人员在加工产品时是如何进行自检的？158.3不合格品控制车间内对不合格品是如何控制的1 询问12名相关作业人员，发现不合格品是如何控制的？168.4数据分析如何开展数据分析1 询问负责人本部门进行了哪些数据统计，如何进行分析的？178.5.1持续改进持续改进的理解及实施1本部门做了哪些持续改进的项目，效果如何？2 查看持续改进的结果及相关记录？188.5.2/3纠正和预防措施 纠正和预防措施的实施情况1部门采取了哪些纠正和预防措施？2如何采取确保不合格品不再发生的措施？受审核部门/场所/区域: 配套加工车间 审核员:郑建国、陈红、杜权 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：品管部 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1 文件修改流程2 外来文件控制3 作废文件的处理1 上一次内审后有无文件修改？2.有无外来文件，查看外来文件登记表3.对作废文件的处置？24.2.4记录控制记录的检索和控制抽查12份，材料来料检查结果统计表观察是否检索？35.3质量方针质量方针的实施有无制定新的质量方针？是否得到了有效的实施？45.4.1质量目标季度的质量目标完成情况季度质量目标是否均已完成？55.6管理评审 管理评审的流程1.上一次管理评审中查出的不合格项是否完成？2.品管部为管理评审提供什么资料？受审核部门/场所/区域: 品管部 审核员:郑建国、陈红、梁骞 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：品管部 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定66.2.2能力、培训和意识确定员工具有符合工作所需的能力1如何确定检验人员具有符合工作所需的能力？2查看培训记录？77.4.3采购产品的验证原材料、外购件进厂检验1.如何确保产品满足要求？有无检验规程？ 2.查看原材料进厂有关检验记录？87.6监视和测量设备的控制1 监视和测量设备是否有相关的文件支持2 监视和测量设备的有效性如何控制1 现场抽查几种使用的检测设备和计量器具查看有效期、编号、停用、禁用等标志及保管情况？2 监视和测量设备在使用中是如何保证其有效性的？98.2.1顾客满意 顾客满意程度的信息收集对顾客满意程度的信息都有哪些收集方法？108.2.2内部审核检查内审的完成情况上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？纠正措施是否验证？118.2.3过程的监视和测量1加工过程中的监视和测量1 在生产过程中都采取了哪些检验手段？是如何控制的？查看相关记录？2 在加工过程中部门对哪些工序进行重点监控，如何监控？3.查看5-8份首件检验记录？巡检检查记录？受审核部门/场所/区域: 品管部 审核员:郑建国、陈红、梁骞 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：品管部 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定128.2.4产品的监视和测量 成品的监视和测量1 为保证产品交付的合格率，在交付前采取了哪些监控手段？2 查看5-8份完成品检验记录表，记录是否清楚，数据齐全，符合验收准则？3.生产急需来不及进货检验是如何处理的？是否有紧急放行的程序或规定？138.3不合格品控制1来料的不合格控制2 过程中的不合格控制3.最终产品检验1.对于不合格品的控制都采取了哪些控制手段的？2.进货检验、过程检验、最终检验的不合格品时如何处置的？3.不合品评审是如何进行的？有无审批？有无让步处理情况？4.抽查3-5份不合格产品处置记录？5.现场检查车间，确认：不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。148.4数据分析部门如何开展数据分析1本部门进行了哪些数据统计，如何进行分析的？2查看2月份月度质量报告，是否有相关数据分析？3.统计技术使用是否有效果？158.5.1持续改进持续改进的理解及实施1部门做了哪些持续改进的项目，效果如何？2 查看持续改进的相关记录？168.5.2/3纠正和预防措施纠正和预防措施的实施情况1询问负责人本部门采取了哪些纠正和预防措施？2查看记录以证明采取措施的有效性？受审核部门/场所/区域: 品管部 审核员:郑建国、陈红、梁骞 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：营销部 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定15.2以顾客为关注焦点如何满足顾客需求1公司是如何确定顾客的需求和期望？2如何将顾客需求转化为相关工作要求并得到满足？25.4.1质量目标季度的质量目标完成情况询问对上一季度的部门质量目标完成情况？35.5.3内部沟通 部门内部沟通情况本部门与其他部门都有哪些沟通方式？ 47.2与顾客有关的过程1.如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？2.顾客有哪些方面的要求？3.与产品有关的强制性法律、法规有哪些？1公司对顾客提出的要求如何收集整理并形成文件的？2 强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？3.在接受订单、口头订单前，是否对产品要求都进行了评审？4.查看3-5份销售合同，是否经过评审？评审有效？5.查看顾客投诉，确认有无因产品评审不当造成的问题？57.2.3顾客沟通 与顾客沟通的方式是什么？执行情况如何？1对顾客反馈定期与顾客进行沟通，了解真实情况并进行完善？2 这些改进有无记录？68.2.1/2顾客满意内部审核1 顾客满意的收集与分析2检查上一次内审的完成情况？1 对顾客满意程度的信息是否定期进行收集？收集和分析方法是否适用？2. 查看顾客满意度调查表及顾客满意度调查结果和分析报告？2询问上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？ 7 8.4数据分析1 数据的收集2 数据统计的作用1 部门对哪些数据进行了分析？采用了哪些收集方法？2这些数据分析的结果，是否得到有效的利用？受审核部门/场所/区域:营销部 审核员:郑建国、陈红 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：设备工艺科 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.文件修改记录2.文件保持清晰易于识别上一次内审后有无进行过文件的修改？24.2.4记录控制记录的保存期限查看部门的设备台帐，检查有效期限?35.4.1质量目标季度的质量目标完成情况询问并查看季度的部门质量目标完成情况？46.3基础设施现有的设备是否符合产品需求？1 是否建立有设备台帐？2查看设备定期维修保养记录？日常点检记录？3. 查看设备维修保养计划？ 57.6监视和测量设备的控制1 监视和测量设备是否有相关的文件支持2 监视和测量设备的有效性如何控制1 现场抽查几种使用的检测设备和计量器具查看有效期、编号、停用、禁用等标志及保管情况？2 保证监视和测量设备的有效性是设备工艺科的重要工作，本部门是如何保证其有效的？3. 查看监视和测量设备的台账，检测计划？ 68.2.2内部审核检查上一次内审的完成情况上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？ 78.4数据分析部门如何开展数据分析部门进行了哪些数据统计，如何进行分析的？ 88.5.1持续改进持续改进的理解及实施1 询问负责人本部门做了哪些持续改进的项目，效果如何？2 有无相关记录？ 98.5.2/3纠正和预防措施 纠正和预防措施的实施情况1询问负责人本部门采取了哪些纠正和预防措施？2效果如何？有无记录？受审核部门/场所/区域:设备工艺科 审核员:郑建国、陈红、梁骞 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：物流科 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1.文件修改记录2.文件保持清晰易于识别查看部门使用的文件是否是最新有效版本？24.2.4记录控制记录的控制方法查2月份一份从入库到出库全过程记录资料？35.4.1质量目标季度的质量目标完成情况询问并查看季度的部门质量目标完成情况？46.2.2能力、培训和意识确定员工具有符合工作所需的能力1询问2-3名员工培训情况？了解他们的质量意识。2查看员工培训记录？56.3基础设施现有的设备是否符合产品要求？抽查使用的设备维护点检记录，是否符合要求？ 67.5.1生产和服务提供的控制如何向外发货？1.询问如何向外发货？2. 查看3-5发货单，是否和准确？77.5.3标识和可追溯性1 产品标识是否清楚2 是否具有可追溯性1送付货物是否有相关标识？2与产品相关的追溯记录有哪些？3.对有可溯性的产品是否保持唯一性标识？是否作了相关记录？87.5.4顾客财产有无顾客财产？.1.对顾客财产有无标识、分类摆放？丢失、损坏有无报告顾客？97.5.5产品防护如何对产品进行维护1产品标识、搬运、储存、包装和保护等过程是否规定了相应的防护措施？2现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护情况？.3.发货时有无做好发货标识？有无防护标识（堆码标识、小心轻放标识等）4.现场查看包装、标志过程是否符合要求？随机带的包装文件是否齐全？108.2.2内部审核查看上次内审的不符合报告1.查看上次内审的不符合报告以及纠正措施的实施与验证记录。118.4数据分析部门如何开展数据分析 询问负责人本部门进行了哪些数据统计，如何进行分析的？受审核部门/场所/区域:物流科 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日2011年QMS第一次内审检查表部门：管理者代表 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.1总要求建立QMS的运行情况1 建立QMS后公司的运行情况24.2