财会采购表格.doc

CK-CG/BD-01采购申请单 编号： 申请部门： 年 月 日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注 申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。CK-CG/BD-02采购台帐物资类别： 材料名称： 填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况CK-CG/BD-05订货单 年 月 日供应商编号供应商名称传真电话物品名称规格数量包装要求质量标准要求到货日期采购员：传真/电话：采购部（盖章）注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。CK-CG/BD-06退货单 供应商： 年 月 日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注 采购员： 采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。CK-CG/BD-04寻价单采购申请单号寻价单号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员采购员员工号寻价日期 年 月 日 CK-CG/BD-08坚持采购申请单 年 月 日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：批准人部门经理系统总监财务总监总经理CKCG/BD-07替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因： 提出人/日期：技术部意见： 经理/日期：质量管理部意见： 经理/日期：批准人意见： 批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。CK-CG/BD-03 年 月采购计划编号： 年 月 日序号物资名称物资类别规格型号质量标准或质量要求计划单价单位数量金额供应商名称备注 制订人： 审核人： 批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。CK-CG/BD-11供应商撤点书 NO：供应商名称供货物资物资类别 撤消理由： 填写人/日期：审核意见： 审核人/日期：审批意见： 审批人/日期：CK-CG/BD-10供应商质量档案 年 月度 编号：供应商名称地址进货日期物资名称产地单位数量检验结果供货及时性使用异常情况记载月度供货业绩评价： 评价人/日期：CK-CG/BD-10候选供应商审批表 NO：新供应商名称原供应商名称物资名称物资类别原因： 提出人/日期：审核意见： 审核人/日期：批准意见： 批准人/日期：质量保证协议1、 目的：为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。2、质量要求： 2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的原材料技术标准或外协件内控标准。 2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。 2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。 2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。3、发生不合格的处理：3.1、经甲方验证不符合原材料技术标准的原材料或不符合外协内控标准的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。乙方负责人签字（盖章）： 质量保证部签字（盖章）：CK-CG/BD-09供应商调查表供应商名称： 地 址： 电 话： 邮政编码： 企业类别： 供应商调查表内容供应商全称供应商性质上级主管机关建厂（经营部）日期建筑面积（m2）固定资产年销售产值职工总数企业负责人其中质量负责人营销负责人技术人员数研究/开发负责人高/中级职称人数检测员设备总数主要机构设置机构名称其中物资名称型 号产 地供应物资供应商发展简介及质量保证能力供应商贯标名称及日期是否通