采购部工作制度范文.doc

采购部工作制度范文 采购制度为规范公司采购程序，明确采购人员的职责，降低成本，增加效益，特制定本制度。 一、年度目标xx年度，采购费用占销售收入比例与xx年同比下降5%。 二、采购流程及到货时间（一）生产性物资采购 1、备用采购原料、纸箱、油墨、胶水、材料、原纸、铝箔等批量性备用采购，由生产部结合库存情况，填写物资采购申请单，每周一早晨900前报至采购部。 到货时间原料、材料、油墨、胶水、纸箱等7日；液包原纸、铝箔30日。 2、订单采购特殊规格、要求的材料、油墨等小型采购，生产部接到订单后，结合库存情况，填写物资采购申请单，及时报至采购部。 到货时间原料、材料、油墨、胶水、纸箱等4日。 3、紧急采购特殊情况下的紧急采购，由生产部填写物资采购申请单，及时报至采购部。 到货时间以双方协调为准。 4、技术研发性采购技术研发所需物资的采购，由技术部经理结合需求及库存情况，填写物资采购申请单，报至采购部。 到货时间10日内。 （二）设备配件采购 1、临时所需配件设备部、维修部根据需求，填写物资采购申请单，报至采购部。 到货时间当日。 2、专用配件维修部主任根据需求，联系相应厂家，确定基本价格，填写物资采购申请单，报至设备部。 到货时间15日。 3、外加工配件维修部人员根据需求，书面填写外加工配件要求，连同配件一并交于相应采购员。 到货时间以双方协调为准。 （三）非生产物资采购 1、备用采购接待文员根据库存情况，填写物资采购申请单，每周一上午9:00前交于采购部。 到货时间3日内。 2、临时采购接待文员将申请人需求汇总后，每日上午9:00前交于采购部。 到货时间2日内。 3、紧急采购特殊情况下的紧急采购，由行政人事部经理电话或书面安排后，立即予以执行。 到货时间即时。 三、采购原则 1、原料、纸箱、油墨、胶水、材料、原纸等批量性采购，根据市场及供应商情况，每半年招标一次，签订长期供货合同（要求对方安排物流公司，执行落地价）。 2、小型采购由对应采购员选择2-3家比价比质，谈至底价后，以书面形式报至采购部经理，由其再行砍价，尽最大能力降价后，达成一致。 3、市内采购员进行采购时，必须多家比价比质后，择优采购。 四、奖励处罚（一）奖励 1、当月采购及时、准确，质量合格无投诉的，对采购部经理及对应采购人员每人奖励300-500元。 2、完成年度目标，公司提取总节约额的1%奖励于采购部（由采购部经理予以分配）。 （二）处罚 1、不能在规定时间内采购完毕的，每超一日，罚款20元。 由此产生的连带损失，由采购部经理与采购员均摊。 2、不合格品必须当月退回或作价扣除货款。 当月未完成的，每超一日，对采购部经理和采购员各罚款20元。 特殊情况当月无法退货的，需写明原因，经供应商盖章确认。 3、价格与市场同期相比高于10%的，由采购经理与采购员均摊超出部分费用。 4、采购部人员瞒报公司接收回扣、返点的，首次发现除扣除相应部分费用外，通报批评，二次发现，直接予以辞退。 注 1、凡发生超期、采购物资质量问题等，生产部除需向采购部说明外，另书面报送至督查室。 2、仓管部需于每月26日将待退物资明细报送至督查室。 南阳金牛彩印集团有限公司二一五年四月五日附1生产性物资采购流程各分各分公司仓管部每日报送库存情况到生产部生产部结合库存情况及订单情况填写物资采购申请单，每日早晨900前报至采购部采购员接到申请单后，联系比价初步拟定后，采购经理再行砍价填写资金支付申请单至财务部确定合作，签订合同（到货价、物流送达公司）采购员以书面形式反馈至生产部确保物资安全准时到货物流部直接拉到公司安排货运或物流司机提货合格合格入库，仓管员迅速通知生产部仓管员实验员协同检验，出具报告不合不合格，实验员通知采购部格采购部联系退货附2非生产性物资采购流程接待文员