人力资源报告-范本.xls

20102010 年年 6 6 月月 元元培培翻翻译译 人人力力资资源源报报告告 以以下下数数据据仅仅限限北北京京公公司司 数据截止日期 2010 4 252010 5 25 一 人员流动 本本月月入入职职总总人人数数 0 0 序号入职时间姓名部门岗位性别年龄学历试用薪资 1 2 3 本本月月离离职职总总人人数数 0 0 序号离职时间姓名部门岗位入职时间离职类型补偿金额离职原因 1 2 3 本本月月转转正正总总人人数数 0 0 序号转正时间姓名部门岗位转正类型试用薪资转正薪资试用业绩 1 2 3 本本月月岗岗位位调调整整总总人人数数 0 0 序号变动时间姓名部门岗位原岗位现岗位变动原因考察期限 1 2 3 本本月月薪薪资资变变动动总总人人数数 0 0 序号变动时间姓名部门岗位入职时间原薪资标准现薪资标准变动原因 1 2 3 本本月月社社保保变变动动总总人人数数 0 0 序号变动时间姓名部门岗位增 减户口性质养老基数医疗基数 1 2 3 20102010年年度度员员工工数数量量 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月112771619 2月110751619 3月113761918 4月112761818 5月103711418 6月98651518 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 统计口径 1 员工数量为当月25日时点的在职人数 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度员员工工数数量量净净增增长长 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月16161 1 2月 2 200 3月313 1 4月 10 10 5月 9 5 40 6月 2 310 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计570 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 15 10 5 0 5 10 15 20 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 统计口径 1 本期内净增长数量 本期内入职员工数量 本期内离职员工数量 当本期内离职员工数量大于入职员工数量时 可能出现负增长 统计周期同财务周期 上月26日至当月25日 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度员员工工入入职职数数量量 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月201811 2月0000 3月11830 4月6501 5月6411 6月4220 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计473773 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 统计口径 1 统计周期同财务周期 上月26日至当月25日 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度员员工工离离职职数数量量 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月4202 2月2200 3月8701 4月7511 5月15951 6月6510 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计423075 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 统计口径 1 统计周期同财务周期 上月26日至当月25日 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度员员工工离离职职率率 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月3 45 2 53 0 00 9 52 2月1 79 2 60 0 00 0 00 3月6 61 8 43 0 00 5 26 4月5 88 6 17 5 26 5 26 5月12 71 11 25 26 32 5 26 6月5 77 7 14 6 25 0 00 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 统计口径 1 员工离职率 期间离职人数 期末人数 期间离职人数 统计周期同财务周期 上月26日至当月25日 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 二 人工成本 20102010年年度度业业务务收收入入 月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务 1月684026536329147697 2月1133244793465390 3月1126167575967550200 4月1234261873761360500 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计315777820339911123787 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量 及月度间的变化情况 数据来源 财务部 统计口径 1 业务收入以当期已经回款 或已开出发票但尚未回款 收入总额确认 2 统计周期为上月26日至当月25日 20102010年年度度人人工工成成本本 月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月50810932402061182122906 2月43929027081456908111567 3月52226931021766132145920 4月54166432220871143148312 5月591836325694122580143562 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计26031671552954377946672268 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度 及月度间的变化情况 数据来源 员工工资表 社会保险台帐 财务部 统计口径 1 人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资 绩效工资 奖金 货币补助及社会保险公司应承担部分的总额 不包含外部译员及外聘教师的成本 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度人人均均产产出出 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月6577 177772 889528 830 00 2月1020 94630 714086 880 00 3月10100 157628 7131439 990 00 4月10971 2111496 8619486 480 00 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 社会保险台帐 财务部 统计口径 1 人均产出 当期收入 期初人员数量 期末人员数量 2 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000 850000 900000 950000 1000000 1050000 1100000 1150000 1200000 1250000 1300000 翻译业务 培训业务 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 翻译业务 培训业务 职能管理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 00 1000 00 2000 00 3000 00 4000 00 5000 00 6000 00 7000 00 8000 00 9000 00 10000 00 11000 00 12000 00 13000 00 14000 00 15000 00 16000 00 17000 00 18000 00 19000 00 20000 00 21000 00 22000 00 23000 00 24000 00 25000 00 26000 00 27000 00 28000 00 29000 00 30000 00 31000 00 32000 00 33000 00 全公司 翻译业务 培训业务 20102010年年度度人人均均人人工工成成本本 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理 1月4885 664695 943947 246302 89 2月3957 573563 353556 785871 95 3月4684 034108 833779 007887 57 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 社会保险台帐 财务部 统计口径 1 人均人工成本 当期人工成本 期初人员数量 期末人员数量 2 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 20102010年年度度人人工工成成本本占占收收入入比比重重 月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务 1月74 28 60 41 41 42 2月387 64 564 97 87 03 3月46 38 53 86 12 02 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例 及月度间的变化情况 数据来源 员工花名册 员工工资表 社会保险台帐 财务部 统计口径 1 人工成本占收入比重 当期人工成本 当期收入 2 翻译业务 包含业务拓展部 项目管理部 翻译部全体员工以及以上部门经理 3 培训业务 包含翻译培训项目部 大客户部 新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4 职能管理 包括总裁 执行副总裁 副总裁 人力资源与行政部 财务部 市场部 信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 三 人员结构 20102010年年度度岗岗位位结结构构 月月份份合合计计管管理理类类市市场场销销售售项项目目管管理理翻翻译译类类开开发发职职能能 1月11210211849311 2月11010211847311 3月11310262044310 4月11210232046310 5月1031020174529 6月981019174129 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源 员工花名册 统计口径 1 管理类 包含总裁 执行副总裁 副总裁 总监 部门经理 主管会计 2 市场销售类 包含客户经理 行业主管 销售助理 培训部市场咨询主管 培训部市场专员 培训部咨询专员 培训部渠道专员 培训部客户经理 3 项目管理类 包含项目经理 项目助理 培训部教学教务专员 培训部教学教务主管 培训部项目管理 4 翻译类 包括内部译员 语料专员 排版专员 资源专员 5 开发类 包括软件工程师 测试工程师 网络工程师 6 职能类 包含总裁秘书 人事专员 前台行政 后勤管理 信息分析专员 出纳 会计 20102010年年度度员员工工司司龄龄结结构构 月月份份合合计计试试用用期期内内1 1年年内内1 21 2年年2 32 3年年3 3年年以以上上 1月11223542168 2月11022551968 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 00 1000 00 2000 00 3000 00 4000 00 5000 00 6000 00 7000 00 8000 00 9000 00 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 40 00 45 00 50 00 55 00 60 00 65 00 70 00 75 00 80 00 85 00 90 00 95 00 100 00 105 00 110 00 115 00 120 00 125 00 130 00 135 00 140 00 145 00 150 00 155 00 160 00 165 00 170 00 175 00 180 00 185 00 190 00 195 00 200 00 205 00 210 00 215 00 220 00 225 00 230 00 235 00 240 00 245 00 250 00 255 00 260 00 265 00 270 00 275 00 280 00 285 00 290 00 295 00 300 00 305 00 310 00 315 00 320 00 325 00 330 00 335 00 340 00 345 00 350 00 355 00 360 00 365 00 370 00 375 00 380 00 385 00 390 00 395 00 400 00 405 00 410 00 415 00 420 00 425 00 430 00 435 00 440 00 445 00 450 00 455 00 460 00 465 00 470 00 475 00 480 00 485 00 490 00 495 00 500 00 505 00 510 00 515 00 520 00 525 00 530 00 535 00 540 00 545 00 550 00 555 00 560 00 565 00 570 00 全公司 翻译业务 培训业务 管理类 9 市场销售 21 项目管理 18 翻译类 41 开发 3 职能 9 试用期内 20 1年内 42 1 2年 20 2 3年 9 3年以上 8 3月11317592188 4月113234823109 5月103765121012 6月98759101012 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明 反映现在时点公司员工