上海静安区消防支队2016部门决算.doc

上海市静安区消防支队2016年度部门决算第一部分 上海市静安区消防支队概况一、主要职责（一）积极本区消防安全检查，督促整改火险隐患。（二）督促本区各部门、单位制定消防安全办法和技术标准。（三）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。（四）督促本区城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。（五）进行本区火灾统计。（七）组织调查火灾原因，处理火灾事故。（八）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。二、机构设置根据上述职责，上海市静安区公安消防支队包括机关本部门及下属1个消防中队。第二部分 上海市静安区消防支队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2062.21一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款268二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出1176.44四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2062.21本年支出合计1176.44用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余357.62年末结转和结余1243.39总计2419.83总计2419.83142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计204公共安全支出20402公安 1794.211794.212050202一般行政管理事务874.02874.022040299其他公安支出920.19920.19212城乡社区支出26826821209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2682682120999其他公用事业附加安排的支出2682682016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1176.44610.79565.65204公共安全支出1176.44610.79565.6520402公安1176.44610.79565.652040202一般行政管理事务565.65565.652040299其他公安支出610.79610.792016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1794.21一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款268二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出1176.441176.44五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2062.21本年支出合计1176.441176.44年初财政拨款结转和结余357.62年末财政拨款结转和结余1243.39975.39268 一般公共预算财政拨款357.62 政府性基金预算财政拨款总计2419.83总计2419.832151.832682016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项204公共安全支出1176.44610.79565.6520402公安1176.44610.79565.652040202一般行政管理事务565.65565.652040299其他公安支出610.79610.79合计1176.44610.79565.652016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出610.79610.7930201 办公费12.7712.7730202 印刷费15.4315.4330203 咨询费30204 手续费30205 水费1.461.4630206 电费16.0416.0430207 邮电费19.8219.8230208 取暖费7.517.5130209 物业管理费21.3221.3230211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费15.6415.6430214 租赁费898930215 会议费0.810.8130216 培训费20.5920.5930217 公务接待费2.782.7830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费312.42312.4230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出75.1975.19303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计610.79610.792016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数17.7814.981512.22.782.782016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120999 其他城市公用事业附加安排的支出城乡社区支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市静安区消防支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市静安区消防支队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市静安区公安消防支队2016年度收入支出总体情况说明上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为2062.21万元、支出总计为1176.44万元。与2015年度相比，收入减少17.72，支出总计减少989.45万元。二、关于上海市静安区公安消防支队2016年度收入决算情况说明上海市静安区公安消防支队2016年度收入合计2062.21万元，其中：财政拨款收入2062.21万元，占100%。三、关于上海市静安区公安消防支队2016年度支出决算情况说明上海市静安区公安消防支队2016年度支出合计1176.44万元，其中：基本支出610.79万元，占51.92%；项目支出565.65万元，占48.08%。四、关于上海市静安区公安消防支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为2062.21万元、支出总计为1176.44万元。与2015年度相比，收入减少17.72，支出总计减少989.45万元。五、关于上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出基本支出610.79万元，占51.92%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.12万元，增长6.1%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市静安区公安消防支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计610.79万元，具体情况如下： “商品和服务支出”610.79万元，主要用于：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。六、关于上海市静安区消防支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市静安区公安消防支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计610.79万元，具体情况如下： “商品和服务支出”610.79万元，主要用于：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。七、关于上海市静安区消防支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市静安区公安消防支队2016年度“三公”经费决算数14.98万元，比预算节约2.8万元。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待降低明显。其中：公务用车购置及运行维护费决算27.8万元，比预算减少2.8万元，其中：公务用车购置费12.2万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于支队执勤执法用车维修、维护、保险等费用。2016年支队更新执勤执法用车1辆，年末公务用车保有量16辆，其中执勤执法车10辆、火调车1辆、运兵车1辆、消防车4辆。公务接待费决算2.78万元，主要用于支队日常公务接待用，2016年，支队共接待16批次、179人次。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.2万元，占81.44%；公务接待费支出决算2.78万元，占18.56%。具体情况如下：1公务用车购置及运行维护费支出12.2万元。其中：公务用车购置支出为12.2万元。主要用于W沪0507X，公务用车购置1辆。2、公务接待费支出2.78万元。其中：国内公务接待支出2.78万。主要用于购买各类会议所需矿泉水费 。八、关于上海市静安区XX单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市静安区公安消防支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市静安区公安消防支队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十