质量手册样板.doc

Yanban(样板)文件编号QM-001版本/版次A/0文件名称质量手册制订部门管理者代表制定日期2014-09-01页 次30/30文件分发明细副本 总经理 管 代 采购部 财务部 行政部 工程部 品管部 业务部 不锈钢部 亚克力部 雕刻部 玻璃部 铁字部 木工部正本: 文控中心 副本编号:版本版次修订记录摘要生效日期A/0新版第一次发行2014/09/01制订 日期2014/09/01审核日期核准日期0.1目录0.2管理者代表任命书0.3颁发令0.4质量手册说明 0.4.1目的 0.4.2范围 0.4.3手册管理 0.4.4手册评审1.0企业简介2.0质量方针与目标3.0组织架构 3.1公司组织架构图 3.2职责与权限4.0质量管理体系 4.1总要求 4.2.文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制5.0管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2管理评审输入5.6.3管理评审输出6.0资源管理 6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训与意识6.3基础设施 6.4工作环境7.0产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识与可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量 8.2.4产品监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施9.0程序文件目录0.2管理者代表任命书兹任命 刘霞 女士，为深圳市鑫磊展示道具制品有限公司ISO9001：2008质量管理体系之管理者代表。其主要工作职责如下：1.建立、实施并维护质量管理系统的有效运行。2.督导各项培训工作，强调有效的正式沟通和非正式沟通，提升整个组织对客户需求的认知。3.确保质量体系在有效的制度下正常运作,直接向总经理报告,质量管理体系的运行状况及需要改进的需求。4.组织编写并审核质量管理体系文件.5.负责内部稽核小组审核计划的制定与督导执行.6.在整个组织内部提升对客户需求的认识,以最大限度地满足客户的需求7.负责对外部（如顾问公司或认证公司）机构的联络工作。8.其他总经理临时交办事项之落实。9.此任命书自2014/09/01起生效！深圳市鑫磊展示道具制品有限公司 总经理:曹铭煌 2014/09/010.3手册颁发令 深圳市鑫磊展示道具制品有限公司根据ISO9001:2008质量管理体系-要求国际标准,制订本公司的质量手册. 本质量手册的内容包括:质量方针、质量目标、质量管理体系范围、组织架构、过程之间的相互作用和相互关系的表述,及为质量管理体系编制的程序文件或对其引用. 本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件,对内是指导公司建立和实施质量管理体系运行的准则,对外是公司质量保证能力的证实性文件. 本质量手册由管理者代表统一组织编写,并经过总经理审核, 纳入“文件控制中心”统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，依“文件与资料控制程序”执行。现正式在公司内部发行,自 2014 年 09月 01日起,要求公司全体员工落实执行,以保证公司整体经营效率与产品质量提升,使客户满意. 深圳市鑫磊展示道具制品有限公司 总经理:曹铭煌 2014/09/010.4质量手册说明0.4.1目的 本手册目的是界定公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序及相互作用,对内作为控制各质量活动的依据,以达到产品与服务、品质均能满足顾客需求,使顾客满意,对外介绍公司质量管理体系,证实其符合ISO9001:2008国际标准要求.0.4.2适用范围 本手册涵盖ISO9001:2008国际标准的全部内容,适用于本公司各职能部门和生产场所,包括终端陈列、形象展柜、商场专柜、形象专卖店、特装展览、有机陈列架等系列产品的设计、开发及制造.0.4.3手册管理1.手册编制本手册由管理者代表组织编写,公司ISO推行委员会工作小组负责拟定手册草案,管理者代表审核,由总经理批准后生效.2.手册发行2.1公司内部使用的受控副本的发放由管理者代表控制,文控中心按照手册分发控制表中名单发放给各职能部门.2.2如需向外部提供手册时,经总经理同意后发放给公司以外的组织或机构,文控中心负责发放且记录此类副本的持有者，但此类文件不受控.2.3在任何情况下,未经总经理同意,公司员工不可随意复制本手册内容.3.手册保管3.1文控中心负责保存手册正本3.2受控副本持有者应妥善保存本手册,不得损坏、外借和复制,如持有者离开本公司时,必须交回本手册.4.手册更改与换版4.1手册更改由管理者代表负责，经总经理批准后实施.4.2在手册的第一页及每一页都有手册的发行版次及修订序号,手册每一章节修订由每一页的章节修订序号控制,当手册任意章节内容更新时则该章节修订序号相应更新,手册修订序号同时更改并保留未改变的部分或章节,手册中的修订状况表要对此作更新记录.4.3当手册进行大幅度修改或多次修订后,由管理者代表决定重新发行手册,手册版本升级且所有章节版次返回到“0”. 4.4手册换版时,文控中心应及时发放新版本,受控副本持有者签收新版本文件,文控中心同时要回收旧版本.5.手册评审管理者代表根据内部审核、管理评审及质量管理体系实际运作中发现的问题,定时组织对手册进行评审(一般结合管理评审进行),以确保手册符合当前的质量管理体系要求.1.0公司简介 深圳市鑫磊展示道具制品有限公司始终坚守着发展的信念,凭借丰富的经验和行业洞察力服务于全球。经过多年的成长,沉淀和积累,今天,我们的产品已经达到一百多个种类,产品出口到世界范围内的52个国家和地区。 鑫磊展示自成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨。现已发展成为一家专业为各行业服务的实业型工厂，专注于终端陈列、形象展柜、商场专柜、形象专卖店、特装展览、有机陈列架等设计和制作，提供设计、制作、售后等一条龙服务。公司拥有专业的电脑设计人员，独立的制作厂房，严谨细致的施工人员，先进的硬件设备，为品牌在产品展示、陈列上提供全方位的优质服务。 先进一流的设备，其中包括大型激光雕刻机、金属激光切割机、大型CNC雕刻机、木工雕刻机、大型 MT6128A 精密推台锯，大型热弯热弯亚克力设备，丝印全套设备，及亚克力制作设备等，能够精确、细腻、专业地满足客户的专业要求。 鑫磊明确而执着的认为：只有客户发展，自己才能发展 ! 同时，真诚地期待与客户携手并进，共创美好的明天 !2.0质量方针和质量目标 我们承诺为客户提供优质产品,并最大限度满足客户需求及持续改进质量管理体系 的有效性,为达到此目的,本公司制定了质量方针及质量目标. 2.1质量方针: 全员品管,诚信服务, 提供客户满意的产品。 系统管理,持续改进, 达成客户最终的信任。 2.2质量目标： IQC：材料检验准时率：100% 材料上线合格率：98% PQC：异常再发件数：1件/月 QA允收率：98% QA：客户验货允收率：95% 客户退货率：0%3.0公司组织结构与职责3.1公司架构图：总经理管理者代表董事长董事长_生产部品管部采购部行政部工程部财务部巡检来料检验成品检验雕刻部文控中心不锈钢部样品组机修组行政亚克力部玻璃部木工部出纳会计3.2职责与权限 3.2.1总经理： a.负责公司的战略决策、发展方向等重大事项,并监察、督导公司正常运行; b.确定公司组织架构图; c.实现对顾客的承诺,并承担其责任和义务; d.决定及核准新产品开发方案.e.制订和颁布公司质量方针，批准质量目标。f.负责公司组织机构设置、职能分配、资源配置；g任命管理者代表；h负责和主持管理评审；i批准质量手册、程序文件；j.决策其他重大质量活动和经营活动。3.2.2 管理者代表：a)确保建立、实施与保持ISO9001:2008质量管理体系的有效运行；b)定期向公司最高管理者报告质量体系运作情况及质量管理体系改进的建议；c)制订质量手册，审核各部门程序文件;d)主持内部质量管理体系审核；e)就公司质量体系有关事项与外界联络；f)确保公司全体人员提高满足顾客需求的意识。3.2.3行政部工作职责：3.2.3.1 人力资源管理：a)人力资源规划:根据公司组织结构和发展趋势制订人力资源长短期供需计划,及人力资源状况分析.b)培训:员工培训策划与实施。c)绩效考核:制订绩效考核体系并实施d)劳动关系管理:出勤管理、调动与流动、劳动关系、职业安全与健康管理.3.2.3.2行政管理：a)人员接待。d)车辆管理。e)员工宿舍、厨房等生活福利管理与改善。f)环境与卫生管理。g)水、电、气等生产条件之提供和保证。h)各种文体活动的策划、组织实施。I)厂房及固定资产管理。j)防火、防盗等安全管理，处理突发事件。k)代表公司对外处理各项非生产性事务。3.2.4工程部工作职责：a)新产品设计与开发。b)各类工装夹、治具的制作与改进。c)制订产品标准、绘制工程图纸、编制物料表。d)制订作业标准、编制作业指导书与操作规程。e)制订产品检验标准和包装规范。f)生产工艺流程制订与改进。g)客户评审、客户规格的确认。h)客户样品制作与确认。i)分析和改进产品品质异常。j)装配模、治具的设计与改良。k)工程更改之申请的审核、确认、实施。l)对相关人员进行新产品设计原理的讲解与培训。m)对生产人员进行生产技术的指导。n)提供新产品申请专利的样品及原理说明书。o)产品专利的申请与知识产权的维护。p) 根据公司产品的认证计划，进行产品安全认证的前期准备工作，并跟踪产品认证全过程，回应认证机构提出的要求和建议。负责各认证机构的年度和季度审核并解决审核中出现的异常。3.2.5品管部工作职责： 3.2.5.1品管工作职责a) 负责原材料的检验、判定和管控；b) 负责生产过程中产品品质的抽样检验、判定和管控；c) 负责对成品和出货产品品质的抽样检验、判定和管控；d) 对供应商进行评鉴、监控、辅导；e) 客户投诉及客户退货的处理；f) 负责计量器具的校验管理；g) 制订部门品质目标，追踪品质目标达成情况；h) ROHS送检测样品的收集；i) 协助相关部门分析品质异常的原因，验证纠正措施/预防措施的实施效果；j) 记录质量活动的过程和结果；k) 统计和分析品质资料，跟进品质改善状况；l) 品质记录的分类、归档、保存与销毁；m) 制订ROHS指令在本公司的控制标准。n) 有关ROHS检测机构的选择、评估，本公司物料和产品送检。3.2.5.2 仪校中心工作职责：a)对公司内的送样产品进行性能测试，判定测试结果，提交测试报告。b)负责测试报告和测试样品的管理。c)负责公司测试装置和夹具的制作。3.2.6业务部工作职责：3.2.6.1 订单评审与更改：a)接收订单:由跟单员负责接收客户订单，并根据相应资料开具合同评审单。b)订单回复:根据合同评审单评审结果，将订单回签客户。c)订单交付:跟踪到期交付的订单，确保产品按时交付客户。d)如合同或订单有更改，营业部组织各相关部门进行更改部份的评审和确认，并将相关信息传递给有关部门，确保理解遵循.3.2.6.2与客户的沟通：a)建立客户资料卡、样品管理、客户分级评审及建立重要客户档案管理。b)客服员接收客户的质量投诉及抱怨，填写客户抱怨处理单及相关资料、样品转交品管部，并跟踪处理情况。c)客户满意度调查:以问卷的方式，制定客户满意度调查表向相应客户进行调查，将调查结果编制客户满意度调查报告，并制定相应的改善方案。d)应收货款的汇总及催收，并将有关资料报于财务部。e) 有关ROHS或其它法律、法规信息的收集和传达，相关协议签订。3.2.7 采购工作职责：a)建立外协加工及供应商资料与价格记录，对供应商和协力厂商的评审、管理。b)向供应商传达本公司有关ROHS要求并签订环保协议。c)对采购物料进行分类管理。d)询价、比价、议价及订购作业。e)采购物品交期的跟催。F)进料品质、数量异常的处理。g)月底进行物料采购的核对，发票的催收。h)文件管理 各种采购单据与报表的收集、整理与统计。 采购品质记录的保管与维护。3.2.8仓库工作职责：a)对各种原物料和辅助材料进行标识、分发、登记、核算、监控。b)做好仓库电脑账和手工账。c)做好库存工具的清点存放管理。d)环保相关物品和客户财产的标识、区分、记录等管理。e)依据生产任务单备料、发料，并依“先进先出”的原则，确保出库质量，做好废料、边角料的清点、存放管理。f)产品存放应定点、定位，摆放整齐有序，并标识清楚。g)做好每月底盘点工作。h)落实“6S”工作。3.2.9生产部计划组工作职责：a) 根据营业部订单，制订主生产计划，下达生产任务单。b)每天对生产进度，生产物料进行计划追踪。c)负责对零部件的申购及原物料的控制。d)及时处理生产管理之异常与变更。3.2.10生产部工作职责：a)根据生管制订的主生产计划组织生产，下达每日生产任务，并完成制造任务。b)协调生产部各车间、各拉组之间的正常工作运转。c)会同相关部门处理制程中的各种品质异常。d)充分利用现有资源，保质、保量按期完成各项生产任务。e)负责生产物料的跟催、清点、掌控及合理使用。f)对作业人员进行相关生产安全操作等培训，提升员工素质和操作技能。g)全面深入推行“6S”工作，合理规划利用现有区域，保证生产现场的干净，整洁，有序，贯彻、落实公司各项规章制度。h)生产机器设备的日常维护、保养与管理工作。发现异常，及时解决。i)做好各车间、各拉组每日生产报表。j)各种物料、半成品、成品和环保相关物品等标识、区分。k)车缝、组立、包装人员生产数据的清点、统计及整理工作。l)负责生产部各零部件的清查、整理、分类入库的管理工作。3.2.11财务部负责ISO9001质量管理体系的财务支持工作。4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1为确保产品质量符合客户需求,公司按照ISO9001:2008国际标准要求建立文件化的质量体系,以实施和保持并持续改进其有效性,为实现质量方针,达成质量目标,公司对质量体系过程进行必要的规定与识别,由本公司形成从设计、开发到生产、服务过程的能力,可遵照ISO9001:2008国际标准要求,不作删除.下述过程说明公司从确认到满足客户需求所需控制的全部质量活动.a) 市场开发、接单和订单评审.b) 产品设计、开发c) 供方评定、物料采购和进料检验d) 车缝、组立、包装等制造过程e) 进料、制程及成品检验控制f) 储存与出货g) 体现于所有过程的纠正措施与预防措施.h) 产品安规实验与认证 为使质量体系有效运行,确保过程受控,本公司确定了必须的基准和方法,并编制相关的程序文件,详见9.0程序文件目录.4.1.2 为了实现质量管理体系，公司已：a)确定质量管理体系所需要的过程及其在公司的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定所要求的标准和方法；d)确定取得必须的资料和资源以支援运作并监控这些过程；e)测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施以获得策划的结果并持续改进；f)确定对公司质量有影响的外协过程并加以实施和控制。4.1.3质量管理体系过程的相互作用描述公司质理管理体系的过程及相互关系确定如下: a)本公司支持过程和产品实现过程包括:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等几部份组成，它们分别对应标准的第5、6、7、8章。b)本公司产品的实现过程如下图所示:顾客需求销 售采 购生产提供顾客满意设 计 、开 发监视、测量、分析、改进4.2文件要求4.2.1总则第一阶文件：质量手册，阐述ISO9001:2008版的各项要求及公司的质量方针和目标；第二阶文件：程序文件，叙述本公司不同职能部门之间对某一活动的关联性和横向联系；第三阶文件：作业标准，对某项工作的步骤细节描述；第四阶文件：记录表单,对质量活动的状态和达到的结果提供客观证据。4.2.2质量手册公司质量手册包括：a) 公司产品的适用范围；b) 公司质量管理体系范围的说明；c) 为质量管理体系之建立而形成的程序文件；d) 质量管理体系过程之间相互作用的描述；e) 质量管理体系组织、职能分配、职责和权限等。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司依标准要求制订“文件控制程序”以对文件进行控制，所有受控文件均由文控中心分发并保存文件原稿。4.2.3.2本公司受控文件包括：公司内部一阶、二阶、三阶等文件和相关表单/记录及外来文件和国家标准及法律/法规等。4.2.3.3文件审批和发行a)文件发出前由授权人员审批其充分性和适宜性；b)文件依规定的程序发出，以保证有关文件发到指定部门，确保使用部门可获得适用文件的有效最新版本；c)必要时对文件进行评审和更新，并依职责权限批准；d)对文件的更改和修订状态予以记录和识别；e)文件应清晰、易于识别；f) 对策划和运作质量管理体系所必需的外来文件应予以识别并控制其分发；g)如需保留作废文件时，应进行适当的标识。4.2.3.4文件的更改和作废a)从所有发放或使用场所及时收回失效或作废文件;b)文件的更改应由该文件的原权属部门进行;c)对文件现行修订状态应有记录，以防止误用失效或作废文件。4.2.4记录控制4.2.4.1本公司依标准要求制订“记录控制程序”以对记录进行控制，公司质量活动均有作相应的记录并予以保存，以证明产品的质量是否符合规定的要求及质量体系的运作是否有效。4.2.4.2记录应妥善储存和保管，以防止变质、损坏和遗失。4.2.4.3记录应便于查阅、字迹清晰和可辨认，保管方式便于存取和检索。4.2.4.4记录按规定的期限予以保存、作废或销毁。5.0管理职责5.1管理承诺 公司最高管理者已承诺建立、实施质量管理体系，并持续改进质量体系的有效性,并提供以下证明:5.1.1管理者就满足客户及法律、法规需求的重要性与公司各部门进行沟通。5.1.2建立质量方针和质量目标。5.1.3执行管理评审。5.1.4确保提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1本公司最高管理层指定部门通过与客户沟通、市场调查、合同评审等方式明确客户的需求及期望，并将其转化为以实现客户满意为目的的要求。5.2.2公司建立、实施、保持质量管理体系的有效运行，也就是确保产品实现过程满足规定要求，提供符合顾客要求的产品，使顾客满意；5.2.3公司质量方针中明确规定“满足顾客需求”的内容，要求公司全体人员了解和落实。5.3质量方针5.3.1本公司最高管理者制订质量方针说明公司质量宗旨和方向，包括了满足客户需求和持续改进质量管理体系有效性承诺，且与公司的经营目标相适应，为建立和评审质量目标提供框架。5.3.2公司的管理人员有责任保证公司的质量方针在公司的各部门内贯彻执行。5.3.3公司的员工均应通过培训或宣传方式了解公司的质量方针，以保证质量方针在公司的各阶层均明确理解。5.3.4公司在管理评审会议上评审质量方针的持续性、有效性及适宜性。5.4策划5.4.1质量目标公司品管部在ISO9001：2008推行初期及每年十二月份制订或修订一次，下年度质量目标提交管理评审会议审查，各部门在公司总目标基础上订立各部门质量目标。质量目标是可测量的，且与公司质量方针和持续改进的承诺相一致，并包含符合产品要求所需的内容。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1本公司最高管理者为确保实现质量目标，对实现质量目标所需要的人、财、物等资源进行策划并形成文件。5.4.2.2公司最高管理者确保公司质量策划结果包括：对过程和结果进行识别、控制，并确保质量管理体系、运作程序文件在整个变更期间内仍保持其完整性。5.4.2.3质量管理体系策划须形成文件和记录。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1规定各职部门在公司质量管理体系中的职能分配相互关系（如下表一）。表一：质量管理职能分配表 职能部门体系要求总经理管理者代表文控中心行政部工程部品管部业务部采购部仓库生产部4质量管理体系4.2.2文件控制程序4.2.4记录控制程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发7.4采购7.5生产与服务的提供7.6监视、测量设备控制8测量、分析和改进8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主要职能 表示协助职能5.5.2沟通公司通过邮件、电话、传真、会议、文件、交谈等不同渠道和方式进行沟通，以确保公司质量管理体系之过程和有效性在各部门以及供方和顾客之间，相关信息被了解和掌握。为对以上过程要求进行控制,制订“信息交流控制程序”对沟通渠道予以规定。5.6管理评审5.6.1为保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司最高管理者每年召开管理评审会议。5.6.2管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表组织。各部门主管参加管理评审会议并准备和提供相关资料及验证报告。5.6.3管理评审会议为定期和不定期两种形式：a)定期管理评审会议：每年定期召开一次；b)不定期管理评审会议：当公司组织发生重大变化或经营决策发生改变时，当总经理视需要决定临时召开管理评审会议，并至少提前三天通知各相关人员。5.6.4管理评审的输入包括:a)公司质量方针和质量目标；b)内部和外部审核结果；c)顾客反馈和抱怨处理结果；d)过程的业绩和产品符合性；e)以往管理评审的跟踪情况；f)持续改进的建议；g)纠正措施和预防措施的状况；h)可能影响质量管理体系的变更。5.6.5管理评审的输出包括以下有关的决议和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进;b)与顾客需求有关的产品的改进;c)资源需求;d)改善措施执行的部门。5.6.6管理评审报告经总经理批准后，分发给相关部门和人员。5.6.7管理者代表负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行验证，验证的结果应记录并上报总经理。5.6.8为了对上述过程要求进行控制，公司制订“管理评审控制程序”予以规定。6.0资源管理6.1资源提供6.1.1公司以适当的方式确定并提供所需的资源，以：a)实施保持和持续改进质量管理体系的有效性；b)实现顾客满意的目标，增强顾客满意度。6.1.2各部门有资源需求时提出需求申请，经最高管理者评估后予以确定和提供。6.2人力资源6.2.1 总则公司从事影响产品要求符合性的人员，须具备相应的能力、以胜任岗位需要。其能力可由教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1公司确定岗位职责和岗位任职条件，规定从事不同岗位的人员任职资格和工作能力要求，并作为人员甄选和任用的依据。6.2.2.2根据各种职位胜任能力不同的要求，各部门确定培训需求并制订培训计划，依培训计划实施培训。培训分新进人员培训、特殊岗位人员培训、在职人员能力提高的再培训等，使员工具备相应的能力，满足质量活动的要求。6.2.2.3经过培训的人员，应通过口试、笔试或实际操作等方式进行评估，确保经培训后人员的技能满足公司的需求。绩效考核作为评估培训有效性和员工能力的依据之一，使员工了解其在公司质量活动中的重要性和关联性及其为实现质量目标所作的贡献。6.2.2.4公司以全员培训必备内容的方式,使员工了解和掌握公司质量方针和目标,培 训员工质量意识和满足客户要求的意识,教导员工如何为实现质量目标作贡献。6.2.2.5员工培训记录、学习经历、工作经历等证明其能力相关内容的记录以及业绩考核记录等须予以保存。6.2.2.6公司建立激励和约束机制，使员工的能力、意识满足岗位任职要求和持续提高。6.2.2.7每年12月，行政部根据公司发展的需要及基础培训或岗位培训的要求，制定下一年度的培训计划。6.2.2.8为对以上过程要求进行控制，公司制订“人力资源管理程序”予以规定。6.3基础设施6.3.1建筑物、工作场所和相关的设施a)公司新建厂房、宿舍作为生产、办公和员工休息场所；b)消防管道、消火栓等设施由行政部按国家相关法律、法规提供并维护； c)公司提供工作和休息场所以及所需相关体育、娱乐设备、降温通风设备等，规定相关部门进行维护和保持。6.3.2 过程设备a)根据现有及未来发展的需要,公司确定和提供相应的生产加工设备、检验检测设备、办公设备和网络设备等；b)根据设备使用性质不同，由各相关职责部门进行登记、使用、维护、保养、维修或报废管理。6.3.3 支持性服务a)交通、运输设备：公司购置了车辆以方便送货、服务、采购和其它工作所需；b)通讯设备：公司以电话、传真、邮件等通讯及网络设备作为与供应商、顾客和内外部相关单位进行信息沟通的工具。6.3.4为对以上过程要求进行控制，公司制订“设施、设备管理程序”和“工装、模具管理程序”予以规定。 6.4 工作环境6.4.1以公司现有实际情况，办公室、部分生产车间安装空调、其它工作场所安装风扇、排气扇等，以提供温度适宜的工作环境。6.4.2公司工作场所均装有日光灯提供足够的照明，以保证质量活动顺利进行和产品质量不受影响。6.4.3公司推行“6S”管理，规定人员对工作和生活场所进行整理、整顿、清扫、清洁，并注意人身和财产安全，持续维持和改进环境卫生以及提高全体员工的素养。6.4.4公司建立激励机制，鼓励员工努力学习、提高学识和能力，表彰改进和创新的有效方案，创造团结合作、心情舒畅的工作环境，以确保产品符合要求和提高工作效率。7.0产品实现7.1产品实现的策划公司对产品实现进行策划，并确定：a)产品的规格要求；b)产品的生产制造过程、相关技术文件和生产制造设备、检验设备、人员等资源需求；c)产品所要求的验证、确认、监视和检验活动，以及产品合格接收的准则； d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；e)产品实现的过程应按照质量体系程序文件和相关支持性文件进行。7.2与顾客有关的过程7.2.1识别顾客要求 7.2.1.1公司销售人员通过与客户沟通、市场调查、各种媒体、了解法律法规及与顾客交往的经验等方式来识别顾客的要求，包括： a)顾客对产品的要求，包括适用性、交付和交付后的要求。b)顾客没有规定但却是预期或规定用途所需目的的要求。c)与产品有关的义务，包括法规、法律要求和ROHS指令要求。d)由公司确认的其它要求。7.2.2产品要求的评审 7.2.2.1在接受合同或订单之前，公司有关部门将已识别的顾客要求与公司确认的其它要求一起进行评审以确保：a)各项要求被适当地规定和制定;b)顾客在没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认;c)公司现有与订单或合同要求不一致的问题已经得到解决;d)公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2业务部负责联络顾客以解决评审中的问题。完成合同和订单评审后，生产部负责计划和完成有关订单。7.2.2.3如合同或订单有更改，业务部组织各相关部门对更改部份评审和确认，并将相关信息传递给有关部门，确保理解遵循。7.2.2.4合同评审的订单、合同评审记录表等记录由营业部保存。7.2.2.5为对以上过程要求进行控制，公司制订“合同评审控制程序”予以规定。7.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划7.3.1.1工程部对公司生产产品和生产过程等设计和开发活动予以确定。7.3.1.2设计和开发计划包括设计开发阶段、设计输入、输出、验证、确认、相关单位人员的职责及资源配置等内容。7.3.1.3相关部门以面谈、讨论或书面等形式与接口进行信息交流。7.3.1.4随设计和开发的进展，根据实际情况，策划的输出应予更新和重新批准。7.3.2设计和开发的输入7.3.2.1工程部确定与产品要求有关的输入，这些输入包括：a)产品功能、性能、包装方式、包装要求等规格及质量要求；b)适用的法律、法规要求和ROHS指令要求；c)以前类似设计的相关信息；d)工程部认为必须的其它要求。7.3.2.2开发工程部对设计和开发的输入进行评审以确保充分性和适宜性并予以记录。7.3.3设计和开发的输出7.3.3.1设计和开发的输出为各种图纸、BOM、作业指导书等技术文件。7.3.3.2各种图纸、BOM、作业指导书等技术文件经审批后方可发行。7.3.3.3作业指导书等技术文件应确定质量控制点，和产品合格接收的标准；7.3.3.4设计和开发的输出为采购、生产等过程活动提供适当的信息.7.3.4设计和开发评审7.3.4.1确定设计和开发评审的阶段；7.3.4.2相关职责人员依计划评审并记录结果，有必要时须进行再评审；7.3.4.3确定设计和开发评审的内容。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1设计和开发的验证方式，本公司以小批量试装或实验室型式试验等方式进行；7.3.5.2生产部、品管部共同进行产品验证，工程综合验证的结果并记录；7.3.5.3验证点、验证内容从相应记录文件中予以落实；7.3.5.4对验证结果不足的部份，工程部采取适当措施予以解决并重新验证和记录。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认的内容包括设计输入或规定要求的评价、输出的验证、最终输出确认等；7.3.6.2设计和开发确认由工程主管组织设计人员、相关职能人员进行；必要时请客户进行确认；7.3.6.3确认点、确认内容从相关记录中予以落实；7.3.6.4对确认结果不足的部份，工程部采取适当措施予以解决并重新确认和记录。7.3.7设计和开发的更改7.3.7.1为完善和改进产品设计而进行的更改，必须经过充分论证（包括评审更改对产品及其组成部分的影响）和严格的审批，经确保合理可行。7.3.7.2设计和开发过程的更改应提出申请并经批准;7.3.7.3工程部对更改的内容进行重新评审、验证和确认;7.3.7.4设计和开发的更改经审批后通知相关部门。7.3.8设计和开发过程与活动文件由开发工程部予以记录和保存。7.3.9为对以上过程要求进行控制，公司制订“设计和开发控制程序”予以规定.7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1采购人员收集采购物品需求的品名、规格、数量或外协加工（电镀、模具外发加工等）监视和测量装置的外校等相关资料后，按本公司确定的合格供方要求对供方进行选择和评价；7.4.1.2评价合格的供方予以登录；7.4.1.3制订采购文件并由采购人员实施采购；7.4.1.4采购人员及相关部门应定期评估供方的产品质量状况、交付后的服务和支持能力等；7.4.1.5供方的供货能力和质量状况无法满足公司要求时，应采取相应措施。7.4.2采购信息7.4.2.1采购信息是采购部采购活动的依据。7.4.2.2采购信息包括产品质量要求、交货时间和外包商资料、ROHS指令要求等，适当时可包括人员资格和质量管理体系的要求。7.4.2.3采购信息应经过审批，以确保规定的要求是充分适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1验证方式a)公司品管人员进行进料检验；仓管员进行数量验收。b)查验供应商提供的检验记录；c)有关ROHS指令要求的，要求供应商提供检测报告或由我司送其提供的产品给检测机构检测。d)有需要时到供方现场进行验证。7.4.3.2公司依据检验规范或相关采购文件实施验证;7.4.3.3通过验证确保采购品或外协项目符合质量要求.7.4.4为对以上要求进行控制，公司制订“采购程序”和“进料检验与试验控制程序”予以规定.7.5生产和服务提供7.5.1生产控制7.5.1.1公司内,生产、检验和服务均是在受控条件下进行的。受控条件包括：a)获得描述产品特性的信息；b)获得作业指导书；c)使用适宜的设备；d)获得和使用监视和测量装置；e)实施监视和测量。7.5.1.2生产、检验和服务的控制方法分别在相应程序文件、操作规程等相应文件中予以规定。7.5.1.3本公司生产过程包括：车缝、组立、包装等;7.5.1.4生产设备须进行维护保养以保证其精度、安全性、实用性和符合产品质量要求；7.5.1.5生产设备的操作人员和生产过程人员须经由培训或其已具备的能力来担任;7.5.1.6生产设备维修保养的记录和批准、人员能力、经验和培训等记录须保持和维护；7.5.2生产过程的确认7.5.2.1 公司产品实现过程如不能由后续的监视或测量加以验证,应将这些过程确认为特殊过程,开发工程部确定特殊过程并在工艺文件上作明确标识。7.5.2.2根据过程特点和产品特性,明确规定对该过程评审和批准的准则;7.5.2.3评价所用设备的能力及维护保养要求和现状；7.5.2.4鉴定该过程的操作人员是否具备相应的能力和资格；7.5.2.5确定最佳的工艺参数,按特定的方法和程序进行过程运作;7.5.2.6对评审、批准、认可鉴定和工艺参数等要有记录;7.5.2.7按规定的时间间隔或发生问题时,对过程进行再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1 公司对产品实现的全过程使用以标签或物料卡等方法识别产品;7.5.3.2原物料、半成品、成品等产品具体状态及产品质量检验状态须予以标识，以防止误用和混用，并有利于追溯。7.5.3.3当顾客有要求或法律法规要求或质量控制需要追溯时，依照品名、型号、批号、生产日期、生产单位、相关标识和记录进行追溯。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客财产由业务部通知相关部门接收、验证、标识和维护；7.5.4.2若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由各相关部门统计相关资料、分析原因并作好记录后通知营业部；7.5.4.3业务部将相关信息及时传递给顾客，并与顾客协商解决的对策和处理措施。7.5.5产品防护7.5.5.1标识：建立并保持适当的防护标识，包括产品标识和包装标识。7.5.5.2搬运：规定和提供搬运的方式和设备，防止在生产、服务及交付搬运时损坏产品。7.5.5.3包装：根据产品特点和顾客要求包装产品，以利于产品搬运、储存时的防护。7.5.5.4储存：提供原物料、半成品和成品储存的环境和条件，采取措施防止产品损坏变质。7.5.5.5保护：如物料中有易碎、易爆等情形，应采取特殊的保护措施。7.5.6为对以上要求进行控制，公司制订“生产计划控制程序”;“制程控制程序” “标识和可追溯性控制程序” “顾客财产管理程序”“ 产品防护程序”予以规定.7.6监视和测量设备的控制公司的所有检验、测量和测试设备均应予以控制和校正，以验证产品与规定要求的符合程度并提供证据。7.6.1测量工具、仪器和设备的控制应建立和保存测量设备的总台账和相关记录，以标签标识等方式标示测量设备现时校验状态。7.6.2校验的追溯性测量设备之校验应可追溯国家或国际标准。没有这些标准时应按公司建立的程序或校准规范进行校准并记录。7.6.3测量设备由经过培训并取得检定资格证的人员或提供调整作业指导书进行调整，防止偏离校准状态.7.6.4测量设备失准或损坏时采取如下措施:a)对该设备此前的测量结果的有效性进行评价;b)校准、维修或报废该设备并予以记录和标识；c)召回有疑问的产品重新测量；d)通过追溯，对已交付顾客的产品发出通知，并重新测量。7.6.5测量设备搬运、使用、维护和储存应防止损坏和