D-TLD大众培训资料参考文档

E 大众集团D TLD管理要求 1 E 一 D TLD定义 概念 识别二 存档清单和存档三 D TLD审核和自审 2 E 是法律法规的要求和大众集团的要求 在发生损害情况和 或大众汽车集团要求下 供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施 注 当供应商提供的产品涉及到产品责任时 首先供应商的管理者具有重大的责任 为此 供应商一方面必须在产品开发 制造过程充分满足法律法规 大众集团的要求 履行产品责任 做 另一方面 必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要 记 和 存 定义与概念 3 E 识别 1 图纸上 D或TLD2 技术资料 如TLD标准 D及两端限位横杠 3 顾客约定的特殊要求D TLD件 具有存档责任零件的缩写 特别是安全零件的举证责任 D TLD在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件 系统是与安全相关的 D审核根据存档责任要求条例进行的审核 定义与概念 4 E 履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务 这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链 相关的文件 记录 证据应可靠保存至少15年 整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴 必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H Why What When Who Where How 与供应商自我素质提高一样 履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为 自我验证 供应商应定期 至少每年一次 对自己的这项工作的实施情况进行自审 以持续改进 同时将审核报告结果提交顾客 责任和义务 5 E 识别 6 E 识别 TLD 涉及的零部件 具体的D特性要求 7 E 识别 TL 8 E D项目 D零件 D特性 D 含义 D 德文存档责任件 Dokumentationspflicht 的第一个字母 D特性 是产品的关键特性值 是 D项目 特性值的控制范围 例 D项目 球销硬度HRC28 32 D零件 有存档责任的零件 安全系统零件 底盘零件 拉杆 双头螺栓 内饰件 D 概念简介 D项目 有存档责任的零件项目 探伤 材料化学成份 材料强度 焊接质量 阻燃性 D的相关概念 9 E 存档资料 10 E 特性清单和存档清单 11 E 存档清单 D零件清单 存档清单 12 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jahr1 Jahr2 Jahr3 资料 文件V1 0 文件V1 1 使用期 存档期 15年 资料的使用期和存档期 存档清单式样 记录 使用期 存档资料清单 产品到最终顾客进入使用时 13 E D 审核是根据存档责任 D TLD零件 要求条例来进行的 具体审核条款可以参见FormelQ质量能力手册的15章 D TLD审核和自审 14 E D TLD审核条例 15 E 新版更新 16 E 新版更新 综合了原1 7和1 8的要求 17 E 新版更新 18 E Shandong CirlelockFactoryCo Sanhuan No 15XinqiaoRd West 264002Yantai China 7MT DVK0322002 04 20031 4401T r Front Heckschl sser x ZSBT rschlo hintern后侧门锁总成1GD839015A25 07 1999 Xxxx DieAnforderungenzuNachweisf hrungwurdenmeistenserf llt Teiweisesolltemannochverbessern bisalleAnforderungen100 erf lltwerden 100 Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind 000 Auditor Muller 审核表要点 供应商基本信息 大众产品组成 从供货清单中选择一种产品 此种产品要涉及到各个需要存档的D TLD特性 产品审核在D件审核时一定要进行 标准号及特性要求细节 特性必须得到满足 风险在这里不进行描述 紧急措施在这里进行描述 整改内容在整改措施中进行 19 E 单项提问的评价 审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求 以及过程是否可靠来进行 现状评价完全符合要求是符合全部要求的3 4以上 无特别的风险大部分不符合要求或符合要求不够否 所有遇到的提问都必须满足 不满足之处 要通过供应商制定的整改计划来解决 如果全部要求得到大部分的满足 并无特别的风险 将签发一个关于验证D TLD 零件的认可 如果确定有直接影响产品质量的偏差 如 缺少检验仪器 则需制订立即整改措施 如 委托外单位检验 以确保产品质量 如果供应商不能满足要求 将通知用货厂 大众集团采购部将负责停止接受供货 如何评价 20 E 改进计划和整改措施 在确定了与要求条例中的提问出现偏差时 要制订整改计划 注明薄弱之处 措施 消除期限和责任者 列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除 21 E 常见问题 22 E D审核要点 D 标识 凡与 D 有关的数据和文件 都必须有相应标识 凡是顾客提供的技术标准 检验标准和图纸 由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖 D 标记 D特性 关键特性的各类检验记录 和D特性的检验仪器 设备校验记录应在记录表上标有D字样 如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份 则应在软盘上盖 D 字样 23 E D 零件 项目 的人员培训凡涉及 D零件 项目 的人员都必须通过 D 知识培训 包括顶岗 探伤 铆接 封口 装配注油 D项目 的设备管理人员 计量器具管理人员 检验人员 D 资料管理人员 D项目 的工艺编制人员 对 D 岗位操作人员每年至少进行一次 D 件培训 对于 D 岗位操作人员每年进行一次 D 岗位技能复审 对于 D 岗位新增人员在上岗前进行 D件培训 考核合格方可上岗 24 E 可追溯性要求对炉 批号实施跟踪 流转卡 是保证可追溯性必不可少的环节 应急计划一旦因意外情况 D零件 不能正常供货时 企业应有相应的紧急措施 内部 外部 以确保满足供货要求 对分供方信息的传递为有效的对 D零件 D项目 的控制 对 D零件 加工的分承包方要进行 D 审核 D项目 的控制加工手段 检测手段严格执行操作规程 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所 都要能得到相应文件的有效版本 25 E 不合格品控制对产品实施 检测和试验状态标识 确保只有通过检测的产品才能被使用或发放 必须制定和严格执行 不合格品的控制 的要求 防止误用不符合规定要求的产品 不合格品的处理需要记录 凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW 如已交于顾客 要立即通知业务部门和顾客该批产品的周号 并及时隔离待处理或返回 产品审核在审核时 要针对所提供的D TLD 零件的每一个存档责任特性选择样件 对这些零件 通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求 产品审核时抽样的多少 要根据零件以及检验的特性合理确定 抽样必须覆盖到所有存档责任特性 产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果 对D TLD 特性必须特别地表明出来 26 E D 零件存档资料的内容顾客提供的技术标准 检验标准和图纸列为D特性项目的试验记录 检验报告 顾客的D特性有关的关键特性的检验记录 D特性的检验仪器 设备校验记录 等等 D 零件 项目文件的保管 防护保存十五年以上 资料完整 妥善保存 例 放火 防潮 防蛀 防霉 防损 防窃 防篡改 便于迅速查阅 建立和保证 D项目 数据的可追溯性 是 D零件 管理的关键 27 E 可追溯性和批次管理定义 28 E 汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量追溯管理 流程的顺利实施使需要企业的管理达到一个新的水平 汽车召回制度的实行是我国汽车工业发展的一大进步 它很好