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文档简介

配件仓库管理制度修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：配件仓库管理制度1. 配件的验收入库1.1 配件运输到达后，应先停放在待检区，由仓库质检员根据要货计划及随货同行，验证配件的名称、品种、数量、厂家、合格证、外观等，合格的移入合格品区（货架或仓库中的指定区域），不合格品移入不合格品区，按不合格品控制程序执行1.2 验收合格的配件应办理入库手续。2 配件的保管2.1 仓库中的配件应根据不同的用途和性能，划区存放。小件配件按货架号存放于货贺上，大件配件或整箱配件可堆放在指定区域，所有配件都要标识清楚，按产品标识和可追溯性控制程序执行。2.2 库存配件要堆放整齐，做到十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防热、防爆燃、防漏、防混，确保配件产品原有的质量、数量。2.3 呆滞、报废、帐外配件应单独划区放置，并进行标识，严防与正常保管的物资相混淆。2.4 对顾客提供的产品应单独分区存放。2.5 充分利用仓库的体积和面积，使有限的仓库能存放更多的配件。2.6 仓库应定期对库存情况进行检查，做到保管员每日自查一次，年终进行全面的盘点一次，确保库存数量与帐目（包括电脑帐）一致，如有不一致，应查清原因做盈亏报表，上报财务部作出相应处理。3 配件的发放3.1 发料应执行先进先出，先旧后新的原则。3.2 仓库保管员凭销售清单提货联，内部领料单发货，应注意印章是否齐全，手续是否齐备。3.3 发货人应和提货者当面交点清楚，并在销售发票提货联上签名。3.4 仓库保管员无权将配件借出，如有特殊情况，必须经仓库批准并办理借用手续，并定期清理。4 配件的退、换货管理4.1 因配件本身质量问题造成退、换货时，应由质检员对其进行检验，确系质量问题可给予退、换货，对有质量问题的配件按不合格品控制程序执行。4.2 对于顾客计划有误、搞错型号规格等情况造成的退、换货，要由保管员检查配件的品种、型号、包装无误，不影响二次销售时可给予退、换货。5 定期查检库存品仓库在进行年终盘点时，应同时查检库存配件的质量情况，如发现有不合格品，应及时按不合格品控制程序执行
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