危险化学品从业单位安全标准化自评与考核细则(2011南通).xls

南通市危险化学品从业单位安全标准化自评 考核细则 单位 年 月 日 一级 要素 二 级 要 素 检查方式 内容内容分值考评内容 一 负责 人与 职责 1 1 负 责人 20 1 1 1 明确企业的主要负责人为本单位安全 生产的第一责任人 查文件 查责任制 主要负责人应全面负责安全生产工作 落实安全生产基础工作和基层工作 1 1 2 企业主要负责人组织实施安全标准化 建设企业安全文化 查文件 查实施方案 查会议记录 1 1 3 企业主要负责人作出明确的 公开的 文件化的安全承诺 确保安全承诺 转变为必需的资源支持 人 财 物力 技术和方法等 查承诺书 查承诺内容 1 1 4 定期组织召开安委会或领导小组会议 每季度至少1次 分析 研究 明确 部署等 查安委会或领导小组职 责 查会议记录 1 1 5 主要负责人安全生产履职情况定期报 告 查报告 1 2 方 针目标 10 1 2 1 坚持 安全第一 预防为主 综合治 理 的安全生产方针 方针目标形成 文件 并得到本单位所有从业人员的 贯彻和实施 查文件 抽查职工 符合或严于相关法律法规的要求 与企业的职业安全健康风险相适应 与企业的其他方针和目标具有同等的 重要性 公众易于获得查现场 1 2 2 企业签订各级组织的安全目标责任书查责任书 确定量化的年度安全工作目标 并予 以考核 查年度目标文件 查现场 抽查职工 各级组织应制定年度安全工作计划 保证年度安全目标的有效完成 明确责 权 人和部门 监测 查组织计划 查执行或考核台帐 1 3 机 构设置 20 1 3 1 建立安全生产委员会或领导小组 应有工会 安管人员 职工参与 查机构设置文件 查人员条件证明 设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员 查机构设置文件 按规定配备注册安全工程师查配备或委托文件 1 3 2设置相应的管理部门 查机构设置文件 查安全职责 1 3 3 建立 健全从安委会或领导小组到基 层班组的安全生产管理网络 查管理网络文件 1 4 职 责 30 1 4 1 制定安委会或领导小组的安全职责 查职责文件 抽查 制定管理部门的安全职责 查职责文件 抽查 1 4 2 制定主要负责人的安全职责 查职责文件 抽查 制定各级管理人员的安全职责 查职责文件 抽查 制定从业人员的安全职责 查职责文件 抽查职工 1 4 3 建立安全责任考核机制 查考核制度 查考核内容与考核标准 对各级管理部门进行定期考核查考核记录 对管理人员进行定期考核查考核记录 对从业人员进行定期考核查考核记录 根据考核情况 进行奖惩查奖惩记录 1 5 安 全生产 投入及 工伤保 险 20 1 5 1 依据有关规定提取安全生产费用 查费用管理制度 查费用使用台帐 安全生产费用专项用于安全生产查费用使用台帐 1 5 2 合理使用安全生产费用查费用使用台帐 建立安全生产费用台帐查费用使用台帐 1 5 3依法为从业人员缴纳工伤保险费查工伤保险清单 二 风险 管理 2 1 范 围与评 价方法 10 2 1 1 制定风险评价管理制度 明确风险评价 目的 范围 准则 建立评价组织 相关部门 人员的职责 查风险管理制度 查评价组织及职责 2 1 2按照明确的范围 开展风险评价查各评价内容 2 1 3 选择有效 可行的风险评价方法进行 风险评价 选择方法的适用性 查选择评价方法的依据 2 1 4制定风险评价准则及依据 4个方面 查制定准则的合理性 一 负责 人与 职责 1 3 机 构设置 20 1 3 1 2 2 风 险评价 30 2 2 1 定期和及时对工艺单元 作业活动 设备设施及现场环境进行危险 有害 因素识别和风险评价 查识别和评价合理性 查现场 查风险分析记录 进行风险评价时 从影响人 财产 环境的可能性和严重程度分析 查评价内容 查现场 2 2 2 管理人员 从业人员参与风险评价工 作 查风险评价组织 查风险评价记录 2 3 风 险控制 20 2 3 1 根据风险评价结果及经营运行情况等 确定不可接受的风险 制定并落实 控制措施 将风险尤其是重大风险控 制在可接受的程度 查风险等级 查控制措施 查台帐 选择风险控制措施时 应考虑措施的 可行性 安全性 可靠性 查控制措施 风险控制措施应包括工程技术 管理 培训教育 个体防护措施 查控制措施 2 3 2 将风险评价的结果及所采取的控制措 施对从业人员进行宣传 培训 更新后应及时培训 查培训台帐 从业人员熟悉工作岗位和作业环境中 存在的危险 有害因素 掌握 落实 应采取的控制措施 查现场 抽查职工 2 4 隐 患治理 10 2 4 1 对风险评价出的隐患项目下达隐患治 理通知 查治理通知 查台帐 隐患治理实行 四定 查治理通知 查台帐 建立隐患治理台帐 查治理通知 查台帐 2 4 2 对确立的重大隐患项目建立档案 5个 方面 查档案 2 4 3 对无力解决的重大事故隐患 除采取 有效防范措施外 应书面向企业直接 主管部门和当地政府报告 查防范措施 查报告 查现场 2 4 4 对不具备整改条件的重大事故隐患 必须采取防范措施 并纳入计划 限 期解决或停产 查防范措施 查整改计划 查现场 2 5 重 大危险 源 20 2 5 1 制定重大危险源管理制度查管理制度 按照GB18218辨识并确定重大危险源 查评估报告 查现场 建立重大危险源档案 查档案 查现场 2 5 2 按照有关规定对重大危险源设置安全 监控报警系统 查报警系统台帐 查现场 查系统完好 2 5 3定期对重大危险源进行安全评估 查评估报告 查现场 二 风险 管理 2 5 4 对重大危险源的设备 设施定期检查 检验 并做好记录 查设备设施台帐 查现场 查检查记录 2 5 5 制定重大危险源应急救援预案 查应急预案 查预案培训台帐 查现场 配备必要的救援器材 装备 查装备台帐 查现场 每年至少进行1次重大危险源应急救援 预案演练 查演练档案 查演练总结 2 5 6 重大危险源及相关安全措施 应急措 施报送当地县级以上人民政府安全生 产监督管理部门和有关部门备案 查备案文件 内容 查台帐 2 5 7 企业重大危险源的防护距离应满足国 家标准或规定 不符合国家标准或规 定的 应采取切实可行的防范措施 并在规定期限内进行整改 查现场 查评价 估 报告 2 6 风 险信息 更新 10 2 6 1 适时组织风险评价工作 识别与生产 经营活动有关的危险 有害因素和隐 患 查风险评价报告 查台帐 2 6 2 定期评审或检查风险评价结果和风险 控制效果 查评审检查记录 查改进记录 2 6 3 相关情形 5个方面 发生时及时进行风 险评价 查更新评价 查更新台帐 三 法律 法规 与管 理制 度 3 1 法 律法规 20 3 1 1 建立识别和获取相关法律法规 标准 及其他要求的管理制度 明确责任部 门 确定获取渠道 方式和时机 查管理制度 查适用的法规等清单 相关法律法规 标准及其他要求及时 识别和获取 定期进行更新 查更新记录 3 1 2 将适用的安全生产法律 法规 标准 及其他要求及时对从业人员进行宣传 和培训 提高从业人员的守法意识 规范安全生产行为 查培训台帐 查现场 3 1 3 将适用的安全生产法律 法规 标准 及其他要求及时传达给相关方 查文件 查发放清单 及时获取相关方适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求 查文件 查收文清单 3 2 符 合性评 价 15 每年至少1次对适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求进行符合性评 价 消除违规现象和行为 查符合性评价结论 查现场 3 3 安 全生产 规章制 度 25 3 3 1 3 3 2 制订健全的安全生产规章制度 至少涵盖32个方面 查文件清单 3 3 3 安全生产规章制度发放到有关的工作 岗位 查发放清单 查现场 二 风险 管理 2 5 重 大危险 源 20 3 4 操 作规程 25 3 4 1 根据生产工艺 技术 设备设施特点 和原材料 辅助材料 产品的危险性 编制操作规程 查操作规程 查现场 操作规程发放到相关岗位 查发放清单 查现场 3 4 2 在新工艺 新技术 新装置 新产品 投产或投用前 组织编制新的操作规 程 查操作规程 查现场 3 5 修 订 15 3 5 1 明确评审和修订安全生产规章制度和 操作规程的时机和频次 查评审修订制度 定期 及时对相关的规章制度 操作 规程进行评审 修订 查操作规程 查评审修订记录 查现场 3 5 2 组织相关管理人员 技术人员 操作 人员和工会代表参加安全生产规章制 度和操作规程评审和修订 注明生效 日期 查评审修订制度 查评审修订记录 查现场 3 5 3 及时组织相关管理人员和操作人员培 训学习修订后的安全生产规章制度和 操作规程 查评审修订制度 查培训记录 查现场 3 5 4 使用最新有效版本的安全生产规章制 度和操作规程 查发放清单 查现场 对于涉及硝化 氯化等十五种危险工 艺和离心 萃取等工艺 以及涉及重 大危险源的生产工序 要组织专家组 论证完善其工艺技术规程和安全操作 规程 专家组必须由工艺工程师 安 全专家 安全管理人员组成 四 培训 教育 4 1 培 训教育 管理 10 4 1 1 严格执行安全培训教育制度查制度文件 依据国家 地方及行业规定和岗位需 要 制定适宜的安全培训教育目标和 要求 查年度培训目标 根据不断变化的实际情况和培训目标 定期识别安全培训教育需求 制定 并实施安全培训教育计划 查培训计划 查培训台帐 4 1 2 组织培训教育 保证安全培训教育所 需人员 资金和设施 查培训台帐 4 1 3建立从业人员安全培训教育档案查培训档案 4 1 4记录培训教育计划变更情况查变更记录 4 1 5对培训教育效果进行评价查评价记录 4 1 6 确立终身教育的观念和全员培训的目 标 查培训制度 对在岗的从业人员进行经常性安全培 训教育 查培训台帐 三 法律 法规 与管 理制 度 4 2 管 理管理 人员培 训教育 20 4 2 1 主要负责人和安全生产管理人员应接 受专门的安全培训教育 经安全生产 监管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格 取得安全资格证书后方 可任职 并按规定参加每年再培训 查培训台帐 查证书 主要负责人 分管安全负责人 分管 技术负责人的基本从业条件 查资格证明 专职安全管理人员的基本从业条件查资格证明 4 2 2 企业其他管理人员 包括管理部门负 责人和基层单位负责人 专业工程技 术人员的安全培训教育由企业相关部 门组织 经考核合格后方可任职 查培训证书 4 3 从 业人员 培训教 育 20 4 3 1 对从业人员进行安全培训教育 并经 考核合格后方可上岗 从业人员每年 应接受再培训 再培训时间不得少于 国家或地方政府规定学时 查培训台帐 主要危险作业岗位操作人员的基本从 业条件 查资格证明 危险作业岗位操作人员掌握本岗位操 作规程 现场核查 4 3 2 企业特种作业人员应按有关规定参加 安全培训教育 取得特种作业操作证 方可上岗作业 并定期复审 查人员台帐 查证书 4 3 3 从事危险化学品运输的驾驶员 船员 押运人员取得从业资格证 查人员台帐 查证书 4 3 4 在新工艺 新技术 新装置 新产品 投产前 对有关人员进行专门培训 并考核合格 查 四新 项目 查培训台帐 查考核内容 4 4 新 从业人 员培训 教育 20 4 4 1 新从业人员进行三级安全培训教育 并考核合格 查三级培训台帐 查现场 查培训教育内容 4 4 2 新从业人员安全培训教育时间不得少 于国家或地方政府规定学时 查三级培训台帐 4 5 其 他人员 培训教 育 10 4 5 1 从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含 一年 者 应进行车间 工段 班组 级安全培训教育 并考核合格 查培训台帐 查考核内容 4 5 2 对外来参观 学习等人员进行有关安 全规定及安全注意事项的培训教育 查入厂证 查培训台帐 4 5 3 对承包商的作业人员进行入厂安全培 训教育 经考核合格发放入厂证 保 存安全培训教育记录 查入厂证 查培训台帐 查考核内容 进入作业现场前 作业现场所在基层 单位应对施工单位的作业人员进行进 入现场前安全培训教育 保存安全培 训教育记录 查培训台帐 4 6 日 常安全 教育 20 4 6 1 管理部门 班组按照月度安全活动计 划开展安全活动和基本功训练 查月度安全活动管理制 度 查月度安全活动计划 查活动记录 四 培训 教育 4 6 2 班组安全活动每月不少于2次 每次活 动时间不少于1学时 查活动记录 班组安全活动应有负责人 有计划 有内容 有记录 查活动记录 企业负责人应每月至少参加1次班组安 全活动 查活动记录 基层单位负责人及其管理人员应每月 至少参加2次班组安全活动 查活动记录 4 6 3 管理部门安全活动每月不少于1次 每 次活动时间不少于2学时 查活动记录 4 6 4 安全生产管理部门或专职安全生产管 理人员应每月至少1次对安全活动记录 进行检查 查检查记录 4 6 5 安全生产管理部门或专职安全生产管 理人员应结合安全生产实际 制定管 理部门 班组月度安全活动计划 规 定活动形式 内容和要求 查月度安全活动计划 五 生产 设施 及工 艺安 全 5 1 生 产设施 建设 15 5 1 1 建设项目安全设施与建设项目的主体 工程同时设计 同时施工 同时投入 生产和使用 查建设项目管理制度 查台帐 查现场 5 1 2 按照建设项目安全许可有关规定 对 建设项目的设立阶段 设计阶段 试 生产阶段和竣工验收阶段规范管理 查文件 查台帐 查现场 5 1 3 对建设项目的施工过程实施有效安全 监督 保证施工过程处于有序管理状 态 查安全协议书 查台帐 查现场 5 1 4 建设项目建设过程中的变更严格执行 变更管理规定 履行变更程序 查项目变更程序 查台帐 查现场 对建设项目建设过程中的变更全过程 进行风险管理 查变更过程风险评价 查现场 5 1 5 采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 查文件 查现场 5 2 安 全设施 20 5 2 1 严格执行安全设施管理制度查管理制度 建立安全设施台帐 查安全设施台帐 查现场 5 2 2 企业应确保安全设施配备符合国家有 关规定和标准 按照GB50493在易燃 易爆 有毒区 域设置固定式可燃气体和 或有毒气体 的检测报警设施 报警信号应发送至 工艺装置 储运设施等控制室或操作 室 查设施台帐 查现场 四 培训 教育 4 6 日 常安全 教育 20 按照GB50351在可燃液体罐区设置防 火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行 防腐处理 查现场 按照SH3097在输送易燃物料的设备 管道安装防静电设施 查现场 按照GB50057在厂区安装防雷设施 查设施台帐 查现场 按照GB50058设置电力装置 查设施台帐 查现场 厂房 库房建筑应符合GB50016 GB50160 查现场 在工艺装置上可能引起火灾 爆炸 的部位设置超温 超压等检测仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 查设施台帐 查现场 5 2 3 安全设施应有专人负责管理 定期检 查和维护保养 查设施台帐 查检查保养记录 查现场 5 2 4 安全设施应编入设备检维修计划 定 期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维修完毕后应立即复原 查维修计划 查维修记录 查现场 5 2 5 对监视和测量设备进行规范管理 建 立监视和测量设备台帐 定期进行校 准和维护 并保存校准和维护活动的 记录 查管理台帐 查校准维护记录 查现场 5 3 特 种设备 10 5 3 1 按照 特种设备安全监察条例 管理 规定 对特种设备进行规范管理 查特种设备管理制度 5 3 2建立特种设备台帐和档案 查特种设备台帐 查特种设备档案 注册 登记卡 查现场 5 3 3 特种设备投入使用前或者投入使用后 日内 企业应当向直辖市或者设 区的市特种设备监督管理部门登记注 册 查登记注册证书 查现场 5 3 4 对在用特种设备进行经常性日常维护 保养 至少每月进行1次检查 并保存 记录 查维护保养记录 查现场 5 3 5 对在用特种设备及安全附件 安全保 护装置 测量调控装置及有关附属仪 器仪表进行定期校验 检修 并保存 记录 查校验检修记录 查现场 5 3 6 在特种设备检验合格有效期届满前 个月向特种设备检验检测机构提出定 期检验要求 未经定期检验或者检验 不合格的特种设备 不得继续使用 查定期检验报告 查现场 安全检验合格标志置于或者附着于特 种设备的显著位置 查现场 5 3 7 特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修价值 或者超过安全技术规范 规定使用年限 应及时予以报废 并 向原登记的特种设备监督管理部门办 理注销 查报废注销记录 查现场 五 生产 设施 及工 艺安 全 5 2 安 全设施 20 5 2 2 5 4 工 艺安全 25 5 4 1 操作人员应掌握工艺安全信息 化学 品危险性信息 工艺信息 设备 信息 查工艺安全信息 查现场 抽查职工 5 4 2 保证相关设备设施运行安全可靠 完 整 压力容器和压力管道 包括管件 和阀门 泄压和排空系统 紧急 停车系统 监控 报警系统 联 锁系统 各类动设备 包括备用设 备等 查设备台帐 查现场 5 4 3 对工艺过程进行风险分析 工艺过程 中的危险性 工作场所潜在事故发 生因素 控制失效的影响 人为 因素等 查现场 查风险分析报告 5 4 4 组织生产装置开车前的检查 进行安 全条件确认 现场工艺和设备符合设 计规范 系统气密测试 设施空运 转调试合格 操作规程和应急预案 已制订 编制并落实了装置开车方 案 操作人员培训合格 各种危 险已消除或控制 查安全条件确认单 查开车方案 查操作规程或作业指导 书 查现场 5 4 5 生产装置停车应满足相关要求 编制 停车方案 操作人员能够按停车方 案和操作规程进行操作 查安全条件确认单 查停车方案 查操作规程或作业指导 书 查现场 5 4 6 生产装置紧急情况处理应遵守相关要 求 发现或发生紧急情况 应按照不 伤害人员为原则 妥善处理 同时向 有关方面报告 工艺及机电设备等 发生异常情况时 采取适当的措施 并通知有关岗位协调处理 必要时 按程序紧急停车 查现场处置方案 查紧急情况处理台帐 查操作规程或作业指导 书 查现场 5 4 7 生产装置泄压系统或排空系统排放的 危险化学品应引至安全地点并得到妥 善处理 查台帐 查现场 5 4 8 操作人员应严格执行操作规程 查安全检查 奖惩等台 帐 查现场 抽查职工 对工艺参数运行出现的偏离情况及时 分析 偏差及时得到纠正 查参数运行记录 查分析记录 查现场 危险工艺自动控制情况 15种危险工艺 高危储罐 查台帐 查现场 5 5 关 键装置 及重点 部位 10 5 5 1 加强对关键装置 重点部位安全管理 实行企业领导干部联系点管理机制 查联系点制度 5 5 2 联系人对所负责的关键装置 重点部 位负有安全监督与指导责任 查联系人职责 查现场 5 5 3 联系人应每月至少到联系点进行一次 安全活动 查安全活动记录 查现场 5 5 4 建立关键装置 重点部位档案 查档案 查现场 建立企业 管理部门 基层单位及班 组监控机制 明确各级组织 各专业 的职责 定期进行监督检查 并形成 记录 查职责 查定期检查记录 五 生产 设施 及工 艺安 全 5 5 5 制定关键装置 重点部位应急预案 查现场 查应急预案 应急预案 至少每半年进行一次演练 确保关键装置 重点部位的操作 检修 仪表 电气等人员能够识别和 及时处理各种事件及事故 查演练记录 查演练总结 抽查职工 5 5 6 关键装置 重点部位为重大危险源时 应按2 5条执行 5 6 检 维修 10 5 6 1 严格执行检维修管理制度 实行日常 检维修和定期检维修管理 查检维修制度 5 6 2 制订年度综合检维修计划 落实 五 定 定检修方案 定检修人员 定安 全措施 定检修质量 定检修进度原 则 查年度计划 查检维修记录 查现场 5 6 3 严格按照相关程序进行检维修作业 包 括 检维修前 对检维修现场进行安 全检查 检维修后办理检维修交付生 产手续 查作业程序 查交付手续 查作业记录台帐 查现场 5 7 拆 除和报 废 10 5 7 1 严格执行生产设施拆除和报废管理制 度 查管理制度 拆除作业前 拆除作业负责人应与需 拆除设施的主管部门和使用单位共同 到进行对接 作业人员进行危险 有 害因素识别 制定拆除计划或方案 办理拆除设施交接手续 查拆除计划或方案 查拆除风险分析 查交接手续 5 7 2 凡需拆除的容器 设备和管道 应先 清洗干净 分析 验收合格后方可进 行拆除作业 查分析报告 查检维修台帐 查现场 5 7 3 欲报废的容器 设备和管道内仍存有 危险化学品的 应清洗干净 分析 验收合格后 方可报废处置 查分析报告 查报废台帐 查现场 六 作业 安全 6 1 作 业许可 256 1 1 企业应对相关危险性作业活动实施作 业许可管理 严格履行审批手续 各 种作业许可证中应有危险 有害因素 识别和安全措施内容 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业 断路 作业 吊装作业 设备检修作业 抽堵盲板作业 其他危险性作 业 查安全作业管理制度 查作业票证 6 2 警 示标志 15 6 2 1 在危险场所的醒目位置设置符合 GB2894规定的安全标志 查现场 6 2 2 在重大危险源现场设置明显的安全警 示标志 查现场 6 2 3 在厂内道路设置限速 限高 禁行等 标志 查现场 6 2 4 在检维修 施工 吊装等作业现场设 置警戒区域和安全标志 查现场 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示灯 查现场 6 2 5 在可能产生严重职业危害作业岗位的 醒目位置 按照GBZ158设置职业危害 警示标识 同时设置告知牌 查现场 6 2 6按有关规定在生产区域设置风向标查现场 五 生产 设施 及工 艺安 全 5 5 关 键装置 及重点 部位 10 6 3 作 业环节 30 6 3 1 在危险性作业活动作业前进行危险 有害因素识别 制定控制措施 查作业分析和措施 查作业现场 在作业现场配备相应的安全防护用品 具 及消防设施与器材 规范现场人员 作业行为 查台帐 查作业现场 6 3 2 作业活动的负责人应严格按照规定要 求科学指挥 查现场 作业人员应严格执行操作规程查现场 6 3 3 在进行6 1中规定的作业活动时 应持 相应的作业许可证作业 查作业许可证 查现场 6 3 4 作业活动监护人员应具备基本救护技 能和作业现场的应急处理能力 持相 应作业许可证进行监护作业 作业过 程中不得离开监护岗位 查监护人员符合性 查现场 6 3 5保持作业环境整洁查现场 6 3 6 同一作业区域内有两个以上承包商进 行生产经营活动 可能危及对方生产 安全时 应组织并监督承包商之间签 订安全生产协议 明确各自的安全生 产管理职责和应当采取的安全措施 并指定专职安全生产管理人员进行安 全检查与协调 查安全协议 查台帐 查现场 6 3 7 办理机动车辆进入生产装置区 罐区 现场相关手续 机动车辆应佩戴标准 阻火器 按指定线路行驶 查出入证 查现场 6 3 8 企业应严格执行危险化学品储存 出 入库安全管理制度 查制度 查台帐 查现场 专用仓库符合相关规定和要求查现场 6 3 9 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放 实行双人收发 双人保管制度 企 业应将储存剧毒化学品的数量 地点 以及管理人员的情况 报当地公安部 门和安全生产监督管理部门备案 查制度 查台帐 查现场 查备案记录 6 3 10 严格执行危险化学品运输 装卸安全 管理制度 规范运输 装卸人员行为 查制度 查台帐 查现场 有经营许可证的企业按照要求 规范 管理 剧毒品经营许可证按时年检 查管理制度 查台帐 查现场 严格执行非药品类易制毒品安全管理 制度 查制度 查台帐 查现场 查备案记录 6 4 承 包商与 供应商 15 6 4 1 严格执行承包商管理制度 对承包商 资格预审 选择 开工前准备 作业 过程监督 表现评价 续用等过程进 行管理 建立合格承包商名录和档案 企业应与选用的承包商签订安全协 议书 查管理制度 查安全协议 查台帐档案 查现场 六 作业 安全 6 4 2 严格执行供应商管理制度 对供应商 资格预审 选用和续用等过程进行管 理 并定期识别与采购有关的风险 查管理制度 查预审选用记录 查档案 查采购风险识别 6 5 变 更 15 6 5 1 严格执行变更管理制度 包括变更申请 变更审批 变更实施 变更验收 查变更制度 查现场 6 5 2 对变更过程产生的风险进行分析和控 制 查风险分析 查变更台帐 查现场 变更后对相关人员开展培训查培训台帐 七 产品 安全 与危 害告 知 7 1 危 险化学 品档案 20 对所有危险化学品 包括产品 原料 和中间产品进行普查 建立危险化学 品档案 查危化品档案 查现场 7 2 化 学品分 类 10 对其产品 所有中间产品进行分类 并将分类结果汇入危险化学品档案 查危化品档案 查现场 7 3 化 学品安 全技术 说明书 和安全 标签 20 7 3 1 属危险化学品的产品 应按GB T16483 和GB15258编制产品安全技术说明书和 安全标签 并提供给用户 查说明书和标签 查现场 7 3 2 采购的危险化学品 应有危险化学品 安全技术说明书和安全标签 查说明书和标签 查现场 7 4 化 学事故 应急咨 询服务 电话 10 应设立24小时应急咨询服务固定电话 有专业人员值班并负责相关应急咨 询 或委托专业应急机构 查应急电话或委托书 查现场 7 5 危 险化学 品登记 20 应按照有关规定对危险化学品进行登 记 查登记证书 查现场 7 6危 害告知 20 以适当 有效的方式对从业人员及相 关方进行宣传 使其了解生产过程中 危险化学品的危险特性 活性危害 禁配物等 以及采取的预防及应急处 理措施 查宣传教育台帐 查现场 抽查职工 八 职业 危害 8 1职 业危害 申报 25 如存在法定职业病目录所列的职业危 害因素 应及时 如实向当地安全生 产监督管理部门申报 接受其监督 查申报记录 8 2作 业场所 职业危 害管理 50 8 2 1 制定职业危害防治计划和实施方案 查管理制度 查计划 查方案 建立 健全职业卫生档案和从业人员 健康监护档案 查档案 8 2 2 作业场所应符合GBZ1 GBZ2 1 GBZ2 2 查现场 8 2 3 使用有毒物品作业场所与生活区分开查现场 有害作业与无害作业分开查现场 高毒作业场所与其他作业场所隔离查现场 六 作业 安全 6 4 承 包商与 供应商 15 8 2 4 在可能发生急性职业损伤的有毒有害 作业场所按规定设置报警设施 冲洗 设施 防护急救器具专柜 设置应急 撤离通道和必要的泄险区 定期检查 并记录 查检查记录 查现场 8 2 5 严格执行生产作业场所职业危害因素 检测管理制度 定期对作业场所进行 检测 在检测点设置标识牌 告知检 测结果 并将检测结果存入职业卫生 档案 查管理制度 查检测台帐 查现场 8 2 6 不得安排上岗前未经职业健康检查的 从业人员从事接触职业病危害的作业 查台帐 查现场 不得安排有职业禁忌的从业人员从事 禁忌作业 查台帐 查现场 8 3 劳 动防护 用品 25 8 3 1 为从业人员提供符合国家标准或行业 标准的个体防护用品和器具 查供应商资质 查劳护用品发放台帐 查现场 从业人员正确佩戴 使用查现场 8 3 2 各种防护器具应定点存放查现场 各种防护器具应专人负责保管 检查 定期校验和维护 每次校验后应记 录 铅封 查检查记录 查现场 8 3 3 建立职业卫生防护设施及个体防护用 品管理台帐 加强对劳动防护用品使 用情况的检查监督 凡不按规定使用 劳动防护用品者不得上岗作业 查管理台帐 查现场 九 事故 与应 急 9 1 事 故报告 未发 生事故 第2 3项 作缺项 处理 15 9 1 1明确事故报告制度和程序 查制度 9 1 2 企业负责人接到事故报告后 应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政 府安全生产监督管理部门和负有安全 生产监督管理职责的有关部门报告 查事故台帐 9 1 3 在事故报告后出现新情况时 应按有 关规定及时补报 查事故台帐 9 2 抢 险与救 护 未发 生事故 作缺 项处理 20 9 2 1 发生生产安全事故后 应迅速启动应 急救援预案 查事故台帐 发生生产安全事故后 企业负责人直 接指挥 积极组织抢救 妥善处理 以防止事故的蔓延扩大 减少人员伤 亡和财产损失 查事故台帐 发生生产安全事故后 相关协助做好 现场抢救和警戒工作 保护事故现场 查事故台帐 9 2 2 发生有害物大量外泄事故或火灾事故 现场应设警戒线 查事故台帐 9 2 3 抢救人员应佩戴好相应的防护器具 对伤亡人员及时进行抢救处理 查事故台帐 八 职业 危害 8 2作 业场所 职业危 害管理 50 9 3 事 故调查 和处理 未发 生事故 作缺 项处理 20 9 3 1 发生生产安全事故后 应积极配合各 级人民政府组织的事故调查 负责人 和有关人员在事故调查期间不得擅离 职守 应当随时接受事故调查组的询 问 如实提供有关情况 查事故台帐 9 3 2 未造成人员伤亡的一般事故 县级人 民政府委托企业负责组织调查的 企 业应按规定成立事故调查组组织调查 按时提交事故调查报告 查事故台帐 9 3 3 落实事故整改和预防措施 防止事故 再次发生 整改和预防措施应包括 工程技术措施 培训教育措施 管理措施 查事故台帐 9 3 4建立事故档案和事故管理台帐查事故台帐 9 4 应 急指挥 系统 10 9 4 1 建立应急指挥系统 实行分级管理 即厂级 车间级管理 查文件 9 4 2建立应急救援队伍查文件 9 4 3 明确各级应急指挥系统和救援队伍的 职责 查文件 9 5 应 急救援 器材 15 9 5 1 配备足够的应急救援器材 并保持完 好 查应急设备台帐 查现场 9 5 2 建立应急通讯网络 保证应急通讯网 络的畅通 查应急设备台帐 查现场 9 5 3 为有毒有害岗位配备救援器材柜 放 置必要的防护救护器材 查应急设备台帐 查现场 救援器材柜进行经常性的维护保养并 记录 保证其处于完好状态 查维护保养记录 查现场 9 6 应 急救援 预案与 演练 20 9 6 1 宜按照AQ T 9002 根据风险评价的结 果 针对潜在事件和突发事故 制定 相应的事故应急救援预案 查文件 综合预案 专项预案 现场处置方案 9 6 2 组织从业人员进行应急救援预案的培 训 定期演练 评价演练效果 评价 应急救援预案的充分性和有效性 并 形成记录 查演练记录 重大演练报安监部门 及相关单位 9 6 3 定期评审应急救援预案 尤其在潜在 事件和突发事故发生后 查评审记录 9 6 4 急救援预案报当地安全生产监督管理 部门和有关部门备案 查备案文件 急救援预案通报当地应急协作单位 建立应急联动机制 查通报记录或回执 十 检查 与自 评 10 1 安全检 查 25 10 1 1 严格执行安全检查管理制度 定期或 不定期进行安全检查 保证安全标准 化有效实施 查安全检查制度 10 1 2 安全检查应有明确的目的 要求 内 容和计划 各种安全检查均应编制安 全检查表 安全检查表应包括检查项 目 检查内容 检查标准或依据 检 查结果等内容 查台帐 不少于5 10 2 2中的 各项检查所需检查表 10 1 3 各种安全检查表应作为企业有效文件 并在实际应用中不断完善 查文件 10 2 安全检 查形式 与内容 30 10 2 1 根据安全检查计划 开展综合性检查 专业性检查 季节性检查 日常检 查和节假日检查 各种安全检查均应 按相应的安全检查表逐项检查 建立 安全检查台帐 并与责任制挂钩 查安全检查台帐 九 事故 与应 急 10 2 2 厂级综合性安全检查每季度不少于1次 查安全检查台帐 部门 车间 级综合性安全检查每月不 少于1次 查安全检查台帐 专业 专项 检查每半年不少于1次查安全检查台帐 季节性检查查安全检查台帐 专 兼 职安全员日常检查 不少于3次 周 查安全检查台帐 班组级安全检查 不少于1次 周 查安全检查台帐 岗位操作人员巡回检查 按操作规程执行 查安全检查台帐 节假日 重大活动 检查查安全检查台帐 聘请专家开展安全检查 查聘用合同 查检查台帐 查备案记录 生产现场存在重大事故隐患查现场 开展安监部门部署的各项专项工作 安全合格班组 持 三卡 上岗 等活动 查落实情况 10 3 整改 20 10 3 1 对安全检查所查出的问题进行原因分 析 制定整改措施 落实整改时间 责任人 对整改情况进行验证 保存 相应记录 查安全检查台帐 10 3 2 各种检查的主管部门应对各级组织和 人员检查出的问题和整改情况定期进 行检查 查安全检查台帐 10 4 自评 25 每年至少1次对安全标准化运行进行自 评 查自评报告 提出进一步完善安全标准化的计划和 措施 查自评报告 考评 组组 长 考评组 成员 十 检查 与自 评 10 2 安全检 查形式 与内容 30 注 1 开展危险化学品安全标准化工作 按规定进行自评 并申报要求验收 2 至申请之日前1年内未发生死亡事故或重大泄漏事故 3 各要素中 有不完善或不到位的 未有说明的 可视情况酌情扣分 4 各二级要素不符合项扣分分值累计超过二级要素标准分时 二级要素实得分按0分计 5 一级要素在考核评级中的权重系数 一 负责人与责任 0 10 二 风险管理 0 10 三 法律法规与管理制度 0 10 四 培训教育 0 10 五 生产设施及工艺安全 0 20 六 作业安全 0 15 七 产品安全与危害告知 0 05 八 职业危害 0 05 九 事故与应急 0 05 十 检查与自评 0 10 6 每个一级要素标准满分为100分 各一级要素的考评得分乘以各自的权重系数 然后加和得到考评总分 7 当不涉及本细则中某些二级要素 即缺项 在 考评得分 栏中填写 缺项 时 该二级要素按0分计 对应的一级要素的得分 二级要素得分之和 100 一级要素的实得分 权重系数 扣除二级要素 缺项 标准分值后的一级要素标准分值 评分标准 考评 扣分 扣分原因 未明确 扣20分 1 11 1中中其其余余各各项项 1 31 3 1 51 5 第第 三三项项 第第四四项项中中有有扣扣分分的的 扣扣3 3 分分 未未有有效效组组织织实实施施 扣扣3 3分分 细细则则中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣4 4 分分 未承诺 扣20分 未公开 扣5分 安全承诺不全面 扣2分 未有效实施 扣5分 未定期召开 有1次扣5分 未能及时传达贯彻上级精神 有 1次扣2分 未能有效地解决问题 有1次扣2 分 无 原始会议记录 扣3分 否否决决项项 未制定 扣10分 目标未量化 扣2分 有1项未能得到贯彻和实施 扣2 分 有1人不熟悉 扣2分 有1项不符合 扣2分 有1项不适应 扣2分 第第八八项项中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1项不符合 扣2分 未在厂内公示 扣2分 有1个组织未签订 扣3分 有1个组织责任书不明确或不适 合组织情况的 扣2分 有1个组织未量化 扣2分 1 4 31 4 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1个组织未制定 扣3分 有1个组织不完善或未完成 扣2 分 未定期监测实施情况 扣2分 未建立 扣10分 建立不完善 扣5分 未设置或虚设 扣5分 未按规定配备的 扣3分 南通市危险化学品从业单位安全标准化自评 考核细则 单位 年 月 日 未按规定配备或委托 扣2分 未设置或安全职责未落实 扣2 分 未建立 扣5分 缺1个单位 部门 班组 扣2分 未制定 扣4分 相关人员不熟悉职责 扣2分 不完善或履职不合格 扣1分 未制定 扣3分 相关人员不熟悉职责 扣2分 不完善或履职不合格 扣2分 未制定 扣4分 相关人员不熟悉职责 扣2分 不完善或履职不合格 扣2分 未制定或履职不合格 有1人 扣2分 相关人员不熟悉职责 扣1分 有1个岗位未制定 扣5分 有1个岗位未按实际制定职责的 扣2分 相关人员不熟悉职责 扣2分 未制定 扣5分 不完善 扣2分 有1个部门未定期考核 扣2分 有1人次未定期考核 扣2分 有1人次未定期考核 扣2分 无奖惩记录 扣5分 奖 惩记录不全 扣2分 未提取 扣20分 提取不足 扣5分 有1次未专款专用 扣2分 有1次未合理使用 扣2分 未建台帐 扣5分 有1人未参保 扣2分 未制定 扣4分 不完善 扣2分 未建立评价组织 扣5分 第第二二项项中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 有1项未开展 扣3分 有1项不完善 扣2分 选择不合理 扣2分 未制定 扣2分 有1项不完善 扣1分 未定期开展 扣30分 识 别不全或不合理 扣3分 有1处未开展 扣10分 评价不完善 每有1项扣2分 有1次未有相应管理人员或无从 业人员参加 扣2分 有1处未制定控制措施 扣2分 未确定风险等级 扣2分 有1项不完善 扣3分 有1项不完善 扣3分 有1处未进行 扣5分 有1人不熟悉或未落实 扣3分 有1项未下达 扣2分 有1处未实行 扣3分 有1处不完善 扣2分 有1处无台帐 扣2分 有1处未建档 扣2分 有1项不完善 扣1分 有1处未采取有效防范措施 扣2 分 有1处未报告 扣1分 有1处未采取措施 扣2分 有1处未纳入计划 扣2分 有1处未限期解决或停产 扣2分 缺1个方面 扣3分 2 52 5中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣5 5分分 有1处未辨识 扣20分 有1处未建档 扣5分 有1处未设置 扣4分 有1处不完好 扣2分 未定期开展评估 扣20分 未定期检测 扣20分 有1台 套 不合格 仍在使用 扣5分 有1项未记录 扣2分 未制定 扣20分 未培训或未评价 扣3分 不完善 扣5分 有1处未配足或不完好 扣2分 未演练 扣20分 未总结或未评估或未改进 有1 次 扣5分 有1处未备案 扣5分 有1处未满足 但在规定期限内 进行整改 并采取切实可行的防 范措施的 暂不扣分 否则扣20 分 有1次未组织评价 扣2分 未及时识别危险有害因素和隐患 有1次 扣1分 评价工作不完善 扣1分 有1次未定期开展 扣4分 开展不完善 扣2分 有1次未及时开展 扣4分 开展不完善 扣2分 未建立 扣5分 不明确或未确定的 扣2分 第第三三项项中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 有1项未及时获取或定期更新的 扣2分 有1项未及时宣贯 扣4分 从业人员有违规行为的 有1次 扣2分 有1项未及时传达 扣4分 相关方涉及本企业的行为有违规 的 有1次 扣2分 未及时获取 有1次 扣4分 有1项次未开展 扣5分 违规行为未消除的 有1次 扣2 分 有1项未建立 扣5分 有1项不完善或不适应 扣2分 有1处未发放 扣2分 有1项未编制 扣25分 有1项不完善 扣5分 1个岗位无操作规程 扣25分 有1项未编制 扣5分 无评审修订制度 扣5分 有1项未明确 扣2分 有1项未定期 及时开展 扣3分 未组织 扣4分 参加人员不符合的 扣2分 未注明生效日期 扣2分 有1次未组织 扣4分 有1人未参加 扣2分 有1处项未使用 扣2分 否否决决项项 未建立培训教育制度 扣10分 不完善 扣3分 第第四四项项中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 未制定 扣3分 不完善 扣2分 未制定 扣3分 未识别或未实施 扣2分 未按计划开展培训教育 扣5分 相关保障未到位 扣2分 有1人无档案 扣2分 未按变更计划实施 扣2分 有1次未进行 扣2分 未确立 扣2分 未按制度开展 缺1次 扣2分 有1人不合格 并在岗 扣20分 否否决决项项 否否决决项项 有1人不合格 并在岗 扣2分 有1人不合格 并在岗 扣3分 再培训少于规定的学时 有1次 扣2分 否否决决项项 有1人未掌握 扣10分 有1人不合格 并在岗 扣5分 有1人不合格 并在岗 扣5分 有1人不合格 并在岗 扣3分 考核内容不相符 扣3分 1人次未接受三级培训而上岗 扣20分 培训教育内容无针对性 有1次 扣3分 有1次少于规定学时 扣2分 有1人不合格 并在岗 扣3分 考核内容不相符 扣2分 有1次未进行 扣2分 有1次未进行 扣2分 有1人不合格 并在岗 扣1分 考核内容不相符 扣1分 有1次未进行 扣2分 无制度 扣20分 无计划 有1次 扣3分 企业未开展班组安全活动 扣20 分 班组安全活动 少1次 扣3分 有1次少于1学时 扣2分 有1次不完善 扣2分 有1次未参加 扣2分 有1次未参加 扣2分 少1次 扣4分 有1次少于2学时 扣2分 有1次未进行 扣2分 未制定计划 扣4分 内容不完善 扣2分 有1个项目未执行 扣15分 5 15 1中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1个阶段不规范 扣5分 有1项不规范 扣2分 有1项不规范 扣2分 有1项未进行 扣2分 有1项未采用 扣2分 未制定制度 扣10分 无台帐 扣5分 缺1台 套 扣2分 未在易燃 易爆 有毒区域设置 检测报警设施或未在可能发生火 灾 爆炸的部位设置防超温 超 压安全连锁或泄压设施 扣20分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 有1处不合格 扣2分 无专人管理 扣3分 有1台 套 未定期检查和维护保 养 扣2分 未制定计划 扣5分 有1台 套 未列入检维修计划或 未按规定处置 扣2分 未建立台帐 扣5分 有1台 套 未建台帐或未定期进 行校准和维护或未记录 扣2分 无管理制度 扣5分 5 35 3中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1台 套 未建台帐或档案的 扣2分 有1台 套 未登记注册的 扣10 分 有1台 套 未进行日常维护保养 或检查或未记录 扣2分 未定期校验 检修或未记录 有 一台 套 扣2分 1种特种设备未定期检验 扣10 分 有未粘贴的 扣2分 有1台 套 应报废但仍在用的 扣10分 有1台 套 已报废但未注销 扣2 分 有1项无工艺安全信息 扣5分 工艺信息不完善 扣3分 有1人次未掌握的 扣2分 未办理相关手续停用安全连锁设 施 扣25分 有1台 套 处 不合格的 扣4分 有1处未进行 扣3分 有1处不完善 扣2分 有1处未进行 扣5分 有1项不完善 扣2分 有1处未进行 扣3分 有1项不完善 扣2分 有1项次未遵守的 扣3分 未妥善处理 扣2分 有1次违规的 扣2分 有1次未分析或纠正的 扣2分 否决项 有1处未实行的 扣10分 无制度 扣5分 5 5 25 5 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1处未落实的 扣2分 有1次未参加的 扣2分 有1处未建立的 扣5分 有1个部门 班组 未建立管理制 度 扣5分 制度不完善或未明确职责或未开 展督查或未记录的 扣2分 未制定的 扣10分 不完善的 扣5分 未演练 扣10分 未培训或未评价的 扣3分 有1人不熟悉 扣2分 参照5 2 5执行 未建立制度 扣5分 5 6 25 6 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 有1项