中铁七局项目经理部标准化管理手册

项项目目经经理理部部标标准准化化管管理理手手册册 中铁七局集团有限公司编中铁七局集团有限公司编 二 九年九月 1 目 录 前 言 12 第一篇 管理制度标准化 14 1 总 则 15 2 施工技术管理制度 16 2 1 施工调查制度 16 2 2 施工组织设计 项目管理实施规划 管理制度 18 2 3 设计文件及施工图核对制度 25 2 4 工程测量制度 27 2 5 工程开工报告申请制度 29 2 6 大型临时设施审批制度 32 2 7 工程地质现场复核制度 35 2 8 专项施工方案编制 审批制度 37 2 9 施工作业指导书管理制度 39 2 10 铁路工程施工作业要点卡片制度 41 2 11 施工技术交底制度 42 2 12 变更设计管理制度 43 2 13 计划 统计与进度管理制度 45 2 14 工程日志填写制度 46 2 15 施工技术文件及资料管理制度 47 2 16 工程技术创新管理制度 49 2 2 17 工程技术逐级报告制度 50 3 工程质量管理制度 53 3 1 质量责任制 53 3 2 质量检查 申报 签认制度 60 3 3 隐蔽工程检查制度 63 3 4 工程质量试验制度 64 3 5 材料 构件进场检验 验收制度 64 3 6 工地试验室管理制度 65 3 7 项目质量不合格品管理制度 69 3 8 工程质量样板引路制度 70 3 9 质量事故报告 调查处理制度 71 3 10 成品保护制度 73 3 11 质量回访保修制度 74 4 项目部安全管理制度 75 4 1 安全生产责任制度 75 4 2 安全教育培训制度 84 4 3 安全计划管理制度 85 4 4 安全技术交底制度 86 4 5 安全生产检查制度 88 4 6 安全生产例会制度 89 4 7 生产安全隐患及事故报告制度 90 4 8 安全应急救援制度 91 3 4 9 安全奖惩制度 91 4 10 安全生产挂牌制度 92 4 11 特种作业人员持证上岗制度 93 4 12 特种设备安全管理控制制度 94 4 13 项目消防安全责任制度 94 4 14 安全协议书签订制度 95 4 15 铁路营业线施工书面调度命令制度 96 4 16 铁路营业线施工签订安全责任书制度 96 4 17 项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度 99 4 18 工程技术人员安全值班制度 100 4 19 群众安全生产监督员制度 101 4 20 危险化学品及爆炸物品管理制度 104 4 21 劳动防护用品采购使用制度 106 4 22 重大事故隐患排查整改及备案督察制度 107 5 项目物资设备管理 109 5 1 项目物资管理制度 109 5 1 1 物资采购 109 5 1 2 物资搬运 装卸 110 5 1 3 物资验收 110 5 1 4 物资保管 111 5 1 5 物资仓储安全管理 112 5 1 6 物资发放 113 4 5 1 7 物资节约 114 5 2 现场施工设备管理制度 114 5 2 1 施工设备选型配套与管理 114 5 2 2 项目施工设备使用管理 115 5 2 3 特种设备安装 拆除与进场验收 116 5 2 4 外租施工设备管理 119 6 预算合同 财务管理制度 121 6 1 变更调差索赔管理制度 121 6 2 总承包合同管理制度 124 6 3 分包合同管理制度 127 6 4 收支查证管理制度 132 6 5 项目财务管理制度 136 7 综合管理制度 141 7 1 员工守则 141 7 2 项目例会制度 143 7 3 文件资料管理制度 146 7 4 印章管理制度 147 7 5 信息管理制度 148 7 6 工程项目档案管理制度 152 7 7 企业形象建设及宣传管理制度 154 7 8 项目廉政建设制度 158 7 9 项目厂务公开管理制度 161 5 7 10 工程队管理制度 164 7 11 食堂管理制度 168 7 12 项目驻地员工宿舍管理制度 170 第二篇 人员配备标准化 171 1 总 则 172 2 项目机构设置 173 2 1 局直属项目部 173 2 1 1 局直属项目部的主要职责 173 2 1 2 局直属项目部机构设置 174 2 1 3 局直属项目部组织结构图 175 2 1 4 局直属项目部各部门职责 175 2 2 子 分公司所属项目部 183 2 2 1 子 分公司所属项目部的主要职责 183 2 2 2 子 分公司所属项目部的机构设置 183 2 2 3 子 分公司所属项目部的组织结构图 184 2 2 4 子 分公司所属项目部的部门职责 185 2 3 项目部重要岗位职责 191 2 3 1 项目经理职责 191 2 3 2 项目书记职责 192 2 3 3 项目副经理职责 193 2 3 4 总工程师职责 193 2 3 5 部门负责人职责 194 6 2 3 6 主要专业管理人员职责 200 2 4 工程队 架子队 组织机构及岗位职责 202 2 4 1 工程队组织机构图 202 3 人员教育及培训 210 3 1 教育培训管理规定 210 3 1 1 教育培训职责 210 3 1 2 教育培训的类型及组织形式 210 3 1 3 教育培训计划与实施 211 3 1 4 培训效果检查及考核 212 4 人员考评 214 4 1 人员素质岗位绩效考核 214 4 2 考核内容 214 4 3 考核形式 215 4 4 奖罚 215 第三篇 现场管理标准化 216 1 总 则 217 2 文明标准项目部管理 218 2 1 项目部选址布置 218 2 2 项目部标示标牌 219 2 3 临时房屋 221 2 4 现场生活 卫生标准 222 2 5 综合治理标准 225 7 3 文明标准工地管理 227 3 1 总体要求 227 3 2 施工场地布置标准 228 3 3 临时交通工程 228 3 4 施工现场临时用电 230 3 5 安全警示标识设置 231 3 6 施工防护 231 3 7 拌合站设置 材料码放 235 3 8 预制场 236 3 9 材料加工场 237 3 10 原材料 半成品 成品存放场 238 3 11 库房 240 3 12 机械设备 242 3 13 隧道内风 水 电设置与管线敷设 243 4 现场物资管理 245 4 1 总体要求 245 4 2 物资计划管理 245 4 3 物资供应管理 246 4 4 原材料进场和复试取样管理 247 4 5 材料收 发 存动态管理 248 4 6 物资管理检查与考核 250 5 现场工装设备管理 251 8 5 1 总体要求 251 5 2 设备管理目标 251 5 3 设备管理机构 252 5 4 现场设备使用管理 252 5 5 设备管理检查与考核 253 6 职业健康安全管理 254 6 1 总体要求 254 6 2 制定安全控制目标 254 6 3 职业健康安全保证体系 255 6 4 危险源调查和风险评价 261 6 5 危险源控制措施 262 6 6 应急预案 263 6 7 现场职业病及工地医疗卫生 264 7 工程质量管理 268 7 1 总体要求 268 7 2 制定质量控制目标 268 7 3 健全质量保证体系 268 7 4 关键工序控制措施 272 7 5 应急预案 273 8 环境管理 275 8 1 总体要求 275 8 2 制定环境控制目标 275 9 8 3 组织机构 276 8 4 环境因素调查和风险评价 276 8 5 环境因素控制措施 277 8 6 环境因素动态监测与控制措施 278 8 7 应急预案 278 9 施工过程技术资料管理 280 9 1 总体要求 280 9 2 设计文件管理要求 280 9 3 施工组织设计及开工报告管理要求 280 9 4 质保资料管理要求 281 9 5 检查与考核 282 10 检查考核评分标准 283 第四篇 过程控制标准化 290 1 总 则 291 2 施工准备阶段 293 2 1 开工准备 293 2 2 开工报告 296 3 工程施工阶段 297 3 1 质量控制 297 3 2 职业健康安全控制 302 3 3 进度控制 308 3 4 成本控制 318 10 3 5 环保控制 323 3 6 技术创新管理 327 4 工程竣工收尾阶段 334 4 1 工程竣工收尾 334 4 2 工程竣工验收 334 4 3 工程竣工结算 335 4 4 工程竣工决算 335 4 5 工程回访保修 336 4 6 工程考核评价 337 5 铁路建设项目管理过程控制工作流程图 339 5 1 建设前期工作流程图 339 5 2 征地拆迁工作流程图 341 5 3 环境保护工作流程图 342 5 4 水土保持工作流程图 343 5 5 施工组织设计工作流程图 344 5 6 勘察设计工作流程图 345 5 7 招标投标工作流程图 347 5 8 合同管理工作流程图 348 5 9 开工报告工作流程图 349 5 10 甲供物资管理工作流程图 350 5 11 甲控物资管理工作流程图 351 5 12 财务管理工作流程图 352 11 5 13 投资控制工作流程图 353 5 14 验工计价工作流程图 355 5 15 变更设计工作流程图 357 5 16 技术管理工作流程图 358 5 17 安全管理工作流程图 359 5 18 质量管理工作流程图 361 5 19 监理管理工作流程图 363 5 20 客专验收工作流程图 364 5 21 普铁验收工作流程图 366 12 前 言 为认真贯彻铁道部关于 铁路建设项目标准化管理 的 有关精神 全面落实 高标准 讲科学 不懈怠 的指导思想 和质量 安全 工期 投资 成本 环保和技术创新 六位 一体 管理要求 适应铁路建设高标准 快速发展的需要 扎 实推进我局项目标准化管理工作 特制订本手册 本手册是依据 铁路建设管理办法 铁路建设项目现 场管理规范 铁路建设项目标准化管理指导意见 和股份公 司 工程项目标准化管理指导意见 等相关项目管理规定 结 合我局 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件和 项目管 理十二项规定 等相关文件要求 在对我局现行管理制度进行 系统整理的基础上编写的 手册按照 六位一体 的管理要求 对项目部在项目管理中的项目规划 项目组织 风险管理 合 同管理 过程控制 资源管理 竣工验交 项目考核 项目文 化建设及信息化建设等内容 从管理制度标准化 人员配备标 准化 现场管理标准化和过程控制标准化等四个方面进行了阐 述和规范 本手册坚持以人为本 强化系统管理 突出了项目 质量管理 安全管理 现场文明施工管理和过程控制管理的规 范性和可操作性 是项目部推行标准化管理的纲领性文件和行 动指南 各项目部要认真学习领会 严格遵照执行 管理制度标准化篇重点阐述了项目部综合管理 施工技 13 术管理 工程质量管理 施工安全管理 物资设备管理 项目 成本管理等管理制度的基本要求 明确了管理目标 提出了工 作标准 细化了工作流程 落实了人员责任 完善了考核机制 人员配备标准化篇主要根据项目规模 难易程度 工期 合同 投标承诺 按照机构设置扁平化 精干高效的原则 对 项目部机构设置 部门管理职能 主要管理人员职责 工程队 架子队 机构设置及岗位职责 人员培训 人员素质 岗位 绩效考核等方面进行了规定 现场管理标准化篇重点规定了项目部对施工现场的管理 职能 对施工现场运用 PDCA 管理方法进行有效组织 将现场 管理工作内容具体化 定量化 把现场布置要求 检查内容和 检查方法转换为工作标准 对文明标准化项目部管理 文明标 准化工地 文明施工管理 现场物资设备管理 质量 职业健 康安全 环境保护 内业资料管理等提出明确的要求和规定 过程控制标准化篇重点对施工准备阶段 施工阶段和项 目收尾阶段等三个方面按照 六位一体 的要求进行规定 将 过程控制工作条理化 层次化 定量化 形成过程管理工作标 准 作业指导书和作业要点控制卡片 按照标准实施过程管理 与考核 14 第一篇 管理制度标准化 15 1 总 则 项目管理制度是项目管理的综合性 规范性文件 实行项 目部管理制度标准化 其目的就是通过制度形式 明确界定项 目部在项目施工全过程中必须遵循的管理要求 是参与管理和 施工的全体人员为最终实现设计要求和合同目标必须遵循的行 动指南 为了规范项目部的管理工作 构建结构清晰 职责分明 内容详实和工作有目标 实施有规范 操作有程序 过程有控 制 结果有考核的项目部管理体系 在对局现有管理制度进行 整理的基础上 根据项目部的部门设置要求 本篇重点从综合 管理 施工技术管理 工程质量管理 施工安全管理 物资设 备管理 计划合同 财务管理等六个方面 对项目部各项管理 制度进行了明确和规范 各项目部在实施过程中 应结合本项目实际 根据项目所 在地建设行政管理部门 项目业主的管理要求 对相关规定 实施细则进行补充或修订 16 2 施工技术管理制度 2 12 1 施工调查制度施工调查制度 1 施工调查的目的 主要是核对设计文件 掌握施工条 件 为编制施工组织设计 合理部署施工力量 科学组织施工 提供基础资料 2 施工调查的组织 施工调查应视工程项目的规模实行 分级调查 一般情况下由公司主管领导组织相关业务部门和项 目经理 项目总工 技术及物资部门的人员参加 3 施工调查的依据 1 工程中标通知书 2 施工合同文本或协议书 3 设计文件 4 施工调查的主要内容 1 自然条件调查 地质情况调查 确定不良地质分布以及不良地质与工 程的关系 应尽可能调取五万分之一地质图进行核对 气象 水文情况 生产 生活用水条件 物资供应能力 地方防疫和民族风俗 征租用地和建筑物 构筑物拆迁情况 地上地下管线 施工范围内受影响的其他设备 2 技术经济调查 工程分布 确定本管段工程的重点和难点 17 地方建筑材料的情况 确定材质及供应能力 交通运输情况 既有铁路和公路 水运等 地方水源 供水 电力供应能力 邮电设施 通讯 网络 等情况 大临设施的设置条件 地点 数量 队伍的驻地安排 5 调查前应做好充分准备 查阅已掌握的设计文件和资 料 制定调查提纲 6 调查结束后 根据调查情况编写书面的施工调查报告 18 2 22 2 施工组织设计 项目管理实施规划 管理制度施工组织设计 项目管理实施规划 管理制度 项目管理实施规划是指导项目管理工作的指导性文件 应 对项目管理的目标 依据 内容 资源 组织 方法 程序和 控制措施进行确定 以保证项目管理的正常进行 1 项目管理实施规划的编制可以用实施性施工组织设计 代替 但应补充项目管理内容 使之能满足项目管理实施规划 的要求 实施性施工组织设计编制流程图 19 学习合同文件 招标文件 设计文件 工程特征分析 1 特点 2 重点 3 难点 4 对策 编制实施性施工组织设计 工 程 概 况 特 点 人 材 机 需 要 量 施 工 进 度 计 划 施 工 方 案 选 择 施 工 平 面 设 计 质 量 安 全 保 证 环 境 职 业 健 康 技 术 经 济 指 标 项目部内部会审 子 分公司审核 局审核 开工报告 局重点 或直管 项目 Y N N N 2 实施性施工组织设计的编制 2 1 实施性施工组织设计是在开工前 由项目总工组织 项目部工程技术部牵头 项目部各职能部门配合 结合项目工 程特点 主要工作内容以及现场施工调查情况 在满足工程合 同要求下 综合汇编而成的项目指导性 规划性技术文件 2 2 实施性施工组织设计编制原则 1 必须满足合同工期和工程质量目标 符合施工安全 环境保护 水土保持和地质灾害防治等要求 2 要体现科学性 合理性 管理目标明确 指标量化 措施具体 针对性强 3 积极采用新技术 新材料 新工艺 新设备 保证施 工质量和安全 加快施工进度 降低工程成本 4 充分考虑节约资源和可持续发展要求 少占土地 保 护农田 5 要注意站前 站后工程以及各相关专业的衔接 6 内容要重点突出 简繁得当 表述清楚 语言简练 保证措施部分 不写空话 套话 2 3 实施性施工组织设计编制依据 1 国家 铁道部和地方政府 省 直辖市 的有关政策 法规和条例 规定 20 2 国家和铁道部现行设计规范 施工指南 验收标准 3 现行铁路 公路 房建施工 材料 机具设备等定额 4 承 发包合同 招投标文件 施工单位编制实施性施 工组织设计的依据 5 设计文件 6 项目管理规划大纲 7 现场调查的相关资料 8 其他相关依据 2 4 实施性施工组织设计编制内容 1 项目概况 根据项目调查掌握的详细信息 对项目管理 规划大纲的概况作进一步细化 主要包括 工程所在地环境 水文地质条件 施工条件 业主 设计 咨询 监理单位情况 合同环境 合同约定目标等 2 总体工作计划 包括项目的质量 进度 成本 安全 环保 文明工地 信用评价目标 作业队资源配置计划 作业 队需求计划 来源及组织方式 材料供应计划 设备使用计划 区段划分与施工顺序安排等 3 项目组织机构 包括项目组织结构图 职能分工表 项 目部的人员安排等 4 技术方案 大临工程的分布及总体设计 过渡方案和过 渡设计 一般工程 分专业 重点工程 按单位工程 的施 21 工方法 关键技术 采用的新工艺 新技术 施工用电 用水 试验等 5 进度计划 应包括总工期 节点工期 主要工序时间安 排及指标 兑现措施等 与进度计划相应的人力计划 材料计 划 机械设备计划 大型机具计划及相应的说明 6 质量计划 包括创优规划 质量控制措施 质量目标 和要求 质量管理组织和职责 7 职业健康安全与环境管理计划 应根据设计文件和合 同要求 结合项目的实际情况和特点进行危险源辨识 判别其 危险等级 编制安全技术措施计划 制定安全检查计划 高危 风险项目安全专项方案及应急预案 防治污染环境保护控制计 划 8 成本计划 根据与公司签订的项目目标责任书 进一 步细化项目成本控制目标 制定成本控制措施与方法 构建成 本核算体系等 9 风险管理计划 根据合同文件及现场情况分析项目实 施过程中存在的风险因素 列出风险清单 对风险进行识别 制定风险防范措施 落实风险防范管理责任人 包括危险源辨 识 控制措施 高危风险项目安全专项方案及应急预案等 10 信息管理计划 包括项目管理的信息需求种类 项 目管理中的信息流程 信息来源和传递途径 信息管理人员的 职责和工作程序等 22 11 项目沟通管理计划 包括项目的沟通方式和途径 信息的使用权限规定 沟通障碍与冲突管理 项目协调方法等 12 项目收尾管理计划 包括项目收尾 结算 归档 总结等 13 相关奖惩办法 结合业主 公司的管理办法及项目实 际情况 本着调动 激发员工 作业队伍积极性的原则 根据 施工进度 质量控制 安全生产 信用评价 员工管理等方面 制定相应的管理办法 14 需附的图表 施工总平面布置图 过渡工程设计图 施工进度图 必须有网络图 横道图 形象进度图三 种表示形式 主要施工机械设备使用计划表 分年 季度的进度计划 分年 季度劳动力使用计划表 分年 季度主要材料 工程设备使用计划表 分年 季度完成工程数量计划表 分年 季度资金使用计划表 2 5 施工组织设计内容表述方式应符合下列规定 1 文字用词规范 语言表述标准 概念逻辑清晰 23 2 依据的法律 法规 文件和标准应写出全称 文件号和 发布日期 3 图表设计合理 清晰 格式全文统一 4 引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关 内容时 应注明该内容在文件或标准中的具体位置 页码 2 6 其他要求 1 已确定在本项目中采用的有关新标准 新规定内容要 在施工组织设计中明确 2 隧道工程的地质超前预测预报方案 突发性地质灾害 的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明 3 在施工组织设计中明确特殊路基施工的顺序 技术要 求 相关参数和陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法 等 4 项目工程技术部门完成施工组织设计的初稿后 由项 目总工组织工程技术部会同项目部其他部门进行会审 提出修 改意见 工程技术部根据修改意见进一步完善 3 实施性施工组织设计的审批与执行 实施性施工组织设计编制完成后 编写人应在 报审 表上签字 总工审核 交项目经理签署意见后 报上一级技术 主管部门组织审批 上级技术主管部门接到报审的文件后 应组织相关部 门进行审核 提出意见或建议并做出结论性意见 由总工程师 签字 加盖公章 登记下发 24 对于局重点工程项目 实施性施工组织设计需上报局 工程管理部审核 实施性施工组织设计必须按照规定上报监理 业主单 位批准后方可实施 经过审批的实施性施工组织设计 开工前要逐级进行 交底 项目部还应对重点 难点工程拟定具体的实施细则和计 划 保证施工组织设计的贯彻执行 4 实施性施工组织设计的调整 1 实施过程中发生下列情况时 各类施工组织应及时做 出调整 1 业主投资计划有较大调整时 2 施工设计发生重大变更时 3 不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时 4 当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺 发生变化时 2 各类施工组织设计的调整由原编制部门负责 并报原 审批部门审批 未经审批不得实施 3 实施性施工组织设计的调整内容应及时更换 补充到 原施工组织设计中 并作好记录 25 2 32 3 设计文件及施工图核对制度设计文件及施工图核对制度 1 1 设计文件及施工图核对流程图设计文件及施工图核对流程图 2 2 设计文件及施工图核对内容设计文件及施工图核对内容 1 审查设计图纸的完整性 并确认设计图纸的有效性 2 主要材料 设备等数量 规格 选型是否已经明确 数量是否准确 接收设计文件 图纸 确认文件的有效性 设计文件 图纸审 核 与施工现场进行调查核 对 集中会审 编制审核意见 上报监理 业主 设计 依据审批意见实施 26 3 核对设计图尺寸 核对设计图尺寸应由整体到局部 即首先核对全标段的线路平面 纵断面设计资料 如长度曲线 资料 断链等是否正确 线路高程 纵坡 竖曲线设置是否计 算正确 在确认线路平纵断面设计无误的情况下 再对每个结 构物的设计尺寸 标高 跨度等进行核对 4 用地数量 审核拆迁数量 并核对征地拆迁的范围的 明确程度及计算是否准确 5 核对标准图及通用参考图选用是否正确 3 3 设计文件及施工图核对程序设计文件及施工图核对程序 1 项目部收到业主单位发放的施工图设计文件后 交付 施工队进行施工使用前 由项目部总工负责牵头组织技术部门 对施工图设计文件进行核对 2 项目部在收到施工图设计文件后 7 个工作日内组织完 成核对工作 并形成书面施工图审核意见 3 重点工程或高 新 难工程 请求上级技术主管部门 组织会审 并形成书面施工图审核意见 4 对设计文件核对中发现的重大问题 应立刻向建设 设计 监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施 5 参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会 会上 逐项提出并落实形成的书面施工图审核意见 待建设 设计 监理单位给予书面答复或形成会议纪要后实施 6 项目施工技术部门应做好设计文件 图纸审核记录的 签字 保管工作 并做好相关方面的技术交底工作 7 发现错误的图纸要加盖标识章 并及时组织向技术人 27 员交底 更换图纸后 作废图纸必须加盖作废章 并封存 4 4 设计文件及施工图核对原则设计文件及施工图核对原则 1 严禁未经过核对的施工图直接用于指导施工 施工设 计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工 2 审核中发现重大问题要逐级向上汇报和请示 3 施工图核对制度实行总工负责制 2 4 工程测量制度 2 4 12 4 1 施工测量管理流程图施工测量管理流程图 不合格 业队技术主管职责 项目部工程部 作 业队队 不合格 程师 公司精测队职责 项目总工程师 项目部工 工 公司工程部报公司总工和局工程部备核 局工程部建立完成图表 台账报局技术中心核查 每季度向局总经理和总工程师书面汇报完成情况 施工放样 用不同方法 不同基准点测量校 核 计算测量资料 评定闭合差 测量准备 导线 高程复测 平面 高程控制网布置和测量 设计交接桩 检查 编制复测报告 报公司工程部和监理 业主审批 表 精测队长 项目部总工签字 制订主要控制桩 布设图 数据 每三个月 六个月复测一 次 主体完工测量 28 2 4 22 4 2 施工测量管理制度施工测量管理制度 1 测量组织及人员 1 项目部设专 兼 职测量工程师 组成测量小组 对 项目工程测量负责 公司设立的精测队对重点项目进行复测 检查和指导 2 项目部必须落实工程测量责任制 项目总工负责考核 和对测量成果进行评价 重要测量成果报上级主管部门审查备 案 2 施工桩橛交接和施工复测 1 设计桩橛交接和施工定测 复测由项目部总工负责组 织 从设计接收和施工定测设置的控制桩橛 必须护桩保护并 绘制桩位控制图 安排专人经常巡查有无扰动 交接桩应办理 签认手续 2 公司精测队负责对全线平面控制网 高程控制网进行 复测 工程复测 开工前复测和开工后阶段性复测均由项目总 工向公司精测队提出申请和安排 复测后 形成工程复测成果 29 报告 经上级主管部门审查后报监理 业主批准 3 工程测量控制网的等级 由项目总工提出意见 征得 上级主管部门同意后确定 3 控制测量及施工放样 1 测量工作应严格实行测量双检制 交接桩记录签认制 2 测量原始记录 资料 计算书 图表必须真实完整 不得涂改 并应妥善保管 3 项目总工或工程部长每周应对放样测量或控制测量进 行抽样检查 包括现场检查和内业资料检查 4 对局列为重点工程项目或重大结构物必须每 3 个月对 施工控制网进行一次复测 并将复测结果报局有关部门审查 备案 重要桩橛必须按规定设置护桩 4 测量仪器 1 测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定 准确记 载检定 维修情况 并应做好日常保养工作 保证状态良好 2 项目部对测量仪器须建立保管 使用 维修制度 公 司工程部建立本单位测量仪器台账 对项目部测量仪器的使用 进行调配和监控 5 严格执行铁路 公路 市政等工程测量规范和 中铁 七局集团有限公司工程测量管理办法 中铁七程 2009 232 号 等规定 特别要关注当施工技术规范标准提高 现行测量 规范不满足施工精度控制要求时 要适时制定测量控制细则 30 2 52 5 工程开工报告申请制度工程开工报告申请制度 1 工程开工前 项目部必须按照规定要求 完善各项准 备工作 并经项目管理机构 监理 建设单位代表 批复同意 或备案后方开工 2 合同标段及重点工程开工报审表必须于开工前 10 天报 监理单位 必要时经建设单位工程管理部门核实开工条件 其 中重点工程划分参照以下原则自行确定 特殊地段路基加固处理工程 特大桥 跨等级航道及省道以上公路的桥涵 隧道工程 铺轨架梁工程 通信 信号 电力 接触网工程 控制工期工程 3 合同标段和重点工程开工条件 与建设单位已经签订承包合同 项目部管理组织机构已建立 主要管理人按投标承诺 或合同规定已到位 标段实施性施工组织设计已经完成 并按规定的程序 完成审批 主要施工图纸已经完成复核工作 主要施工便道已经贯通 工地布置 施工用水 用电 临时房屋和便道能满足开工要求 施工复测已完成 征地 拆迁工作能满足施工进度要求 31 工地实验室已经建立 开工前各项试验工作进展能满 足施工要求 主要物资 材料 订货能满足连续施工要求 施工用主要的机具 设备以及劳动力已进场 并满足 施工需求 4 单位工程开工申请报告必须于开工前 4 天报监理单位 监理单位完成审查 审批工作后 报建设单位工程管理部门备 案 单位工程开工条件 设计文件 施工图纸能满足施工需要 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批 地质复核工作已经完成 单位工程施工图核对工作已经完成 机械 设备 材料和劳动力准备能满足开工需要 工点放样已完成 并已经监理工程师确认 三通一平 已完成 先期进行的试验工作已完成 5 重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可 开工 其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理 6 营业线施工应按程序办理开工报告申请手续 7 凡新建 停建后复工的施工标段工程及单位工程 都 应在正式开 复 工之前 办理开 复 工报告审批手续 32 2 62 6 大型临时设施审批制度大型临时设施审批制度 2 6 12 6 1 大型临时设施审批流程图 大型临时设施审批流程图 33 提出临时设施的方案 确定实施方案 方案设计 方案评定 检算 方案审批 临时设施的实施 临时设施的现场鉴定 验收 临时设施的使用 大型临时设施报公司审核 不同意 重大临时设施报局审核 不同意 临时设施的总结报告 2 6 2 大型临时设施审批管理程序大型临时设施审批管理程序 1 临时工程的内容包括大型临时设施 简称大临 过渡 工程 小临设施 2 大型临时设施包括 1 设置铁路及公路便线及便桥 施工便道 临建水运 码头 施工临时电站 变压器 及架空电力线路 大型构件加 工场 制梁及存梁场 钢梁及大型钢结构拼装场 铺轨基地 施工临时炸药存放库 2 搭设桥梁及其他现浇混凝土结构的临时支架 门架 膺架 过道防护棚架 3 组装及移设桥梁移动模架 拖拉架设钢梁 悬臂移 动公路及铁路各式架桥机 4 安设各式门吊 塔吊 悬索吊 载人电梯及上料升 降机 5 搭建上料平台及跑道 混放原材料及构件的施工脚 手架 高层建筑围护网架及爬升脚手架 6 拼装桥梁墩台大型钢模 7 安设拱桥支承拱架 支架 8 设置桥梁基础围堰 沉箱 筑岛 深基础支挡结构 9 安设转体桥塔架 上下盘约束机构 水平转体顶推 或张拉设施 有平衡重转体扣索背拉及平衡配重体系 无平衡 34 重转体锚拉体系 10 安设桥梁顶推架设体系 11 安设悬灌挂篮 挂篮预压 挂篮走行及移位 12 设置顶进桥线路架空体系 顶进后背及反后背 顶 进设施 13 安装隧道凿岩台架 衬砌台车 台架 14 安设地铁围护设施 盾构 15 其他重要施工临时设施 3 项目中标后首先进行施工调查 根据调查结果和业主 工期 质量要求 结合现有机械设备和技术力量 对临时工程 进行综合设计 统筹安排 要进行经济技术指标分析 结构安 全分析 履行审批手续 4 公司总工程师负责组织大型临时设施和过渡工程方案 的编制和审查 由项目部提出意见草案 报公司技术中心审核 经公司总工批准后 再上报业主 监理等有关单位批准实施 公司总工程师认为特别重要时 方案应报请局技术中心协助审 查 审查应形成书面审查意见或会审纪要 5 大型临时设施搭建 设置 安装完毕后 公司总工程 师 或由公司总工委托代理人 负责组织方案编制人 审查人 项目经理 副经理 总工 安全总监 项目技术 物资 设备 等人员进行联合检查验收 验收合格后方可进行试车 预压 试运行 联合检查验收记录应传真发给公司技术管理部门备查 6 对于现浇梁支撑结构 支撑地基的承载力判定 必须 35 由具有类似工程实践经验的高级工程师组织检算和静载试验 7 严格执行 中铁七局集团有限公司重点工程项目施工 组织设计和大型施工方案管理办法 中铁七技 2009 264 号 规定 2 72 7 工程地质现场复核制度工程地质现场复核制度 2 7 12 7 1 工程地质现场复核流程图 工程地质现场复核流程图 上报业主 设计 监理上报公司技术中心 公司总工 现场核 实 提出 批复意见 不需要 现场核 实批复 不需要现 场核实批 复意见 组织专业人 员研究 到 现场核实 提出批复意 见 项目设计变更批复 项目实施 有关报告 批复 纪 要等文件存档 实施中继续加强对设计地质的复核 组织现场核查 调阅五万分之一地质图 复核现场地质是否与设计相符 发现问题及时整理 提出相应建议 方案 熟悉设计文件 地质资 料 36 2 7 22 7 2 工程地质现场复核制度工程地质现场复核制度 1 开工前 项目总工应组织技术人员熟悉设计文件和 地质资料 重点掌握施工范围内有无滑坡 崩塌 泥石流 软 土 湿陷性黄土 冻土 断裂带等不良地质现象 掌握不良地 质对工程的危害及整治处理知识 并在施工方案中制定相应的 处理措施 对于位于不良地质地段的重要结构 必须向上级书 面报告 2 项目总工组织相关人员对沿线地形 地貌和地质进 行现场调查 以确定设计与实际是否相符 3 当发现现场地质与设计不相符 或地质描述与设计 一致但审核地质条件不能满足结构安全时 应对发现问题及时 整理 提出相应的建议 措施和方案 以书面形式上报业主 设计和监理进行核实 同时向公司总工和技术中心报告 4 因地质原因上报的措施 方案等须经建设单位或设 计单位核准 出具正式设计变更后 项目部方可组织实施 5 项目部在实施过程中 应继续加强对设计地质的复 37 核 实施中发现地质与设计不符 或地质描述与设计一致但审 核地质条件不能满足结构安全时必须立即停工 并及时逐级向 上级汇报 6 严格执行 中铁七局集团有限公司工程测量管理办 法 中铁七程 2009 232 号 规定 2 82 8 专项施工方案编制 审批制度专项施工方案编制 审批制度 2 8 12 8 1 专项施工方案编制 审批流程图专项施工方案编制 审批流程图 不定期检查 施工 方案落实情 况 信息反馈 不 合 格 根据与业主签订的施工合同 分析确定项目施工重点 拟定 修改 项目实施 性施工方案 项目总工组织技 术部会审 持 续 改 进 公司总工或公司 主管领导审批 不 合 格 重点项目施工方案由局现场检验审核 不 合 格 方案实施 资料 信息的收集 和汇总 38 2 8 22 8 2 专项施工方案编制 审批制度专项施工方案编制 审批制度 1 项目施工方案应突出重点 兼顾一般 体现安全优 质 高效均衡组织施工生产的原则 力求作到产值 实物 形 象进度三同步 确保兑现合同工期和满足业主要求 2 项目施工技术部门完成施工方案的初稿后 由项目 总工组织施工技术部会同项目部其他部门进行会审 提出修改 意见 施工技术部根据修改意见进一步完善 3 实施性施工方案由施工技术部会审 项目总工审核 后 报公司总工程师或公司主管领导审批 审批后按照相应的 程序上报监理 业主单位批准后实施 4 对于局重点工程项目 实施性施工组织设计需上报 局工程管理部审核批准 重要专项施工技术方案 报公司总工 39 审核后认为特别重要时 应将方案报请局技术中心审核批准 5 严格执行 中铁七局集团有限公司施工技术管理办 法 中铁七技 2009 263 号 中铁七局集团有限公司重点 工程项目施工组织设计和大型施工方案管理办法 中铁七技 2009 264 号 等文件规定 2 92 9 施工作业指导书管理制度施工作业指导书管理制度 1 施工作业指导书是根据分部 分项工程施工具体要求 针对特殊过程 关键工序向施工人员交待作业程序 方法 注 意事项 落实各项质量验收规范和标准 指导现场施工作业 严格控制工程质量 确保施工安全 满足节能环保要求等需要 而制定的作业标准 规范 执行文件 2 项目部应在作业前结合工程特点和实际情况进行编制 以做到作业有程序 安全有措施 质量有标准 检测有依据 对于大中型项目 工艺复杂或技术难度大的项目分部 分项工 程可依据相应的施工工法编写具体实施内容 确保作业指导书 具有可实施性 操作性 3 施工作业指导书应体现对现场作业的全过程控制 体 40 现分工明确 责任到人 编写 审核 批准和执行应签字齐全 4 所有项目采用一项工程 分部 分项 一个施工作业指 导书的方式 围绕安全 质量两条主线 通过优化作业方案 提高效率 降低成本 相同类型的工程要根据工程地质条件和 工程外部环境对施工作业指导书进行修改 不得直接照搬套用 5 施工作业指导书编写内容主要包括 适用范围 作业准 备 材料准备及要求 劳动组织准备 机具设备配备 技术 要求 施工程序与工艺流程 施工要求 质量控制及检验 安 全及文明施工 产品 成品 保护要求等 6 施工作业指导书要求概念清楚 表达准确 文字简练 做到图文并茂 简洁易懂 可操作性强 7 施工作业指导书应结合现场实际由专业技术人员编写 由项目总工 公司主管部门或公司总工程师审批后实施 8 项目实施前 必须由项目总工程师或主管技术人员对项 目主要管理人员 技术人员以及施工作业人员对进行专题培训 学习 保证现场主要管理人员 作业人员熟练掌握工作程序和 要求 并做好相关记录 9 施工过程中应严格按作业指导书执行 加强现场过程监 控 对照作业卡控点进行必要的施工记录 10 作业指导书在执行过程中 如发现不切合实际 与相 关图纸及有关规定不符等情况 应立即停止施工 技术负责人 根据现场实际情况及时修改作业指导书 履行审批手续并做好 41 记录后 按修改后的作业指导书继续实施 11 使用的作业指导书必须签字齐全 并做好相应的记录 并按规定存档 12 施工作业指导书实行动态管理 应及时进行检查总结 补充完善 作业人员应对作业指导书的针对性 可操作性进行 评价 对可操作项 不可操作项 修改项 遗漏项 存在问题 等做出统计 并提出改进意见 及时反馈给编写人员 以指导 日后的编写 13 施工作业指导书的编写与实施细则 严格按照局 现 场标准化施工作业指导书实施细则 中铁七程 2009 194 号 文件规定执行 2 102 10 铁路工程施工作业要点卡片制度铁路工程施工作业要点卡片制度 1 铁路工程施工作业要点卡片主要面向施工作业人员 适用于班组作业人员培训和指导施工现场规范化 标准化作业 是工程技术人员和现场管理人员掌握施工工序要点 检查 监 督 控制工程质量安全的主要依据 2 项目部应以局发 铁路工程施工作业要点示范卡片 中铁七安 2009 169 号 为基础 结合项目实际情况和我 局技术管理特点不断扩充和完善使其更为全面 完整 实用 3 项目部必须对铁路软基处理 路堤填筑 路堑开挖 钻 孔桩 扩大基础 墩台模板与混凝土 悬灌梁 预制梁 现浇 42 连续梁 梁板安装 隧道超前地质预报 开挖及支护 隧道衬 砌 既有线加固和道岔拨接等施工过程或工序逐项编制铁路工 程施工作业要点卡片 达到方法可行 作业易懂 质量达标 安全可靠 4 编制铁路工程施工作业要点卡片的项目技术人员 必须 掌握设计文件 施工图纸 技术规范 质量标准 安全规定 环保水保政策 依据本项目施工装备 环境作业条件 各项专 业技术 常规施工方法进行编制 5 各项目在编制和实施卡片过程中应注意相关工程建设标 准条文的变化情况并及时更新卡片内容 6 铁路工程施工作业要点卡片必须经过项目总工程师审批 后下发执行 必要时 报上级技术部门审批实施 7 铁路工程施工作业要点卡片的发放和接收必须统一编 号和登记 2 112 11 施工技术交底制度施工技术交底制度 技术交底贯穿于施工全过程 通常采取分级分层交底和 循序渐进的方式进行 项目部应组织对有关人员就工程项目设 计 变更设计 的内容 技术标准 工程特点 设计意图 施 工方案与要求 施工顺序 工期 进度安排 工艺质量标准 设备物资供应的安排 安全质量措施以及整个建设项目的管理 体制等进行技术交底 1 工程项目开工前 应请建设单位组织设计单位向施工 单位进行设计技术交底并提供书面的技术交底资料 43 2 开工前项目总工程师或主管工程师必须组织图纸会审 组织施工技术人员对施工图进行全面学习 熟悉 审核并做好 图纸会审记录 3 技术交底应包括设计交底 施工技术交底和关键工序 部位 交底等内容 各种交底内容应有书面记录 技术交底 的交接双方必须有签认手续 4 施工技术交底必须采用书面形式 交底内容包括五大 方面 施工方法 质量要求 验收标准 施工中需注意的问题 可能出现的意外的对应措施及应急预案 并经第二人复核确认 无误后方可交付 交底资料应妥善保存备查 5 项目部技术交底实行项目总工负责制 技术交底一般 分为 三级 即项目总工负责向项目部全体管理人员交底 项目部技术主管 直接或指定主管工程师 负责向作业队技术 管理人员交底 作业队技术主管负责向各工班及现场管理人员 交底 6 施工技术交底应在工程实施前对工程队 架子队 进行 交底 并应按规定进行层层交底至作业班组及各作业人员 7 关键 工序 部位交底应针对该 工序 部位作业内 容进行详细的交底 明确工序纪律和工艺要求 以确保达到质 量要求 8 施工现场技术交底 可采取 三工教学 形式 即工 前讲解 工中指导 工后讲评的程序 加强过程控制 9 新开发的技术项目 根据施工需要 必要时可采取组 织有关技术人员走出去 请进来的方法进行技术交底 44 10 单位工程竣工后应将各级技术交底资料分类整理 装 订成册 2 122 12 变更设计管理制度变更设计管理制度 1 项目部的变更设计管理 铁路项目可参照 铁路建设 项目变更设计管理办法 铁建设 2005 146 号 公路项目 及其他项目应按照招标文件和合同条款的约定执行 2 铁路项目 类变更设计由主体单位提出变更理由和技 术经济比较资料 经建设单位审查同意后提交原设计单位研究 原设计单位在征求建设 施工 监理单位及有关方面意见后 负责变更设计 变更设计文件经院总工程师审查后报原批准单 位审定 如有不同意见应一并附送 以正式文件批复 变更 设计文件由建设单位分发有关单位 3 铁路项目 类变更设计由主体施工单位提出变更理由 和技术经济比较资料 经建设单位审查同意后提交原设计单位 研究 原设计单位在征求建设 施工 监理单位及有关方面意 见后 负责变更设计 变更设计文件经处一级的总工程师或总 体设计负责人 项目负责人 审查后报建设单位审定 如有不 同意见应一并附送 建设单位以变更设计通知单 附必要的 图表 格式见附件 通知有关单位 4 变更设计应充分考虑对后序专业的影响 凡影响后序 专业者 应及时向后序专业提供变更设计资料 后序专业应将 变更的有关内容纳入施工图 5 施工现场应严格按照工程设计文件及工程承包合同组 45 织施工 不得随意修改设计 6 变更设计前必须深入调查研究 充分论证 应本着精 打细算 节约投资 不断优化设计和保证施工进度需要的原则 进行 变更设计应充分考虑设备 材料的订货和供应情况 以 及本工程和相关工序工程施工进展情况 尽量减少废弃工程 避免造成设备 材料的积压和延误工期 7 变更设计批准后 应及时修改原设计文件 当批准后 的变更设计取代原设计文件时 应及时对原设计文件加盖 作 废 印章并实行封存 以防止误用 8 必须建立严格的资料管理制度 对现场变更发生的时 间 条件 会议纪要 通知 人员和设备 地质和气候及试验 检测等资料收集整理齐全 9 变更设计必须按规定的程序和分工进行 严格遵守 先 批准 后变更 先变更 后施工 的纪律 未经批准自行变更 和施工的要承担技术责任 2 132 13 计划 统计与进度管理制度计划 统计与进度管理制度 1 项目机构应按业主对工程项目的总进度计划 对工程进 度进行全面管理控制 2 项目经理和技术负责人在开工前应编制拟建项目的施工 计划 包括进度计划 人员材料设备的进场计划及管理人员工 作计划等 并组织项目部有关人员和分包单位进行说明和交 底 在开工前 项目部向建设 监理报送施工总进度计划 3 项目进度计划应编制年 季 月 旬 周施工进度计划 46 并向下层层交底 落实