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文档简介

文件审核流转及签收流转1. 流程概况流程目的规范公司内部各类文件的审核、签发、流转流程，保证各类文件的合法有效，便于实施管理，明细职责。适用范围总部及各级公司的文件审核、流转过程定义审核：一个文件从下至上的审核过程；流转：在该文件最终审核通过后，由上至下的流转签收过程。流程主导部门文件拟定部门流程参与部门相关部门部门流程中承担职责文件拟定部门1. 拟定文件的初稿；2. 填写文件审核/签收表中基本信息部分；3. 负责文件审核/签收表的审核流转过程；4. 在审核流程结束后，将文件审核/签收表交行政人事部，由其进入签收流程。行政人事部1. 依照文件审核/签收表的签收名录，将文件交由各部门相关负责人签收；2. 签收完毕后，将文件及文件审核/签收表归档并抄送总公司行政人事部决策部门1. 审核文件审核/签收表及文件内容正确性2工作程序及相关解释2.1 文件拟定部门1.2.2.12.1.1 拟定该文件的初稿。2.1.2 填写文件审核/签收表，需要填写内容包括：1) 文件名；2) 文件编号（细则下述）；3) 文件拟定部门名称；4) 保密等级（细则下述）；5) 文件内容概要（简略说明该文件核心内容）；6) 该文件应最终审核的层级；7) 该文件需要进行审核的所有部门名称；8) 该文件审核完毕后，需要签收的所有部门名称2.2 行政人事部2.2.1 接收已经审核完毕的文件及文件审核/签收表，并确定该文件流转编号；2.2.2 根据文件审核/签收表中所列签收部门，将文件交至各部门负责人一一签收；2.2.3 在签收流程完毕后，将文件及文件审核/签收表归档；2.3 版本号、文件号及保密等级2.3.1 版本编号由文件拟定部门填写，按照“地区部门文件类别文件排序”的规则；“版本”是指该文件属于“模板性”文件； 001HTZDSHXZRS三位代表文件编号上海缩写行政人事部缩写合同制度缩写2.3.2 文件编号是指该文件在模板在确定的情况下，文件根据日期进行编号，如一天内同一部门的相同类型文件出现2个或2个以上，则以英文字母A/B/C表示，例如2011-05-01-A2.3.3 保密等级共分三级：一级为绝密文件（指该文件只能在公司总经理级以上流转）；二级为保密文件（指该文件只能在公司经理级以上流转），三级为普通文件（指该文件可在公司内部全员流转）。文件审核/签收表流转表编号：文件名： 文件编号：文件拟定部门： 保密等级： 文件内容概要： 该文件最终审核层级为：最终审核人意
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