管理手册.doc

淄博建龙化工有限公司管理手册 A/0淄博建龙化工有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册ZBJL/QEOQEOM2004(A)批 准： 审 核： 编 制： 生效日期： 受控状态：43目录0.1颁布令 4页0.2管理者代表任命书 5页0.3质量、环境、职业健康安全方针批准令 6页0.4质量、环境、职业健康安全目标批准令 7页0.5公司简介 8页0.6管理体系组织机构图 10页0.7管理体系职能分配表 11页0.8手册的管理 13页1. 范围 16页1.1总则 1.2引用 2. 引用标准 18页3. 术语和定义 19页4. 管理体系 21页4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制 5 管理职责 26页5.1 管理承诺 5.2顾客和相关方为关注焦点 5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4 策划 5.4.1质量、环境、职业健康安全管理目标 5.4.2管理体系策划 5.4.3环境因素识别、评价控制的策划5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.5环境目标、指标管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.资源管理 35页6.1资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现 39页7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制7.7应急准备与响应8. 测量、分析和改进 51页8.1总则8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 附录1程序文件清单附录2管理手册章节与标准对照表附录3重要环境因素清单附录4法律、法规清单附录5环境目标、指标管理方案附录6产品名称、用途及执行标准一览表附录7主要设备清单附录8主要化验、检测仪器清单附录9管网图0.1颁布令 根据公司质量、环境、职业健康安全现实运行情况及环境因素分布现状，依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2000编制完成了管理手册第A版。该管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系作了具体描述，是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须严格遵照执行。现予以批准并于 正式颁布实施 总 经 理：0.2管理者代表任命书为了认真贯彻执行GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2000标准和相关的法律法规与其他要求，加强对管理体系运作的领导，特任命 先生为我公司的管理者代表，并履行以下职责：1、确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、与管理体系有关事宜的对外联络。总 经 理：0.3方针批准令为了满足顾客（相关方）要求，提高顾客满意度，充分考虑与公司的宗旨、性质和规模等实际情况相适应，并对污染预防、事故预防、遵守有关法律法规和其他要求及持续改进做出承诺，确定公司的方针为：方针是公司确认的工作指导方向和行动的准则。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。 总 经 理： 0.4目标批准令公司依照质量、环境、职业健康安全方针为基础，结合公司实际情况，根据定性、定量、可测量的原则，确定公司的中长期目标：一：；二：减污降噪，节约能源，达标排放，做到无政府追究，无顾客投诉三：。质量、环境、职业健康安全目标是公司在质量、环境、职业健康安全方面所追求的目标，是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务，现予以公布，全体员工必须一致理解并努力实现之。 总 经 理：0.5公司简介0.6管理体系组织机构图总 经 理管理者代表0.7管理体系职能分配表 涉及部门过程（要素） 职能分配4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4.1质量、环境、职业健康安全目标指标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素识别、评价控制策划5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.5法律法规和其他要求5.4.6环境、职业健康安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.7应急预案与响应8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境、安全绩效的测量和监视8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”表示主管部门，“”表示相关部门0.8手册管理1.手册的编制、批准和发布公司/负责依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制管理手册，由管理者代表审核，公司经理批准发布。2.手册的发放2.1管理手册由公司/负责发放登记，其他任何部门和个人无权翻印与发放。2.2管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本，封面印有“受控”标识并标有编号时，为“受控”版本，否则为“非受控”版本。手册对内发放对象为与公司管理体系有关的公司级领导和部门领导内审员。公司其他人员根据需要，由管理者批准后发放。2.3对外发给认证机构的管理手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的手册为非受控版本，均由/登记发放。3.手册的管理3.1/应保证受控的管理手册持有者及时获得有效版本。3.2管理手册的发放记录清单与修订记录由/保存。3.2受控的管理手册持有者责任：a.遵守管理手册的管理规定，严格领取、更改手续。b.妥善保管管理手册，不得丢失外借、私自更改和提供复印。c.在得到修订通知后，应及时将管理手册交/办理修订手续。d.有责任和义务向所在部门或领导从事有关质量、环境、职业健康安全活动的人员宣传管理手册的相关内容。e.提出对管理手册的修改建议，及时反馈给/。f.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将管理手册交还/，并办理注销手续。4.手册的修订、换版与保护4.1管理手册采用活页装订。4.2/每年组织有关部门至少对管理手册评审一次，一般在例行管理评审时进行，以确保其适宜性和有效性。4.3在下列情况之一时应对管理手册进行修订或换版：a.公司组织机构与管理职能有较大变动时；b.管理手册中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时；c.发现管理手册与实际工作不符合时；d.管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时；e.管理手册依据的有关标准、法律法规有修订时。4.4各部门提出管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交/汇总提请管理者代表审核，总经理批准后，由/按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由/组织实施，并填写文件更改一览表记录手册更改情况，版号用大写英文字母表示，修改状态用阿拉伯数字表示。4.5管理手册一般相隔35年进行一次换版。当手册更改不易阅读或公司管理体系发生重大调整，由/及时提出手册换版申请，经管理者代表审核，总经理批准后实施。发放新版管理手册时应同时收回旧版本，由/统一办理。1.范围1.1总则1.1.1公司依据GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T240011996环境管理体系 规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了管理手册。1.1.2本管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。1.1.3建立管理体系的目的在于通过管理体系的有效运行，以证明公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增强顾客满意，控制企业的环境污染和提高环境保护绩效。1.1.4由于GB/T190012000、GB/T240011996、GB28001-2001管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少管理体系要求之间的重复，避免做出重复不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此，公司决定将质量管理体系与环境管理体系合并，编写一套管理文件（合并对照表见附录B）。1.2应用本管理手册与 GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准的结构保持一致，与GB/T24001-1996环境管理体系规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范相关内容对应。两个标准与管理手册对应关系见附表2管理手册章节与标准条款对照表。本管理手册符合GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的所有条款，无删减。2.引用标准本手册引用以下标准：2.1 GB/T190002000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T190012000质量管理体系 要求2.3 GB/T240011996环境管理体系 规范2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义本管理手册采用GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001结合的术语和定义。由于管理体系及其它文件表述的需要而引用或规定的术语和定义，在相关文件中给出。4.1总要求公司根据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001标准及有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其符合性和有效性。4.1.1管理体系的建立4.1.1.1 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，保证生产和人身安全，持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平及安全状况，依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001及相关法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始状况评审，识别并确定管理体系所需过程。4.1.1.2总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。4.1.1.3/是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制管理手册，并指导各部门编制程序文件及相关支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和活动实现规范化、标准化和程序化，确保过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 根据顾客（相关方）、法律法规的期望和要求，确定公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，取得、建立和保持所需的法律、规范、标准和记录。4.1.2.2 公司所有部门和人员按管理体系文件要求，管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常运行。4.1.2.3 通过对过程所进行的监督和测量，获得足够的信息，并进行分析与评价，指导体系的运行。4.1.2.4 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客反馈信息及其他信息，对管理体系现状进行系统分析，发现问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则管理代表者负责组织对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1 公司管理体系文件结构，如下所示。 质量、环境、职业健康安全方针和目标 管理手册程序文件（目录见附录A）支持性文件、记录支持性文件：各种管理办法、作业指导书、工艺标准、验收规范、法律法规、报告、表格等。4.2.1.2 管理体系文件编制的基本要求：a. GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001的要求。b.要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.1.3 文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册/负责组织编制管理手册，经管理代表者审核，总经理批准后予以发布实施。4.2.2.1 管理手册的内容包括：a.组织机构和部门职责描述b.管理体系的范围，包括对GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001标准具体内容和说明。c.对管理体系程序的概况说明或对其引用。d.管理体系及相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。e.关于管理手册的编制、审批、发放、修改的控制方法。4.2.3文件控制公司制定并执行文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。4.2.3.1 /是行政文件的归口管理部门。4.2.3.2技术部是技术文件的归口管理部门。各部门负责本部门文件的管理与控制。4.2.3.3控制文件的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审，以进行有效控制，确保：a.文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适宜性。b.管理者代表要在每年一次的管理评审会上提请会议对文件的有效性适宜性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需要更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。c.各部门应建立本部门的文件控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。d.受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。e.受控文件应按规定形式进行标识、分类、储存，要便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。f.确保相关适用的各种外来文件以及有关的法律法规，在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。g.及时对所有发放和使用场所已作废文件进行回收，并作标识和处理、防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。h.相关的记录按本手册4.2.4条款的有关要求进行控制。4.2.4记录控制本公司制定并执行记录控制程序，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1技术部负责编制记录控制程序并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、储存、防护和管理。4.2.4.2记录的范围记录的范围包括管理体系文件规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4.2.4.3记录的标识a.记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，能准确辩认。标识采用公司规定的标识方法，具体标识方法执行文件控制程序。b.技术资料类的记录按相关的国家或地方文件规定进行标识。4.2.4.4记录的贮存与保护a.技术部建立公司的记录清单，规定保存期限，将各种记录空白形式分类存放，明确应管理的记录。b.各部门负责收集整理本部门形成的记录，并进行标识、分类、汇总便于识别和检索，按规定要求统一管理，防止损坏、丢失。c.查阅、借阅记录时，出于法律证实、质量事故处理、环境纠纷目的的需要，借阅记录时，应经总经理批准后，借阅人方可向记录所在部门办理借阅手续。5.1管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制定方针，并发布其批准令。5.1.2依据方针和公司的实际情况，制定目标，并确保在公司各部门及车间按层次展开。5.1.3确保产品质量、环境、职业健康安全管理满足顾客或相关方及有关法律法规要求，并通过会议、报告、文件、标语等多种形式向公司员工传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4确保管理体系运行获得必要的人、机、料、法、环等资源。5.1.5进行管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。5.2以顾客和相关方为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1/通过市场调研、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和各层次之间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按本手册7.2.1条款的有关要求予以控制。5.2.2生产科负责组织有关车间做好生产服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会。制定并实施相应措施，满足顾客及相关方并争取超越顾客及相关方的期望。5.2.3本公司识别其他相关方的要求，包括政府、员工、员工家属、合同方、外来人员、周围居民等在内的相关方在环境、职业健康安全方面的要求，建立管理体系并保持有效性，以降低环境污染和职业健康风险，达到像官方的满意，包括：与相关方特别是本公司的员工良好沟通，了解其职业健康的要求，对进入本公司的相关方施加影响，使其了解本公司存在的职业健康安全风险及其控制的措施，并规范自己的行为，与合同方在职业健康安全方面签订协议，明确双方的责任和义务。5.3质量、环境、职业健康安全方针总经理以八项质量管理原则为基础，以GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001为依据，结合公司实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时保持质量、环境、职业健康安全方针：a.与公司总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境运行的现实情况。b.对满足要求和持续改进管理体系的有效性及遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。c.为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和依据，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解和落实。d.在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解，并认真贯彻执行，不允许有偏离行为。e.确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与管理体系所有过程或要素的活动。f.在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。具体按照管理评审控制程序和文件控制程序。g.总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的方针。公司的方针见本手册0.3质量、环境、职业健康安全方针批准令。5.4质量、环境、职业健康安全目标策划5.4.1总经理负责制定和发布公司质量、环境、职业健康安全目标（见本手册0.4质量、环境、职业健康安全目标批准令），/负责组织相关部门根据公司的质量、环境、职业健康安全目标，结合企业现状，对目标进行适当分解，形成质量、环境、职业健康安全目标分解落实及实施计划，直到为实现质量、环境、职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应建立在公司质量、环境、职业健康安全方针的基础上，在质量、环境、职业健康安全方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可实现。目标经分解后，在操作层上应是定量的。5.4.1.3目标的制定、检查与修订a.每年年初，各部门根据自身的实际情况，制定本部门的质量、环境、职业健康安全目标和控制措施，经部门负责人审核后报管理者代表。由将管理者代表将各部门的质量、环境、职业健康安全目标进行收集、汇总，提交管理评审会（或专题会议）讨论，总经理批准后下发各部门。公司通过分发专文、内部会议、宣传栏、举办培训班等方式，对公司各层次人员进行目标的宣传，确保全体员工清楚了解公司及本部门的目标，并付诸实施。b.各部门每半年将本部门目标完成情况上报/，/每半年对各部门的质量、环境、职业健康安全目标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查的结果以书面形式上报管理者代表。c.当质量、环境、职业健康安全目标需要修改时，相关部门提出修改意见，报/，由/提交管理者代表，经总经理批准后，由/组织修订。d.在每次管理评审时,应对各部门的质量、环境、职业健康安全目标进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由/组织修订。e.相关方或顾客要求公开公司质量、环境、职业健康安全目标时，需经总经理批准。5.4.2 管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现质量、环境、职业健康安全方针和目标（见本手册4.1条款的有关要求）。a.按照GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001的要求；顾客及相关方要求，结合公司特点，对如何建立管理体系和所需过程进行策划。b.确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位的职责和权限。c.组织编制管理手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。d.确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置，具体执行本手册第6章“资源管理”的有关要求。当公司质量、环境、职业健康安全方针、目标发生较大变化、公司组织机构发生较大变化或资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划。e.对管理体系的策划及体系结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。策划应符合质量、环境、职业健康安全方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致，任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素识别、评价控制的策划5.4.3.1为了科学地分析和评价公司所有生产和服务活动中所有人员、所有设备、设施的环境因素，公司建立并保持环境因素识别与评价管理控制程序。5.4.3.2环境因素识别、由管理者代表统一领导，/负责组织实施，其他科室和车间配合。5.4.3.3/负责组织各部门、车间按环境因素识别与评价管理控制程序进行环境识别、汇总，依据该文件规定的识别和评价准则对环境因素、进行识别和评价，并及时将结果报送管理者代表。5.4.3.4环境因素识别、的范围覆盖公司所有活动、人员与设备，并考虑环境因素的三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常、紧急）涉及向水体排放、向大气排放、土地污染、废弃物处理，原材料、自然资源的消耗，当地问题、社区问题七个方面。5.4.3.5通过环境因素识别、评价，对公司现存的环境因素、进行分级，确定出重大环境因素，并提出控制措施计划，为制定目标和管理方案以及改进环境、绩效提供最基本依据。5.4.3.6环境因素识别、评价程序具有动态适应性。当生产过程有重大变化或法律、法规及其他要求更新时，/应及时组织有关部门、车间对环境因素进行识别、再次评价与确定。5.4.4 危险辨识、风险评价和风险控制的策划本公司以职业健康安全为关注焦点，建立并保持危险辨识、风险评价和风险控制程序对企业活动涉及的危险源进行辨识风险评价和实施必要的风险控制，将持续降低职业健康安全风险。危险辨识、风险评价和风险控制职业健康安全的核心主线，其过程和输出是整个治业健康安全管理体系的基础，作为一项主动而不是被动的措施来执行。5.4.4.1危险辨识、风险评价和风险控制程序包含的内容：a、 常规、非常规活动，不仅针对正常的活动，而且还应针对周期性或临时性的活动（如装置的清洗、装置维护、大修、装置启动关停期间，接待来访，预防自然火灾等）b、 所有进入工作区域人员的活动，包括合同人员和来访者等相关方的活动。以及使用外部提供产品或服务所带来的危险和风险。c、 工作场所内的设施、作业场所内所有的物料、装置和设备造成的职业健康安全危害，包括过期、老化库存物料、装置和设备；d、 进行危险辨识时，应考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常、紧急）以及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、出点、淹溺、灼烫、火灾、意外坠落、塌方、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害的十六种类型；e、 预防和纠正措施实施前对新的危险源的辨识、风险评价和风险控制；f、 重大危险源辨识、风险评价方法D=LEC D:法风险值、L:发生事故的可能性大小、E:暴露与危险环境频繁程度、C:发生事故产生的后果5.4.4.2危险辨识、风险评价和风险控制程序规定危险辨识、风险评价和风险控制策划的方法，这些方法：a、依据风险的范围5.4.5环境管理方案为保证环境方针、目标的实现，公司针对每一项环境目标均制定相应的环境管理方案。5.4.4.1/负责组织有关部门和车间制定管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发放至相关部门组织实施，/对实施情况进行监督检查和考核。5.4.4.2环境管理方案应明确实现的目标；规定出相应的技术措施，并且可行；写明完成的时间和进度；规定出责任部门及其职责和权限。必要时还应明确所需的设施、物资等资源，总经理要确保及时提供。5.4.4.3由/组织有关部门每年对管理方案评审一次，当发现不适宜或出现下列情况之一时，应对管理方案及时进行修订或调整：a.在公司生产、活动和服务出现变化时；b.目标发生较大变化或调整时；c.由于管理评审或内、外审核要求应对管理方案进行修订或调整时。d.对新产品、新项目开发按照设计和开发控制程序的要求进行环境因素的识别、评价。5.5职责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确各部门的职责、权限和相互关系，同时对信息交流和沟通做出规定。5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构（见本手册0.6管理体系组织机构图）和管理体系职能分配表（见本手册0.7管理体系职能分配表），明确规定出与本公司质量、环境、职业健康安全有关的从事管理、执行和验证工作的人员和职责和权限（见各岗位职责），采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己及他人的职责和权限，并严格按照规定职责，保证所有活动符合规定要求。5.5.1.2总经理应承担本公司质量、环境、职业健康安全的最终责任，并在质量、环境、职业健康安全管理活动中起领导作用。5.5.1.3所有承担管理职责的人员，都应实现其对质量、环境、职业健康安全绩效持续改进的承诺。5.5.2管理者代表5.5.2.1本公司管理者代表在管理层中产生，由总经理任命，在体系管理方面给予不受任何人约束的权限。5.5.2.2管理者代表，除履行原职责外，同时具有以下方面的职责和权限：a.确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d.与管理体系有关事宜的对外联络。5.5.2.2当管理者代表的任期届满或总经理认为不适宜时，由总经理重新任命。5.5.3信息沟通公司制定并执行信息沟通控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.1/负责制定信息沟通控制程序并组织实施。5.5.3.2信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规、标准规范等。内部信息如：方针、目标的完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。5.5.3.3信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式，以保证公司内部、外部信息交流有效性。5.5.3.4内部信息沟通a.公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递信息，并予以记录。/每季度末进行收集整理，对其中的合理化建议、措施等进行汇总，报管理者代表审阅。b.总经理定期召开生产办公例会，/负责组织，公司各级领导及各科室、车间负责人就管理体系运行内部信息进行沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向下级人员传达、沟通。c.公司各部门应配合/按相关文件的规定传递方针、目标和管理方案，内审、管理评审等信息。出现（潜在）不符合信息时，具体执行数据分析及改进控制程序和纠正与预防措施控制程序的有关规定。d.管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管科室领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果，具体执行应急准备与响应控制程序。5.5.3.5外部信息沟通a.各部门应随时将获取的质量方面的法律法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件及时传递到/。各部门应随时将获取的环境方面的法律法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件及时传递到/。b./应及时获取顾客和相关方的意见、要求方面的信息并与顾客和相关方及时进行信息沟通并予以确认，并在合同中适时予以体现。c.当顾客或相关方投诉时，/、/应与顾客或相关方进行沟通并记录，并使信息获得内部沟通、使问题得以及时纠正。e. 紧急状态下的信息由产生单位直接传递到/。f、/负责建立公司信息库，并组织各部门对收集的各类信息进行归类和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.6管理评审公司制定并执行管理评审控制程序，定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1总则a、总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，一般情况下每年度进行一次，间隔期不超过12个月，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。b、评审参加人员：公司领导、各部门负责人c、/负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后由/负责发放至参加评审的人员，参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好须提交的输入材料、总结报告和相关材料。5.6.2评审输入管理评审时应以书面形式输入以下信息：a、审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；b、各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等；c、各部门主管的管理体系过程的运行情况总结；d、产品质量的符合性及质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；e、环境运行绩效及存在的问题；f、预防措施及纠正措施的实施状况；g、以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果；h、经策划的可能影响管理体系的变更（如组织机构变动、重大人事变动、法律、法规和其他要求的变动、重大经济政策的变动）；i、过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不符合和改进机会，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的纠正预防措施，并认真组织实施。5.6.3.2管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施：a.对方针和目标符合性的判定。b.为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。c.为提高顾客及相关方满意度而采取的对产品及环境的改进。d.各自资源的确定和需要（包括人、机、料、法、环）。e.对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.3总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5.6.3.4/根据管理评审会议的分析结论，编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。5.6.3.5需采取纠正预防措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，/对措施实施情况及有效性进行跟踪和验证。5.6.4/负责管理评审的记录与归档工作。5.6.5由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6.1资源的提供6.1.1为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增强顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客及相关方要求发生变化导致资源需求变化时，公司应确保及时提供所需的资源，满足顾客及相关方要求，进而增强顾客及相关方的满意。6.2人力资源6.2.1总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响产品质量及可能对环境产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员能胜任其工作。在培训程序中应考虑不同层次员工的职责、能力和文化程度以及所承受的风险。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1/负责对从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出具体要求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。6.2.2.2/负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报总经理审批后按计划执行。6.2.2.3通过培训等措施，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，为实现岗位质量、环境、职业健康安全目标做出贡献。本公司与质量、环境、职业健康安全有关的员工，必须具备如下意识：a.执行质量、环境、职业健康安全方针与规定的程序，掌握管理体系要求，明白自身职责，包括应急准备与响应方面的职责。认识其重要性。b.作业活动中实际和潜在的环境因素，以及改进个人行为所带来的环境、方面的效益。c.偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.4所有从事对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应能力。6.2.2.6所有需持证上岗人员，必须持有效证件。6.2.2.7由/组织有关部门定期对培训计划进行评审，必要时予以修订以保证其适宜性和有效性。6.2.2.8当相关方工作涉及、影响质量、环境、职业健康安全目标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.9负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。6.2.2.10为验证满足要求所采取措施（培训、调配）的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。/应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告总经理确认。6.3基础设施总经理应识别设施配制的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，这些基础设施包括：a.建筑物、工作场所和相关设施；b.过程设备（硬件和软件），包括监视和测量设备；c.支持性服务（运输、通讯、水电供应等）。/负责对监视和测量装置的管理，建立监视和测量装置台帐及周期检定计划并按规定的周期组织检定或校准，具体执行监视和测量装置控制程序。6.4工作环境工作环境包括办公环境和生产环境。6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使产品质量符合要求。6.4.2总体环境各部门负责保持各处/的环境卫生。垃圾处理按有关规定执行，/负责监督检查，每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。6.4.3生产环境a./负责对生产现场噪声、垃圾、污水排放等进行控制管理。车间负责控制方案的实施。b.车间依据安全操作规程，现场生产人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保工人的健康安全。c.车间负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。d.创造良好的生产环境，努力提高工作效率。/负责车间生产环境状况的监督检查。6.4.4监视和测量设备的放置环境，由/进行管理，应符合有关规定。公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效控制和管理。7.1产品实现的策划7.1.1/负责组织策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划与管理体系其他过程的要求相一致（见4.1），其策划的结果应适合于公司的运作方式。7.1.2在对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容：a.产品应达到质量、环境、职业健康安全方针和目标的要求；b.针对产品确定过程、文件和资源的需求；c.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；e.明确有关记录要求。7.1.3/负责组织相关部门和人员对产