TS16949资材部资材部工作内容清单.doc

二、资材部工作内容清单序号工作内容备注1编制2007年合格供方名单2根据2007年合格供方名单补充每个供方名单的供方调查表，并收集供方的营业执照、体系证书、生产许可证等材料；3供方没有通过质量体系认证的，要制定供方质量体系开发计划。如已通过ISO9000，则要向TS16949方向努力（指属汽车供应链的供方）。4对采购物资分类，主要供方要提交PPAP材料。5与主要材料供方签订采购产品质量协议书。6准备、整理2007年8月份后的采购计划7修订供方业绩评估细则，并形成正式文件。依据供方业绩评估细则填写2007年供方业绩评估表。8依据2007年供方业绩评估表编制2008年合格供方名单9依据供方业绩评估细则填写2008年供方业绩评估表。以下为资材部作业示例：江苏恺之电子模朔有限公司供方调查表启用时间：二OO七年四月供方调查表 Q/JL7.4-02供应商名称(盖章)：供应商地址：企业性质电 话企业经营者传 真员工人数技术员主要产品及生产情况主要产品品种原材料来源年生产能力其 它销售状况年销售量主要客户售后服务质量体系情况质量体系获证情况质量管理体系运行情况请将以上各内容填写盖章后连同生产许可证、营业执照（副本）及企业标准、产品检测等有关资料寄回我公司。考查人员意见(如有)： 签字： 年 月 日公司领导审批： 签字： 年 月 日江苏恺之电子模朔有限公司2007年合格供方名单二OO七年四月2007年合格供方名单Q/JL7.4-03序号供 方 名 称供 方 地 址产品名称联系人联系电话用于产品名称编制/日期 ： 审核/日期 ： 批准/日期：江苏恺之电子模朔有限公司供方质量体系开发计划二OO七年四月供 应 商 质 量 体 系 开 发 计 划Q/JL7.4-05序号供方单位名称供应材料名称目前质量体系现状质量体系开发计划编制： 审核： 批准：质 量 协 议 书江苏恺之电子模朔有限公司 （以下简称甲方）公司 （以下简称乙方）为确保配套产品质量，经双方协商，现达成如下质量协议：第一章 原则及管理 第一条 原则 11 甲乙双方应认真履行其质量职责和承担的责任，确保产品质量。12 甲方有责任监督乙方提供产品的质量，并协助乙方提高产品质量。13 乙方应本着“质量第一”，“诚信务实”的原则向甲方提供合格优质的产品。第二条 管理21 乙方应妥善管理甲方提供的所有产品和技术资料，且不得随意更改或外传第三方。22 乙方提供的产品应满足相关技术文件和封样样品的要求，不得随意更改，若建议更改，应提出书面申请，交甲方审核认可后方可实施,必要时要重新送样。 2 3 甲方提出的质量问题，乙方应限期加以整改，违反有关条款的乙方应接受质量监督和 处罚。 第二章 质量职责和权限 第三条 甲方3 1 按要求对乙方的配套产品进行检验。32 负责监督和督促乙方产品质量的改进与提高。 33 负责将产品质量信息及时准确地反馈给乙方。 34 有权对乙方质量保证体系进行考查。 35 有权向乙方索取产品相关资料，检验报告以及专用检具等。 36 当乙方配套产品质量不稳定或出现重大质量问题时，甲方有权将乙方的配套产品委托相关权威部门检测，并书面通知乙方，所需检测样件（甲方随机抽样）由乙方无偿提供，其检测费用均由乙方承担。 第四条 乙方41 负责提供满足甲方认可的产品技术资料或样品要求的产品，并提供随货质量证明书（每批应出具出货检验报告，合格证等）。 42 负责其配套产品的“三包”，并对其产品在交付甲方入厂验收和甲方在使用过程中出现的质量问题，质量安全事故负责。 43 负责对其产品的质量整改，收到甲方质量问题的反馈后,应在3天内将质量整改措施计划反馈给甲方，其内容至少应包括质量问题原因分析，改进对策，责任人，完成时间等,必要时提供整改的照片和验证的书面材料。 44 有权提出质量意见，建议和改进方案。 45 有权采用新材料，新工艺进行生产加工，但必须书面申请、送样,征得甲方同意。46 有权跟踪了解所配套产品的质量状况，并参与甲方组织的售后服务。 47 甲方的质量检验并不减轻乙方的质量责任。 第三章 要求第五条 甲方51 应了解乙方质量保证体系的运行情况，掌握乙方的产品质量状况，并对乙方的配套产品建立质量档案。 52 为保证配套产品的质量，应督促乙方建立健全质量保证体系，并对乙方质量保证体系进行不定期的评审。53 应对乙方经检验合格入库的产品按“先入先出”的原则投入使用，不应造成不正常的超期储存。 54 质量信息的反馈应采取书面的形式，保证其及时，准确。 第六条 乙方61 应严格按甲方的技术要求及样品进行生产和交付产品。甲方若有工程变更，乙方应在规定时间按更改确认后的要求执行。 62 乙方产品的质量保证期应满足国家行业标准以及国家有关法规。 63 乙方应设立质量信息联络员，并报甲方备案，以便及时反馈技术质量信息，落实跟进质量问题的整改，协调处理现场质量问题。 64 当甲方检验需要协调认可，乙方应无偿提供自制的检具硬件，必要时应提供软件参考。 65 乙方的产品在商家或用户所在地出现重大质量安全事故时，乙方接通知后应立即与甲方协商解决办法。必要时，应会同甲方人员一起前往事故所在地去处理，差旅费全部由乙方负责。 66 乙方应建立健全有效的质量体系，不断增强质量保证能力，一经取得认证资格应及时将资格证复印件以及复审合格证传递甲方备案。67 执行产品和过程批准程序(PPAP)1首批样品与认可条件首批样品是完全用批量生产设备且在批量生产条件下制造出来的产品。需进行样品认可检验的是图纸与技术要求中协商确定的有关材料、性能、可靠性的质量特性。2供货厂按等级2提交PPAP文件，批准后才能进行批量生产第四章 验 收 第七条 乙方交货 71 乙方提供的产品必须符合以上有关条款的规定。 72 乙方产品必须附随货质量证明，其中出厂检验报告应有产品名称、质量状态、检验日期、检验印章等。 73 为保证产品在正常运输及储存条件下不受损伤，乙方应保证其产品的可靠包装，包装与产品质量等同验收。为确保识别，乙方的包装箱上应标明产品名称、型号、包装数量、出厂日期、检验状态、制造厂名等。 第八条 甲方验证 81 甲方对乙方产品的验收，应按原材料验收标准产品技术要求等进行进厂复检。合格批予以接收，不合格批将按“第五章”内容执行。 第五章 不合格品的处理 第九条 不合格品的评审9 1 不合格品由本公司技术生产和质保分别进行评审，如意见不一致则由质量技术副总 最终进行评审，相关部门按评审意见进行处理。 第十条 进货检验中出现不合格品的处理 101 经甲方检验判为不合格批，但不合格项目为非关键项、非安全项，且对产品的性能和成分及使用可靠性无明显影响，准予让步接收处理。对本批产品处以降价5%10%的处罚。 102 对不合格批为非关键项、非安全项不合格，但严重影响产品的使用和性能，属可返工处理的，返工后经甲方检验合格可接收，对本批产品作降价3%5%处理。 103 挑选、返工原则上由乙方负责执行。如需委托甲方进行，乙方按8元/人时支付劳务费，并对本批产品外以降价2%的处罚。 104 对不合格批为安全项、关键项不合格，严重影响产品性能和使用可靠性，该批产品作退货处理。 105 对半成品外协加工件，经不合格评审作报废处理的产品，乙方应按材料费的1.21.5倍进行赔偿。 第十一条 生产装配过程中不合格品的处理品 111 甲方在生产过程中发现的不合格品必要时由甲方或乙方挑选或返工。由甲方挑选或返工时，乙方应承担材料损耗费。并相应按10。2条款和10。3条款进行降价处罚。112 当不能挑选或返修时，应按规定程序作退货处理。113 乙方因产品质量问题，造成甲方生产 停工，乙方应承担误工损失。 114 一经发现乙方产品以劣充优，甲方将整批退货并按该批产品总价的30%罚款。 第十二条 使用过程中不合格品的处理 121 乙方需对提供的产品实行三包，三包期为本批产品在甲方使用结束。122 在三包期内，因乙方产品质量问题造成重大安全事故，导致用户索赔及甲方信誉损失的全部费用均由乙方承担，对乙方限期整改并暂停供货。视其程度处以15万元的质量处罚。 第六章 质量监督和评审 第十三条 质量监督和评审 131 甲方每月对配套产品质量进行统计，并向乙方传递质量信息，内容包括产品名称、批次、质量问题、处理办法、具体扣罚款项、金额等。 132 对甲方的品质反馈不予回复，发生质量问题后处理不及时，类似质量问题多次发生改进较差的配套单位，甲方每月进行公布，并向乙方提出警告，发生以上情况每单处以100元扣罚。 133 连续两月被提出警告，必须限期整改，并对乙方暂停供货。 134 甲方应对乙方产品质量、售后服务、交货期、品质持续改进等情况进行100分制考评，90100分为A级，7089分为B级，7060分为C级，60分以下为其它级。 135 A级供应商我司会加大配套量，优先支付货款，其它级配套单位暂停供货，给3个月整改，甲方对其重新进行评审，评审不合格则取消合格分供方资格。C级供应商甲提出整改要求，乙方应在限期内对不合格项提出整改报告，并按期完成改进，由甲方验证监督。 第七章 其它事项 第十四条 本协议未尽事宜或对个别条款有异议，由双方共同协商后确定，并记录如下： 第十五条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方代表签字盖章后生效。有效期至重新签订质量协议或双方协作关系终止后“三包期”结束。甲方名称： 乙方名称： 江苏恺之电子模朔有限公司 甲方代表： 乙方代表：签订时间： 签订时间： 江苏恺之电子模朔有限公司采购计划启用时间：二OO七年四月 年 月份采购计划Q/JL7.4-01序号物 资 名 称型号/规格供 货 单 位数量单位交货期备 注编制/日期： 审核/日期：江苏恺之电子模朔有限公司供方业绩评估记录表二OO七年四月供方业绩评估记录表供方名称： 材料名称： Q/JL7.4-04进厂批号进度(20%)数量(10%)质量(30%)价格(20%)服务(20%)汇总得分要求实际得分要求实际得分验收使用得分同类实际得分要求实际得分合计平均重要记事供方业绩评估细则1 范围本细则适用于公司定点采购产品供方业绩的评估。2 职责供销部负责采购产品的供方业绩评估，收集评估所依据的相关资料，并做好记录。3 工作程序3.1供方业绩分析A级：90分以（含90分）B级：7090分（含70分）C级：7060分（含60分）其它：60分以下。3.2评估项目及分数进度（占总分数20%）、价格（占总分数20%）、数量（占总分数10%）、质量（占总分数30%）、服务（占总分数20%）。3.3评估细则3.3.1 进度：按合同要求或约定时间提供产品得100分，每滞后要求时间1天扣5分；3.3.2 价格：低于或同等于同类产品价格的得100分，每高于同类产品价格5%的扣5分；3.3.3 数量：按合同要求数量或国家（行业）标准允许误差范围内提供的得100分，比合同要求数量少，且及时按需方要求进行补充的扣5分，比合同要求数量少，且未按需方要求进行及时补充的扣10分，属需方责任的不扣分；3.3.4 质量：按合同要求质量提供的得100分，在进厂验收时一次交验合格的不扣分，一次交验不合格的扣20分，二次交验不合格的扣50分，在产品使用过程中，因产品质量问题而造成重大经济损失的（2万元以上）扣60分，造成一般经济损失的（2000元至2万元）扣40分，造成轻微经济损失的（2000元以下）或其他相关质量问题的扣1030分。3.3.5 服务：按合同或约定