瓦斯监测及矿山机电设备生产线建设项目可行性研究报告.doc

. 瓦斯监测及矿山机电设备生产线建设项目可行性研究报告一、总 论（一）项目概述1、项目名称：瓦斯监测及矿山机电设备生产线建设项目2、主办单位：某市工贸有限公司单位性质：民营企业单位概况：某市工贸有限公司是以研制、开发、生产销售为一体的矿山机电设备制造企业，公司汇集了多方的技术骨干、生产能手、生产员工，现有高、中级技术职称特种工种人员20名，职业员工69人，公司具备机械设计、制造、加工、工程施工、质量检测等多方面的技术实力，生产设备较为先进，质量严格执行国家或行业标准，产品深受广大用户的一致好评，经济效益和社会效益比较显著，公司主要产品有：主要生产瓦斯监测设备、矿山机电设备等矿山设备20大类50余款品种、产品销售覆盖华东、华北、华南、东北、西南等多个省市、在煤炭、冶金、电力、环保、施工等行业享有较高的知名度，公司制定了“质量第一、顾客至上、诚信为本、服务创优”的发展方针，以最好的管理和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心，实现以最少的资源消耗创建一个环境优美的工厂，来实现我们对顾客的承诺。公司长期注重科技投入，与安徽省工业设计院、中国大学、安徽大学等研究部门及高等院校建立了广泛的合作关系。公司内部建立了CAD计算机辅助设计系统，通过合作研究、技术引进、自主研发等各种形式不断开发新产品。为更好地适应矿山机电设备及瓦斯监测设备的发展形势，公司拟选址在环境条件更为优越的烈山区新蔡工业园，加快公司的发展和升级。3、项目主要建设内容：按照“统一规划，分期建设，滚动发展的”的原则，项目建设规模为建筑面积45500平方米，其中建设标准化厂房39000平方米，综合办公楼3260平方米，技术研发 及其它用房3240平方米，配套建设厂区道路、公共设施、职工生活用房等，配置生产设备。（二）项目背景某市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进某经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。（1）矿山机电设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大制造业作为中部崛起战略的重要内容；我省“861”行动计划也明确指出要把我省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增加；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，为矿山设备更新步伐加快，安全及清洁方面的投入增多。我市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九下年代以前，我市在矿山机械制造上积累和一定的发展基础，某矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的机厂及下属厂矿处机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一些企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、机械设备、液压支柱、采掘机械等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。我市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着某、皖北、某、徐州、河南等20余家大中型矿业集团公司，对矿山配件设备有着较大的市场需求。据初步统计2007年某、皖北两在集团矿山设备采购资金近100亿元，而我市产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，我市发展矿山机械制造业势在必行。（3）拥有良好的发展保障。主要表现在，依托与中国矿大、某煤师院的长期合作关系，我市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；有着初具规模的开发区和工业园平台；有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的某矿机博览会载体。可以说发展矿山机械制造业务条件初备。（4）发展缓慢。我市的矿山机电设备制造业有过辉煌的历史，曾在我市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械制造业没能抓住发展的机遇，造成不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。虽然我市“十一五”规划也将发展机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。（5）产业集聚度不高。主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机械设备配件生产品种不全、质量不优、规格不系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型机械设备的加工能力不强等。企业的联系和实质竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。（6）产品技术含量较低。我市矿山机械制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。（7）企业创新能力不强。近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展事劲不足。综上所述，社会各界有识之士建议我市把发展矿山机电制造业作为深化“工业立市”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，某、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。尽快组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。尽快组织力量，对我市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，把我市建设成为我省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。培育品牌优势。目前，我市矿山机械制造公司生产工艺的浓缩机产品具有较高的科技含量，国内市场占有率达30%，液压支柱产品系中国煤科院专利技术，填补了我省的空白；MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；中意胶带、阻燃运输带市场看好。对于这些品牌产品，要尽快制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“某制造”在同行业的地位和影响。培育竞争优势。统筹协调，对我市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互实的倍增效应。引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。培育产业集群优势。打造某机械制造基地，我市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械制造项目有序向工业园区集中，实现产业集聚。注重内部挖掘，对于液压、机电、机械等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成某制造业中“旗舰”。注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一些进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。培育市场优势。作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。市委、市政府应给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为我市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把我市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。培育人才优势。树立“人才是第一资源”的观念，聚合人才资源，发挥现有制造业人才的作用。大力发展职业教育，根据我市发展制造业的需要，抓紧制定和实施人力资源教育培训规划，加强与市场需求的对接，支持行业、企业和职业学校联合开展“订单”式培训，培养高技能人才。坚持引资和引智并重，建立人才激励机制，营造创业留人的良好环境。要通过对人才的不懈培养和引进，着力培育一支素质高、善经营、懂管理的企业家队伍，培养和造就一大批中高级专业技术人才和熟练工人，为扩大就业、推动全民创业、壮大机械制造业提供人力资源服务。（三）可研报告编制原则（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。（3）依据环保法规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降到最低程度。（4）认真贯彻劳动法，完善劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。（5）认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。（四）可研报告编制依据（1）安徽省设备制造业发展规划（2005-2020）（2）某市国民经济和社会发展“十一五”规划（3）某统计年鉴2007（4）项目可行性研究报告编制规范（5）项目单位提供的有关资料。（五）可行性研究分析范围（1）产品市场（2）工程规模和产品方案的确定（3）工艺技术方案选择及主要设备选型（4）公用工程需要量及供应方案的确定（5）辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定（6）总图布置的确定（7）环境保护措施（8）工程投资估算及财务评价（六）主要技术经济指标按照一次规划，分期实施的原则，项目建设投资10000万元，建设期1年，项目建成投产后：1、年销售收入15000万元2、成本费用12000万元3、企业利润2621万元4、税金379万元5、投资利润率26.2%6、财务内部收益率22.1%（税后）7、财务净现值1147.9万元（税后）8、投资回收期盼4.8年（税后，含建设期）9、盈亏平衡点43.8%瓦斯监测及矿山机电设备生产线建设项目可行性研究报告二、市场分析（一）矿山机电设备随着煤炭工业的快速发展，煤矿生产和建设规模的不断扩大，机械化水平逐年提高，机械配件和电气设备的种类、台数与日俱增，这就要求机电设备的安装使用、检修水平也相应提高、增多，以满足煤炭企业发展的需要，目前全国矿山配件及机电设备的生产能力还不到全国市场的0.01%，因此加快矿山配件及机电设备的开发、投资、生产对本地区的经济发展和社会效益具有重要意义。据调查在某矿务局矿山配件及机电设备年需求约12亿，而本地区的生产能力还不足2亿，皖北矿务局、某矿务局、徐州矿务局年需求量几十个亿，大多业务都流到外地区。因而加快矿山配件及机电设备的开发、投产刻不容缓。从全国范围看，环境保护问题已成为各国普遍关注的热点，矿山配件及设备在生产过程中不断产生和排出大量的污水、灰粉和烟尘，在国际环境保护工作面临的压力越来越沉重，按照科学发展经济社会同步进行的要求，国家不断加大机电设备开发、研制、发展力度，促进矿山安全生产的现代化快速发展。经济发展和社会进步，客观上需要大量的新型现代化设备，机械化的提高，对矿山的安全生产有着积极的作用。公司多年来经过工程技术人员和科研单位的艰苦努力下，在原有产品的基础上进行了大量的试验、改进、更新，不但能够适应市场行业的要求，同时许多产品进了治金、化工、建筑、电力等非煤行业，产品市场前景广阔，该项目的投进定会给地方经济和社会带来巨大的效益与贡献。（二）瓦斯监测设备煤矿井下生产中，瓦斯是最危险的有害气体，为了保障煤矿井安全生产，降低事故的发生，应该对煤矿井下瓦斯进行全面的检测，近年来，特别是最近一段时间，中国各产煤大省煤矿瓦斯爆炸的事故频发，不仅造成众多煤矿工人的无辜死亡，也使得中国安全生产形势大受影响。在矿井中，伴随大量瓦斯涌出的除了可燃性气体（甲烷）外，还会出现可以引起矿工中毒死亡的一氧化碳、硫化氢等气体，这些气体在很低浓度时就会造成矿工中毒死亡。同时，大量有毒有害气体出现也会造成氧气不足，发生窒息死亡。因此，在矿井内，检测全部的有毒有害气体（甲烷、一氧化碳、硫化氢和氧气）应当成为保护矿工安全和煤矿安全的重要手段。井下配置瓦斯浓度监测设备，仪器就开始对现场的四种有毒有害气体进行检测并自动存储记录到仪器中。一旦矿井中的任何一种有毒有害气体浓度超过安全预警设置，仪器就会发出强烈的声、光、振动报警，提醒工人立即离开危险环境并向有关人员汇报。当矿工升井后，有关人员就可以将仪器中的数据下载到计算机中，对当时报警的现场情况进行还原，通过记录的数据即可以对谎报事故的矿工进行处罚，也可以对发生有毒有害气体浓度超标报警而置之不理的矿工进行处罚，从而强化仪器的报警作用，将责任落实到人头。一旦事故发生，井下留存的仪器内的数据也可以通过下载存储在计算机中，相关人员可以通过这些数据对事故发生时的现场环境进行还原，从而找出事故发由于所有测量的数据都自动记录在仪器中，在平时的工作中，安全人员可根据每天下载的数据记录对全天的有毒有害气体浓度数据进行分析，给煤矿领导提供事故预警。因此，瓦斯监测设备强大的数据采集记录功能，就如同飞机上的“黑匣子”，可以随时对矿井中的现场环境进行还原，从而为事故预警、事故报警、事故善后提供完整的数据资料，从而为事故责任认定提供依据。由于所有测量的数据都自动记录在仪器中，在平时的工作中，安全人员可根据每天下载的数据记录对全天的有毒有害气体浓度数据进行分析，给煤矿领导提供事故预警。瓦斯浓度监测仪在煤矿的应用，不仅仅是向矿工提供一个保护生命的工具，同时更是为矿山管理者提供一个对于有毒有害气体浓度监测、监控的系统管理的规范。三、产品方案及生产规模（一）产品方案1、瓦斯监测设备。2、机电设备：订扣机、气动注浆泵、带式输送机、绞车、电缆缠绕机等。3、根据客户的生产要求，按需加工，计划生产。（二）生产规模1、较大型配件及设备实行订单加生产。2、年加工生产瓦斯监测设备约100万套。3、年加工生产矿山机电设备400万件（只）。四、工艺技术方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据矿山配件及机械设备生产技术规程及相关产品的国家标准或行业标准规定。（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容（1）机电加工制造；（2）机电设备维修保养；（3）瓦斯监测设备制造。（二）生产工艺流程（1）矿山机电设备及配件加工工艺进料下料钻孔刨床车床加工铣床加工焊接车床加工组装调质入库检验外观处理（2）瓦斯监测设备技术指标：壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65 尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm 传感器：可燃气体 催化燃烧原理 氧气和有毒气体 电化学原理 量程：可燃气体： 0-100% LEL，分辨率：0.1% LEL 甲 烷: 0-50% VOL，分辨率 0.01% VOL(MA) 氧 气: 0-30% VOL，分辨率 0.1% VOL 一氧化碳： 0-999 ppm，分辨率：1 ppm 硫 化 氢： 0-500 ppm，分辨率：1 ppm 电源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时) 报警：90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度, STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示 数据采集：可燃气体： 0-100% LEL，分辨率：0.1% LEL 温度范围：-20-50 湿度范围：15-95% RH(非凝结) （三）主要设备设施1、机电加工生产线（1）3T行车2台（2）5T行车2台（3）剪板机2台（4）卷管机2台（5）50车床1台（加长型）（6）叉车2辆（7）平板硫化机5台（8）铣床2台（9）带锯床1台（10）切割机5台（11）砂轮机5台（12）检测装置2套（电脑测试议、测厚仪、探伤仪、动静平衡设备等）（13）数控机床2台（套）（14）氩弧焊接机2台（15）实验设备：铸造分析仪、拉力计、硬度计、恒温箱、绝缘仪等。2、维修保养设备2套3、供配电及其他辅助设备14台（套）4、配送车5辆五、原料、辅助材料及动力供应（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是优质圆钢、角钢、槽钢、U型钢、工型钢、C型钢和其他钢材，主要供应源是上海宝钢、马钢及周边地区钢材市场等，货源充足，运输便利，原料供应有保证。（2）其他比较主要的原材料是优质钢板材、硬质合金片等，主要供应源厂家有株州、保定等，某市、徐州市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。（3）其他辅助材料及工具在徐州、某市场上均有销售。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动是是380V工业用电，其次是部分照明用电，年用电量15万度，项目单位配备100KVA变压器2台，电源有烈山区新蔡工业园变电所供给。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水，烈山新蔡工业园内已整体规划，用水和排污按规划要求。也可由项目单位自备水源井，满足本项目生产、生活用水，供水管网按生产区、办公区、生活区合理布置。六、选址及建厂条件（一）选址原则本项目的厂址选择遵循以下原则1、符合某市、烈山区一体化建设的总体规划。2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城市化发展造成的环境不利影响。3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂内的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息畅通。4、建厂选址面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。（二）厂址方案选择结论本项目拟选厂址位于烈山新蔡工业园区内，厂址处于园区主导风向的侧下风向，对城市环境的影响较小，且交通便利、水源充足，距离合徐和连霍调整公路的出入口较近，距离连云港港口较近，减少了机械产品出口的运输环节。项目享受烈山区总体规划和环保部门的有关要求。（三）拟选厂址概况拟选厂地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。（四）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原料钢材全部由项目单位在上海定钢、马钢公司、武汉钢铁公司等业务单位，以及某市、徐州市钢材市场供应。2、运输本项目的运输采用公路和铁路运输。钢铁公司采购原材料以汽车和火车运输为主，某市及徐州周边地区供应的原材料以汽车运输为主；部分出口机械设备产品采用汽运连云港；内销机械设备产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水处理后，一部分送入生产车间车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至工业园区的污水管网，引入园区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工所需供电由工业园电网电源，架设一路10KV专用线供通厂区供电，电压等级按380V考虑，配备50KVA变压器1台。通讯：项目所在烈山新蔡工业园从电信局引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（五）气候条件某地区属温暖带关湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机械加工生产。（六）基础设施条件某烈山新蔡工业园区是经市政府批准设立的工业园区，按照“统筹规划，合理布局，科学定位，突出特色”的要求，立足园区自身条件，借鉴外地成功经验，高标准、高起点编制园区总休规划，明确园区总体布局和产业发展导向。坚持以产业为本、工业为主，主攻基础设施，提升管理水平，举全区之力，加快园区建设，增强项目承载能力，使之成为烈山区先进制造业、加工业和配套产业的集聚地，形成经济开发区、工业园区联袂互动、竞相发展的新格局。园区建设以市场为导向，坚持“谁投资、谁受益”的原则，建立政府推动与市场化动作相结合的运行机制，拓宽融资渠道。区财政单列园区基础设施建设预算，工业园区建设资金由区财政按实际完成投资额的70%予以配套支持，现已建成园区大道、园区路网工程，配套建设绿化美化和路灯亮化工程、排水工程，按照园区规划和建设进程，今年将实施园区东部的河堤道路建设工程、园区服务管理中心建设，以及园区绿化美化环境工程建设。烈山工业园投资和建设环境不断优化，制定实施了中长期发展规划，以及可持续发展的一系列优惠政策，除享受省级开发区相同的优惠政策外，还可享受烈山特殊的园区发展优惠政策，这对于招商引资、项目建设和市场开拓发挥重要作用。某地区是我国六大煤矿开采基地之一，华东地区重要的煤电能源基地，烈山区及周边地区煤炭、铁矿石主其他非金属矿产资源十分丰富，现有一批大、中、小太业集团公司。本项目加工生产的机械产品是为了矿业机械和环境保护企业服务的，因此，市场空间较大，极具发展潜力，有利于产品的市场开拓和发展壮大。项目区内劳动力资源充足，专业技术力量较强，原某矿山机械制造厂经过多年的生产实践，培养了一批具有实际操作能力的专业技术队伍。项目区动力能源供应充裕，交通运输条件便利，厂址条件完全符合矿业机械生产、加工和销售的要求。（七）政策环境优越烈山工业园区在管理服务体系上按照市场经济的要求，实行激励措施，积极鼓励园区内各类项目的开发建设，为投资和建设提供全方位的服务，对园区内的各项行政事务实际统一领导、统一管理，落实首问负责制，项目责任制，跟踪服务制，一站式审批，一条龙服务，逐步完善各类市场中介和公共服务组织，为项目建设和生产经营活动提供法律、信息、金融、运输、保险、仓储、购销、招聘、培训等多项服务和便利，对于一些投资规模大，技术含量高，经济社会和生态效益好的项目，土地出让金给予低于成本价的优惠支持。通过对种种因素条件的比较衡量，综合考虑项目辐射能力，环境条件、水源、地势、信息资源、劳动力资源、动力供应、运输条件等，确定某永进工贸有限公司建设工程项目选择址在烈山工业园区。该工业园区地理区们优越，水源充足、环境优美、交通便利，远离城区的繁华喧闹，动力供应充足，场地面积充裕，符合建厂条件。七、工程方案（一）总图运输1、总平面布置总平面布置的原则：（1）满足生产工艺流程要求。（2）符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。（3）结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。厂区总图布置划分有以下功能区（1）生产加工区（2）试验研发区（3）辅助生产区（4）仓储区（5）公用工程区2、平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。3、竖向布置（1）布置在投影。满足生产工艺流程要求。满足运输及排水要求。结合自然地形，尽量减少土方工程量。（2）土方工程场地地形标高在9.7-10.4米之间，自然坡度约1%，根据布置原则，需要将场地进行平整。4、工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部栽植适当地气候、土壤条件的乔木、灌木、景观草及观赏性植物。绿化面积为3520平方米，绿化系数为33%以上。5、工厂运输本项目的运输为公路、铁路运输，年运输量21000吨，其中运入主要为钢材及维修设备，运出主要为配件设备产品。为了实现运输功能的社会化，工厂配备生产运输车辆及生活车辆。工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。厂区总占地面积46620平方米（70亩），南北长160米，东西长292米。厂区南部建设原材料存放场，围墙南侧设置大门和门卫。生产区各主要生产加工车间设置在厂区北部。行政办公楼设置在厂区北侧。停车场设置在厂区中部。厂区运输路线呈环形连通。原材料通道与生产机器产品销售通道分离，便于搬运和生产管理。生产主体厂房车间设置在厂区的中部，缩短了厂区运输的距离，便于流水作业。厂区环形运输通道，使厂内运输更为便捷。总之，总平面布置方案从系统的观点出发，统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果，使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理销售区相对独立，配置智谋的绿化美化之间隔，形成一个布局合理，环境优美的现代化工厂。厂区与工业园区的路网相通，交通运输条件十分便利，原材料购进可以通过长途大货车、火车发动，辅助材料购进，短途由社会物流配送，机器产品发送由专用大型汽车或火车，厂内各生产环节运输由行车或叉车完成。（二）给排水1、工厂排水本项工程排水系统分为生产、生活污水排水系统，以及雨水排水系统。（1）生产污水排水系统本系统分有压排水和无压排水，部分生产污水收集处理后加压输送至生产加工车间，作为冲洗机器设备使用，一部分生产污水无压排放至工业园区的污水管网系统。（2）生活污水排水系统本系统收集全厂生活排水及其他排水，全部排入生化处理装置进行生化处理。（3）雨水排水系统本系统收集厂区内的雨水，直接排入工业园排水系统，流入工业园规定的排水区。（4）给水系统供水量：本项目用水量很少，生产用水每天约10立方米，生活用水每天约10立方米，每天供水总量为20立方米。给水方式：连通园区自来水管网，使用城区自来水，也可自备水源井，厂区自供地下水。（三）供电及通讯1、全厂供电负荷计算及负荷等级划分根据各专业提供的用电设备数据测算全厂用电负荷为一期工程380V。2、电源项目单位烈山新蔡工业园从供电所达成有关协议，10KV供电电源拟采用架空线路，分别取自公司相毗邻的10KV出线作为主电源，10KV出线作为备用电源。3、供电系统为了满足各生产装置的用电需求，确保可靠供电，拟配备1台50KVA变压器，电源高低系统均为单母线分段接线方式，低压配电系统为380/220V，TV-S制。4、主要设备选型电力变压器 Sq-100 10/0.4KV 2台高压开关柜 XGN系统 10台控制屏 RK-1系列 2台低压配电柜 GGD系列 9台其他电气设备将根据环境特征及介质持性时行选择。5、厂区供电及道路照明厂区高低压线路及道路照明线路敷设均根据实际情况分别采用电缆桥架设和直埋敷设，照明控制为手动和光电自动控制，各装置电机电源，照明电源均引自配电室或由主电所直供，关键岗位设置事故照明，配电装置及灯具依据照明环境特性及介质特性选型。6、防雷接地本项目为三类防雷，接地系统采用TN-S系统，除独立避雷针外，全厂工作接地，保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地网。7、消防部分电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。8、通讯根据本项目需要，需要从工业园区引入外线，供企业对外联络使用，内部设100门程控交换机，兼作内部行政电话及调度电话。（四）建设工程1、建设工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。2、地基和基础由于本项目工程无工程地质资料，地基处理需另行确定。基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构筑物采用钢筋混凝土的构架式基础。3、结构形式按照主项专业、工艺布置特点，可采用钢筋混凝土结构或轻钢架结构。4、建筑装饰按当地现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。5、抗震设计本项目工程抗震设防烈度为8度。6、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办公楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。7、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长2500米。厂风生产、生活、办公区要搞好绿化、美化、建成花园式工厂，厂区周围要栽植5米完绿化道，以改善局部小气候。八、节能、节水（一）节能从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源，耕地、水土、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位，节约能源具有重要意义。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与，企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式，正确的生活方式，建设文明，节约，清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。本项目主要能耗为：电。为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料，新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功能补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的Y系列或变频调整电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水我国是一个淡不资源相当贫乏的国家，人均占有量，仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”所以必须把节水作为一个重要问题来解决。本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再用利；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。九、环境保护与安全卫生（一）环境保护1、本项目执行的环境保护标准（1）中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）（2）国务院建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令1998年11月29日）（3）污水综合排放标准（GB8978-1996）2、项目的生态环境评价本项目地址烈山区新蔡工业园，此处生态环境条件好，周围没有产生较大污染的企业，具都有和符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周边环境不会造成危害。3、项目的污染和污染分析本项目主要的污染源是机械振动、转动设备产生的噪声，以及职工生活日用垃圾，如直接排放会造成水体和土壤的污染。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。（2）生产部门生产的边角料和切削废品，由回收站进行再利用。（3）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清站。（4）本项目建设严格执行“三同时”制度。（二）安全卫生本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸、应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，做好必要的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。十、组织机构和劳动定员（一）组织机构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。1、总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机械设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完章程规定的其它职责。2、财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果，负责企业的资金筹措与调度使用管理，保证国家财税政策的贯彻和落实。3、供应部：审批、执行材料采购计划，及时掌握市场行情信息。监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资运输、验收、储存、核算等工作。4、生产部：负责执行全厂生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量和产量，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测。积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售统计工作，听取和解决用户的建议和意见，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。6、质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全厂的原材料检验，生产工序过程检验和最终检验，组织产品和工程的联合验收，严把质量关，严禁不合格投入生产和出厂。7、办公室：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联络，负责企业从事管理和安全防卫后勤保障工作。（二）劳动定员1、劳动定员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门20人，生产辅助人员280人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应上岗前进行培训，合格者方能上岗。实行八小时工作制，每天一班。十一、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为4个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约8个月。4、建设期本项目建设期为12个月。十二、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、全国统一建筑工程概算安徽省估价表（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价。3、建设单位提供的有关资料。（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。建设投资构成如下图所示：2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分。（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保