自评评分项目查评情况.doc

评分项目查评情况5.1目标 水口发电集团公司根据省公司安全生产生产的目标总体要求，每年制定明确的总体和年度安全生产目标，安全指标科学、合理，不发生五级人身事件及六级以上设备事件。安全生产目标经企业主要负责人审批，并以一号文件形式下达。各子公司、生产部门根据集团公司总体目标，完成全年安全管理策划书，制定相应的分级控制措施。严格执行公司安全生产奖惩管理规定，每月实施月度绩效考核，并通报。集团公司人资部根据安全指标制定年度绩效考核指标，对安全生产目标完成情况进行有效评估与考核。具体评分情况：应得40分，实得40分，得分率100%。自查存在的主要问题与整改措施：5.1.2 部份生产班组安全生产目标的分级控制措施不到位，班组安全生产目标套用部门控制指标，未认真修改。整改措施：已通过2012年春季安全专项检查提出整改意见，落实整改。5.2组织机构和职责企业主要负责人已按照安全生产法律法规赋予的职责，按照省公司“六个亲自”要求定期组织召开安全生产会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，贯彻“管生产必须管安全”的原则，集团公司、各子公司、生产部门主要负责人每月组织召开安全生产分析会议,及时上传安全会议录音文件。根据国家和上级单位规定要求，设置完善的安全生产监督管理机构，建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。根据机构及人员变动情况，及时调整发布公司三级安全网人员名单，安监人员配备必需的安全检查工器具。根据电监办培训通知选送国家注册安全工程师资质及电监办安全监察人员培训，企业已拥有相当数量的注册安全工程师，配备相当足够的安全监察管理人员，并取证上岗。安全生产监督严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。制定符合企业的安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等，签定安全生产责任状。具体评分情况：应得60分，实得60分，得分率100%。5.3安全生产投入已按照满足安全生产需要的安全生产费用提取，严格审批流程，每年年初，公司安监部根据安全生产标志、安全工器具、安全设备设施、安全培训等需求提出“安措”计划；生产部根据设备重大缺陷及隐患，针对事故教训提出年度“反措”计划，下达工作任务，集团公司发展部、财经部落实“两措”、应急管理、安全工器具安全检测、安全性评价、隐患排查、安全保卫、安全技术竞赛等各项安全产资金的预算。各子公司、生产部门根据“两措”等计划将每个项目落实到月度工作计划，各相关职能部门完成全过程的跟踪与监督，实现公司安全生产各项指标计划的完成。具体评分情况：应得40分，实得40分，得分率100%。5.3.2 “反措”工作落实不到位，年度“反措”工作总结相关生产部门未及时布置与完成。整改措施：按“反措”管理规定执行， 对年度“反措”工作进行必要的总结，提交相关职能部门审核与存档留底。5.4法律法规与安全管理制度公司总经办已制定公文管理办法，建立识别和获取上级法律法规、标准规范的制度的渠道、收取、传阅方式，通过OA办公系统传阅、分发至相关管理人员。公司已制定档案管理办法，严格按照相关制度执行。安监、生产部门及时收集上级的安全管理法律、法规、标准，通过生产技术网、安全监察管理系统及时发布，并与企业门户网站建立超级链接，将最新发布的制度、规范等在首页滚动。安监、生产部每年梳理可执行文件清单，各子公司、部门、班组根据可执行清单配置规章制度、运行及检修规程、系统图纸等，相关职能部门结合专项安全监督、例行监督至少开展一次可执行安全生产法律法规、标准规范、操作规程的检查与评估，每3-5年组织专业人员对公司的相关制度、规程进行全面修订、审查，严格履行审批手续，自集团公司成立以来，公司以“成熟一个，发布一个”为原则，对所有制度、规程进行全面梳理、发布，并汇编成册。对文件档案的管理，不安全事件统计报表指定专人负责报送报阅。安全记录文件档案、事故报告、安全日活动录音材料均存放在网络服务器中，并做好相关的历史数据备份工作。对值长运行日志、设备重要基础数据除了在计算机系统中保存外，还打印成纸质材料成册留存于档案室。具体评分情况：应得60分，实得58分，得分率96.6 %。5.4.2 相关职能部门未按照班组规范化建设下发班组规程制度配置清单,班组对相关的规章制度配置不统一，不齐全。整改措施：按班组标准化建设要求下达班组公用制度配置清单；各生产部门、班组建立专门文件夹按清单配齐制度、规程。5.5 教育培训企业已设专门培训机构，各生产部门配有专责培训员，每年根据公司各个岗位需求，制定年度培训计划，同时发布考核指标，按要求建立安全教育培训档案记录，培训通知、签到表、培训课件以及学员培训效果评估表等基础材料齐全。企业主要负责人和安全生产管理人员主动接受、参与安全生产培训，按规定学时完成安全教育培训，具备相应的管理资格，并取得相应的培训合格证书。每年对生产岗位人员进行必要生产技能培训、安全教育和安全规程考试，以正式文件发布“两票”三种人员名单。新入厂员工、培训人员均严格执行三级安全网教育培训，并进行相应的考试。培训中心专门建立特种作业人员、生产岗位人员的紧急救护等培训档案，提前通知相关人员参加培训取证。对外来参观、学习人员由培训中心组织，进行相应的培训教育与考试，强调重点注意事项后，下现场参加培训。各班组按要求每周或每个轮值开展安全日活动，结合近期安全文件或事故案例，以提取关键字，采取述学式、辩学式模式开展班组安全日活动。检修班组每天开展班前、班后会，班前会做好本日工作的任务分配，系统运行方式的交待和危险点分析与预控。班后会对本班本日工作进行必要的总结，分析工作中存在的问题，并提出改进。通过开展“日巡检、周小结、月分析”的安全生产检查，执规队根据周计划安排，定期下现场组织现场执规检查，对违章行为及时通报，并实施考核。企业每年制定安全文化具体实施方案，2011、2012年开展“两抓一建”、“安全年”、“安全月”、“同舟共济成就共同的家园”文化节等活动，通过数字信息传媒、网络信息，大力营造安全文化氛围，各生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设方案并落实。具体评分情况：应得80分，实得78分，得分率97.5%。5.5.5未制定相应安全建设实施方案及未建立相关活动开展情况录整改措施。整改措施：各子公司按要求制定安全文化建设实施方案，记录开展活动方案的相关总结，收集相关活动宣传图片资料。5.6 生产设备设施生产设备设施建设方面，企业建设项目的所有设备设施已符合有关法律法规、标准规范要求；企业已按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体实施方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。生产设备设施变更已执行异动管理制度，严格履行变更程序，并对变更的全过程进行控制。重要的涉网自动化设备如励磁系统、调速系统改造有关技术质料有报省中调，设备按省中调定值通知单整定，励磁系统建模、PSS试验报告、调速器建模报告上报备省调度中心；设备设施运行管理方面，企业已对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。集团公司已制定安全保卫管理标准,设有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检修维修。对安全设备设施已制定检修维修计划。设备设施检修维修前已制定方案，方案已包含作业行为分析和控制措施。已制定了公司生产管理职责分工（暂行）补充规定、设备缺陷管理规定、设备全过程管理制度（含异动管理）、事故管理标准、保护投退等规定，检修过程中已执行了隐患控制措施并进行监督检查。安全设备设施不随意拆除、挪用或弃置不用，确因检修拆除的，已采取临时安全措施，检修完毕后立即恢复。新设备设施验收及旧设备拆除、报废方面，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，均符合有关法律法规、标准规范的要求，企业各生产部门、班组已严格执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。企业对运行实行规范管理，制定了发电运行管理制度，并按规定严格执行。严格执行检修工艺要求和质量标准，制定了设备检修管理制度、机组大修管理规定等有关检修管理规定。设备检修实行标准化作业，在设备大修使用检修作业指导书、计划性检修使用班组作业安全质量控制卡、设备技术改造使用三措一案等标准作业文件。制定了设备全过程管理制度，认真实行检修质量控制和监督三级验收。公司成立了以主管理生产领导负责的技术监督网络，明确了各级技术监督的职责，定期组织开展技术监督活动，技术监督台帐资料完整。公司按照根据国家电力监管委员会电力可靠性监督管理办法、国家电网公司电力可靠性工作管理办法的要求开展可靠性管理工作，专门设置了可靠性管理岗位,并根据本单位实际情况配备了专职或兼职的可靠性专责人员，可靠性专责人员相对稳定，都经过了不同范围、不同程度的专业培训。建立可靠性信息管理系统，并按照可靠性规程的要求，保证数据的准确性、完整性和及时性。继电保护方面。认真贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等，实现连续6年继保正确动作率为100%。公司发电机、变压器保护按双主单后配置，在线稳控系统、线路、母线保护装置按双重化配置，断路器失灵保护按断路器配置。继电保护装置及安全自动装置装置（下称“装置”）及二次回路运行正常，装置定值符合整定规程要求。装置定期按检验规程定期进行检验，确保检验项目齐全、试验数据正确，所有保护装置和二次回路检验工作结束后，均经传动试验后投入运行。每年对发电机、主变压器和厂用电保护装置整定值进行校核，发电机、变压器保护均按整定导则进行整定计算，遇有运行方式较大变化、年度边界定值限额调整、设备变更时及时修改整定值并有整定计算书，并按调度管辖范围报调度部门备案。当保护交流电压电流回路有变动时，编制核相试验方案，用一次负荷电流和工作电压进行验收试验，判断互感器极性、变比及其回路的正确性，判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。每日进行220kV线路高频通道交换试验，测试数据和信号指示齐全正确。试验仪器、仪表配置符合要求并定期送检。发电厂房、220开关站、500kV升压站直流系统相互独立，保护控制电源双路供电，每年发布保护控制用的220V直流系统各级自动空气开关配置图，做到定值有专人管理，备件齐全，确保保护控制电源可靠。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。具体评分情况：应得490分，实得453分，得分率92.4%。第5.6.1.2条: 设备治理规划没有行文，只有年度计划。整改措施: 按规定要求建立设备检修滚动计划，并行文发布。第5.6.1.4条：检修管理作业特别是机组大修期间，设备定置管理执行有一定的偏差，地面防油污保护措施不到位。整改措施：按机组大修方案加强设备的定置管理，加强对安装场地面的防油污的保护措施，按设备卫生区域管理，加强对卫生的清理。第5.6.3.1条：4号机励磁变例行试验中发现 B相励磁变直流电阻各分接开关档位与上次试验数值相比，同相初值的误差率已经达到或者超过2%，达到警示值；励磁变3-8档、4-6档、5-6档的相间互差%数值已经超过2%，达到警示值。整改措施(电气一次组)：第5.6.3.2条：部份设备保护检验报告未及时上传生技系统履行审批手续。整改措施(继保组)：第5.6.3.2条：通讯电源系统未定期规范测试，蓄电池未做核对性试验。整改措施（自动化）：第5.6.3.3条（自动化）：电子间环境、电源不满足要求；工程师站分级授权管理制度健全，执行严格，有待完善。整改措施（自动化）：第5.6.3.9条：网络设备电源存在安全隐患，需要完善。整改措施（自动化）：第5.6.3.10条：水口电站2号机推力冷却器可能存在穿孔现象。整改措施：已列技改，2012年下半年大修完成。第5.6.3.10条：水口电站2号高压气机启动时发高压气机一级缸压力异常。整改措施：列入技改项目，解体检修。第5.6.3.10条：2、3号机转轮操作机构未进行超级螺母结构改造。整改措施：大修探伤检查各承重承压部件，更换抗疲劳强度材料。5.6.3.11条：溢流表孔直线段和反弧段纵向裂缝及渗水；鼻坎下游立面水平施工缝常年渗水和析钙。整改措施:：应对裂缝或施工缝进一步进行分析和处理。5.6.3.12 厂房结构裂缝检测成果和振动源的振动参数未复核及成因分析。整改措施:：进一步分析裂缝成因，并进行结构静、动力分析，确定结构处理方案。第5.6.3.13条：升船机上挡水门提门到全关位时，油缸工作不正常。整改措施：列入技改项目，进行检修。第5.6.4.1.2条：200MW及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验。整改措施(电气一次组)：第5.6.4.1.6条：2、3、6、7发电机、变压器保护按双主单后配置，不满足现行技术规程主、后一体双重化配置要求。整改措施：结合2012年保护改造完成。第5.6.4.1.7条：6、7号主变高压套管，4号主变A相高压套管，5号主变B相高压套管，1-7号主变本体油色谱未安装在线监测装置。整改措施(电气一次组)：第5.6.4.5.3条：5号机水导摆度经常性的报警。整改措施：分析原因及检修处理。5.6.5.3 防汛物资配置达不到防大汛、防灾减灾应急处置的要求。整改措施:：建立完善的防汛物资管理制度，并按防大汛、防灾减灾应急处置的要求配置防汛物资。第5.6.4.8.4条：水口电站#2机空气冷却器端盖变形。整改措施：整套更换改造，全面耐压试验。5.7 作业安全生产现场管理和生产过程控制，企业已加强生产现场安全管理和生产过程的控制，对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，已进行分析和控制，所有建筑物布局合理，危险品与办公楼等距离符合安全要求，所有楼梯、钢直梯、升降口等栏杆均满足设计要求，生产设备疏散通道安全出口标志清晰，设备高压试验遮栏符合现场安全工作条件，所有电气设备外壳均接地，以保护人身安全。生产区域照明光亮充足，事故照明列入定期轮换试验，定期切换，记录完整。对动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动严格执行工作票、动火工作票制度，同时，还配套使用作业指导书、班组作业风险控制卡、质量控制卡等，对可能存在危害因素进行风险控制。企业对吊装大件如机组大修转轮、转子等大件等危险作业时，通过短信等形式发布安全生产信息，执行领导干部及管理人员到岗到位，通过网络签名与卡片式签名相结合，以确保人员的到岗到位，不走过场。起吊前，进行准军事化列队，由项目负责人提出危险点的预控、应急措施，进行必要的安全技术交底。并按照现场实施方案指定专人现场负责各个环节的安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。在安全工具的管理方面，已建立电气安全用具、手持电动工具等台账，定期检测试验，专人保管，真正做到“卡、账、物”相符。在安全标志标识方面，水口电站的设备名称、编号、管道介质名称、色标、色环标志、应急疏散指示严格按照国网公司水电厂安全设施标准化进行设计、安装，将于2012年7月份通过国网公司安全设施标识标准化验收工作。已按“安规”、“两票”实施细则等相关管理，根据现场作业的需要，在有较大危险的作业场所和设备设施上，均设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。相关方管理方面，对进入本公司进行承发包相关工程，严格执行公司承发包管理规定，出具相应的资质证明、工程业务许可证、特种作业资格证书等，签订必要的安全协议，缴纳工程保证金、现场执规保证金，并经公司相应的安全知识培训，进行充分的安全技术交底后，方可参加承包工程工作。具体评分情况：应得400分，实得387分，得分率96.7%。第5.7.1.5条： 水口220kV开关站断路器、隔离刀闸操作电源A、B、C箱底座生锈严重，有倒塌危险。整改措施：2012年已安排资金整改。第5.7.3.1条：管道色标、管道介质名称、流向标志、应急疏散场地标识配置有多处不完善。整改措施：按公司标识标准化建设实施方案完成施工，各级安生产部门加强监督检查，完成现场标识、管道色标、介质流向、应急指示灯的全面建设，顺利通过省公司标识标准化建设。5.8 隐患排查和治理已制定公司事故隐患排查管理办法，按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，由公司主要领导对公司事故隐患排查治理工作全面负责，分管生产领导负责公司事故隐患排查治理具体工作。对事故隐患及一般缺陷进行定义与区分，并对事故隐患内容范围重新界定与分工，对纳入事故隐患的，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。其隐患排查工作均采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。对已排查出的事故隐患进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级，按“一患一档”通过国网公司SG186系统登记建档，落实整改，确定责任人、资金、整改期限，做到措施到位、责任到位、资金到位，治理完成后，由集团公司生产部、各子公司安生部门对治理情况验收和效果评估。隐患排查治理管理执行发现率下限值管理，按照规定每季度不少于4条，每年不少于16条。每季度按电监办要求上报隐患排查统计报表及季度工作总结。2011、2012年持续开展了隐患排查“树典型、传经验”、“安全年”隐患排查治理专项活动、电监办的隐患排查体系建设等活动，以建机制、查隐患、抓治理、防事故为主线，对隐患的排查、评估、治理、防控、督办考核等各个环节和流程，总结提炼出安全生产隐患排查治理先进管理方法，借鉴和推广隐患排查治理管理工作经验，取得良好效果。经统计，2011年水口集团公司共发现18项一般设备隐患，2012年第一季度发现5项一般设备隐患，均已完成治理，完成率达100%，被省公司评定为安全生产隐患排查治理为“优良”级别单位，出色地完成隐患排查治理的工作任务。具体评分情况：应得60分，实得58分，得分率96.6 %。5.8.2设备责任部门部份已报隐患排查台账不齐全。整改措施: 按隐患排查管理规定，建立相应的“一患一档”完整材料，包括手工签名隐患表、实施方案、验收情况报告。5.9 重大危险源监控（无）5.10职业健康企业已按照法律、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。劳动防护用品的发放均按国家相关标准建档，按人员所在岗位、现场工作条件具体发放，并在公司内部公布发放情况。已定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并对检测结果存入职业健康档案。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所设置报警装置，已在水口电站左、右侧10kV厂用电室、1-7号机组出口开关室设置SF6密度监视报警装置；已在厂房、开关站220V、48V蓄电池室设置隔离墙、通风系统，以及进入蓄电池室前通风警告提示标志。按国网公司、电监办要求制定各类应急预案，并以正式文件发布。已在生产现场配置现场急救用品与设备，如生产现场配有正压式呼吸器、防毒面具、救生衣、生产值班室设有药箱。各种安全工器具及防护器具均已定点存放，特别是运行部门安全工器具现场还配备智能工具柜，具有定期抽湿、恒温等功能，并设有专门人员保管，定期检验和维护，确保其一直处于正常状态。企业与从业人员订立劳动合同时，已将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，已采取有效方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。企业已按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受监督。公司于2011年11月份已通过方圆认证，通过质量管理体系GB/T19001-2008/ ISO9001:2008、环境管理体系GB/T24001-2004/ ISO14001:2004、职业健康安全管理体系GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999认证。有效期为： 2011年12月31日至2014年12月31日。具体评分情况：应得100分，实得100分，得分率100%。5.11应急救援企业已按规定建立安全生产应急管理机构（挂靠安全监察部），并指定专人负责安全生产应急管理工作。企业已建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。与闽清县消防大队、医院、驻警中队互有联动，协助闽清县消防大队救灾。企业已按电监办、国网公司大纲目录和省公司的要求，根据公司的实际情况，制定了公司安全生产专项应急预案、现场处置方案，其中包含了自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类、社会安全事件类等35个应急预案，形成安全生产应急预案体系。已于2011年12月份通过电监办、省公司有关专家的现场评审，以公司文件下发，并打印成册，分发培训学习。同时应急预案已根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。企业已按规定建立应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、维护，以确保其完好、可靠。企业已制定生产安全事故应急演练计划，各子公司、生产部门按照要求组织防汛、防火、黑启动等专题演练，并对演练效果进行评估，并根据评估结果，进一步修订、完善应急预案，改进应急管理工作。具体评分情况：应得60分，实得51分，得分率85 %。自查存在的主要问题与整改措施：5112企业未与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。整改措施：与相关职能部门沟通，协调应急支援协议的签订。5114应急物资准备不足，通信检查及试验记录不齐全。整改措施：部份应急物资如急救箱、正压式呼吸器等未采用较好地形式记录与说明，可采用拍照等方式存档说明。5115 水口运营、检修公司2012年未严格按照集团公司下达的演练计划要求组织演练，部分应急培训计划执行不到位。整改措施：按集团公司下达的演练计划严格组织实施，并完善相关的培训记录档案。5.12事故报告、调查和处理企业已制定生产安全事故和突发事件报送规定，对安全事故和突发事件报告范围、报告时限、有关责任等内容作了详细的规定，落实信息报送责任人，做到信息报送准确、及时和完整。根据国网公司安全事故调查规程重新组织编写公司新安全事故调查规程，确定安全事故体系由人身、电网、设备和信息系统四类事故，分为一至九级事件，其中一至四级事件对应国家相关法规定义的特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。已建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度，事故发生后，严格按规定1个小时内完成向上级单位、政府有关部门的即时报告，并妥善保护事故现场及有关证据，安监部、生产部按要求组织专业人员进行事故调查分析，重点查明事故发生的时间、经过、原因以及损失情况。责任部门、班组通过安全监察网及时报告，对事故暴露的问题以及所应采取的措施提交相关专业人员审批，并落实。对发生八级设备事件生产部门均有组织专业人员、各生产相关部门进行充分讨论与分析，并提出相应的防范措施，安监部对所发生的不安全事件均按公司安全生产奖惩管理规定执行考核。经统计2011年共发生七级事件2起，八级事件3起，九级事件26起，2012年发生八级事件1起，九级事件3起，未发生七级以上事件。具体评分情况：应得40分，实得40分，得分率100%。5.13绩效评定和持续改进企业已制定安全生产绩效管理办法，下达了绩效考核目标值，明确了安全生产目标完成情况、安全管理实施计划的落实情况的测理评估方法等可量化的绩效指标。已按电监办要求于2012年开展一次安全生产标准化的实施情况评定工作，通过自查评验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，已检查安全生产工作目标、指标的完成情况良好。企业主要负责人作为领导组组长，亲自组织布置开展安全生产标准化达标评级的工作，定期听取达标评级工作的推进进度，对不按时间节点完成相关任务的单位与个人提出批评。对绩效评定工作全面负责，并将查评结果予以应用。企业已根据安全生产标准化的自评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对公司的安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，下达整改计划，持续改进，不断提高安全绩效。具体评分情况：应得20分，实得18分，得分率90%。5.13.2 绩效评价报告未以企业正式文件形式下发，其评价结果未明确系统运行效果及统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果。整改措施：根据企业安全生产标准化绩效评定的管理制度中加以明确，并按制度要求执行。五、自查发现的主要问题和整改情况项目序号发 现 问 题整 改 措 施5.3.2生产部及水口运营、检修公司安生部均无年度“反措”年终工作总结按“反措”管理制度要求补充“反措”年度（2010、2011年）工作总结5.4.2相关职能部门未下达班组标准化建设公用制度配置清单按班组标准化建设要求下达班组公用制度配置清单5.4.2根据班组标准化建设公用制度配置清单现场配备资料各生产部门、班组建立专门文件夹按清单配齐制度、规程5.5.5未制定相应安全建设实施方案及未建立相关活动开展情况记录各子公司按要求制定安全文化建设实施方案，记录开展活动方案的相关总结，收集相关活动宣传图片资料5.6.1设备治理规划没有行文，只有年度计划按规定要求建立设备检修滚动计划，并行文发布5.6.1.4检修管理作业特别是机组大修期间，设备定置管理执行有一定的偏差，地面防油污保护措施不到位。整改措施：按机组大修方案加强设备的定置管理，加强对安装场地面的防油污的保护措施，按设备卫生区域管理，加强对卫生的清理。5.6.3.2部份设备保护检验报告未及时上传生技系统履行审批手续。5.6.3.2通讯电源系统未定期规范测试，蓄电池未做核对性试验。5.6.3.1(电气一次)4号机励磁变例行试验中发现 B相励磁变直流电阻各分接开关档位与上次试验数值相比，同相初值的误差率已经达到或者超过2%，达到警示值；励磁变3-8档、4-6档、5-6档的相间互差%数值已经超过2%，达到警示值。5.6.3.3电子间环境、电源不满足要求；工程师站分级授权管理制度健全，执行严格，有待完善。5.6.3.9网络设备电源存在安全隐患，需要完善。5.6.3.10水口电站2号机推力冷却器可能存在穿孔现象。已列技改，下半年大修完成5.6.3.10水口电站2号高压气机启动时发高压气机一级缸压力异常。解体检修5.6.3.102、3号机转轮操作机构未进行超级螺母结构改造。大修探伤检查各承重承压部件，更换抗疲劳强度材料5.6.3.11溢流表孔直线段和反弧段纵向裂缝及渗水；鼻坎下游立面水平施工缝常年渗水和析钙。应对裂缝或施工缝进一步进行分析和处理。5.6.3.12厂房结构裂缝检测成果和振动源的振动参数未复核及成因分析。进一步分析裂缝成因，并进行结构静、动力分析，确定结构处理方案。5.6.3.13升船机上挡水门提门到全关位时，油缸工作不正常。列入技改项目，进行检修