MC管理制度.doc

惠州市欧易家具有限公司文件名称：物控管理制度文件编号：OE-物控-001版 本 号：A发 放 号：受控状态：编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 实施日期： 修订日期：2016年07月08 日 修改记录单版本时间简述A2016-07-08新发行惠州市欧易家具有限公司物控管理制度一、目的为了有效的掌握公司物料状况，保证生产计划按时完成，满足生产的需求，减少物料库存，降低生产成本及材料成本。二、范围公司所有生产原材料及辅料（实木/板料/木皮/五金/胶水/油漆/包材/塑胶件/易耗品）三、职责 3.1业务部：提供订单通知单。 3.2工程部：提供标准的产品图纸及BOM表。 3.3仓库部：维护ERP系统，保证帐物相符。 3.4 PC：提供生产排程。 3.5 MC：根据PC提供的生产排程交期在系统中制定物料需求计划，请购计划并跟进物料进度、提供欠料表、安全库存、回收报表、超领明细表、呆料明细表，确保生产顺利进行。 3.6采购部：根据物控订单申购单提供物料最低起购量清单、物料回厂时间反馈到MC，确保原材料如期如质如量交货。 3.7 品质部：负责所有原材料的来料检验，制程检验，成品检验及出货检验。物料品质异常的反馈。 3.8 生产部：按照生产排程表进行保质保量按期完成生产。四、 MC工作流程MC收到生产排程后在ERP做物料分析，按照PC给出的交期做出物料需求。并做出物料计划以及产生领料凭单。跟踪物料到位情况，满足生产现场的物料需要，保证正常的生产进度；处理物料异常情况。4.1物料申购a) 接收PC的生产计划并做物料需求计划和申购。收到PC下达的生产指令单和要求的物料交期，根据当前库存数量及BOM在ERP做出物料需求分析并向采购提出申购。板材目前参照基表手工分析并申购。无异常情况下，2天内完成。如有异常延迟订单正常申购，邮件告之。b）车间用刀具/锯片/毛刷/钻头/电工用品/行政用品，需使用部门负责人填写申购单并签名才给予申购。（以旧换新）c） 仓库需联络函告知MC低于安全库存物料，根据订单实际需求进行申购。d） 非正常物料申购，必须使用部门负责人提供联络函并告知原因以及签名方可申购。2.产生领料凭单a） 根据PC生产排程要求，制订领料单。b） 打印领料凭单(2份)签名并下发，车间与仓库各一份。c） 非计划领料必须由需求人员提前申请经本部门主管及物控主管签名才可发放。d） 产品报废返工领用，须有报废部门开的报废单并由本部门负责人签名，方可根据报废单做出申购与领料凭证。3. 物料回收 每周进行物料回收统计与核实，并邮件发出报表。每三个月处理回收物料一次。其中报表为：每周物料回收明细、每月物料回收明细、季度物料回收明细。4. 呆料处理4.1原有呆滞物料处理a）每个月从ERP系统内倒出90天未进出的所有物料清单，即呆料清单；b）针对每一项物料查明成为呆料的原因；c） 召集相关部门主管一起逐项讨论呆料的处理方案；d） 新产品、工程单、内销单在不影响工艺功能的情况下建议PDD优先使用库存的呆料；e） 跟进处理呆料处理方案，以达成呆滞料的处理目标，每个月减少5-10%；4.2 呆料的预防a） 严格按照MC的申购程序操作：除采购给予的最低起购量和安全库存量外，所有的物料按订单需求申购。新订单则不予按照最低起订量，按单申购。b）业务、PDD部门对于订单、物料需求有任何更改时，MC应及时核查相应物料申购、回仓情况，如果没有回料，及时通知采购取消；对于供应商已做好无法取消、且已回仓的部份，及时找业务、PDD协商出处理方案。c） 新回仓的物料，超过一周仓库提供存仓物料超过一周之清单于每周一交给MC， MC查核回复原因及处理方案，并跟进处理此份累计未领用的物料原因及领用时间。5超额领料的处理:a）所有非MC计划内的订单物料之领用，全部为超额领料（电工用品、行政用品、锯片、钻头、机器配件等除外）； b） 所有超额领料必需有超领部门主管签批，对于超额物料金额较大且人为的补料必需有生产总监加签；c） 每个月统计出上个月所有的超额领料清单，查明原因，做好分析报表发出来；每周一制定一周物料超领明细表发出并在协调会上发给相关人员。d）召集责任部门针对超额领料开会讨论，定下改善方案以期达到控制超额完成物控年初目标。6物料异常处理以及物料跟进a）MC根据规定的交货时间跟催物料，根据生产进度随时了解物料的欠料状况，跟催采购具体交货时间，并反馈给PC；b）生产途中发现的来料不良应及时通知采购部处理及补料，并确定具体到料时间，通知PC及生产。c）若物料未按预定时间到料，应及时通知采购部，要求催货并确定物料进仓的确切时间；若进仓时间影响生产计划和出货排程时，应马上通知PC及生产部，对生产计划和出货排程做出相应的调整；d) 生产及仓库有遗失或损坏物料，查找是否有库存可代替，若无库存则责任部门需及时申购，并与采购确定具体交货时间；e) 定期每周与财务抽查库存实物与帐是否相符，对不符点督促仓库给出处理方案来。协助仓库每月物料盘点，盘点期间的物料单据审核与控制。g) 订单完结后，确认物料领用情况，审核BOM的正确性。六. 参考文件与表格: 6.1生产指令 6