门店业务流程操作说明书.doc

普济堂连锁门店后台业务操作手册门店业务操作手册一、门店请货操作步骤1、门店请货业务1）请单据生成连锁分店管理请货单据生成2）点击请货单据生成，调出“分店请货单”。如下图：3）填写单据的抬头信息在“分店请货单”上“部门”、“业务员”后面的空白处，双击选择。4）填写单据的明细信息在商品编号处，可以按店内码或商品助记码，选择要请货商品和数量。5）请货填写完成后，点击存盘点击存盘后，弹下面的对话框如没有要请货商品，选择“退出单据”。如还有要请货的商品，选择“新开单据”具体操作按上述步骤重新操作。2、门店请货入库操作步骤（注：总部送货到门店后） 1） 分店配送入库单选择并打开分店配送入单。如下图所示：2）点击“分店配送入库单”按钮后，打开“分店配送入库单”。如下图：3）点击“辅助功能”选择“提取内调调出出库单”。点击“提取内调调出出库单”，弹出对话框。如下图：4）在上图双击选择，总部的调出单，生成“分店配送入库单”。如下图：5）如总调出的数量和不符，把数量修改成实际到货数量。6）全部核完成后，点击记账即可，弹出下面的对话框如还有总部调出库的商品需要入库，就选择“新开单据”，否则选择“退出单据”。二、借货调拨（退货）操作一） 分店调出操作步骤该流程可适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货业务。1、 填制“内调调出票单”1）打开单据业务管理中心-直营调配-内调调出票单填制，如下图所示：单击内调调出票单填制，打开“内调调出票单”，如下图所示：2）填制单据抬头项基本信息双击各项信息的空白框处，选择“调出分店”、“调入分店”、“部门”、“人员”等信息，其中“调出分店”、“部门”、“人员”等信息选择时由系统默认。“调入分店”需要通过双击空白框，在弹出的对话框内选择分店（如果向配送中心退货，则选择配送中心），如下图所示：2、鼠标双击选定调入分店1、鼠标双击通过上述操作，完成单据单据抬头项基本信息的填制。3）维护调出商品明细内容在“内调调出票单”明细项中维护“商品名称”、“数量”，选择“调出货位名”、“调入货位名”、“批号”等信息。如下图所示：商品信息可通过维护商品编码、助记码、商品列表中选择机种方式。4）内调调出票单存盘。调出商品明细信息填制完成后，点击“内调调出票单”左上方的“存盘”按钮，“内调调出票单”填制完成。如下图所示：2、鼠标单击1、鼠标单击2、 内调出库1）打开“分店内调出库单”当调入分店对调出分店开具的“内调调出票单”的内容审核确认完成后，调出分店通过打开“分店内调出库单”办理门店调拨出库记账。如下图所示2）提取“内调调出票单”。单击“辅助功能”按钮，在弹出的对话框内选择“提取内调调出票单”选项。如下图所示：单击“提取内调调出票单”后，在弹出的对话框内选择并打开调入分店审核通过的“内调调出票单”。如下图所示：选择“确定”后，生成分店内调出库单。3）点击“记账”按钮，完成门店调拨出库记账。如果，调入门店全部接收调出门店调出出库的商品，门店间调拨业务结束。3、 内调出库返库入库如果调入门店（借货门店）没有全部接收调出门店的商品，调入门店未接收的商品需要调出门店办理内调返库入库。1）打开“分店内调返库入库单”。如下图所示：2）打开分店内调返库入库单后，点击“辅助功能”按钮，选择“提取内调调出出库单”。如下图所示：3）单击打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择并打开返库的单据。如下图所示：4）打开返库的“内调调出出库单”后，生成“分店调出返库单”。如下图所示：5）点击“分店调出返库单”左上角的“记账”按钮，就完成了调出商品返库入库业务。二）门店调拨调入门店（借货门店）业务1、 审核调出门店“内调调出出票单”1）打开“内调调出票单审核”功能。如下图所示：2）选择并打开“内调调出票单审核”后，选择调出门店的调出单据，审核是否允许调入。如果允许调入，双击单据编号选中，然后点击“审核确定”按钮，审核通过。如审核不通过，退出即可。如下图所示：2、 接收调出门店的商品入库。1）选择并打开“分店配送入库单”。如下图所示：2）点击分店配送入库单上的“辅助功能”按钮，选择并打开“提取内调调出出库单”。3）打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择调出门店的配送出库单，然后点击“确定”按钮。如下图所示：4）选择并确定调出单位的出库单后，生成“分店配送入库单”。如下图所示：5）如果对调出门店调出的商品无异议，全部接收，点击上图左上角的“记账”按钮，完成收货记账业务。3、接收调出门店调出的部分商品。如果，不全部接收调出门店调出的商品，调入门店可以根据实际接收的商品直接在“分店配送入库单”上直接修改商品“数量”。如下图所示：修改完数量后，点击“分店配送入库单”左上角的“记账”按钮，完成部分商品入库。未接收的商品退回调出门店，调出门店办理分店内调返库入库。三、单据修改业务各种单据在未被下一环节的业务调用或者审核前可以修改，如果被下一环节调用或者审核通过，则不能修改。一） 请货单据修改1、 选择并打开“请货数据调整”。如下图所示：2、修改单据1）点击“查询”按钮，然后选择需要修改的单据。2）选定需要修改的单据后，然后点击“修改”按钮，对该“请货单”的内容进行修改。如下图所示：3）修改完成后，点击“保存”按钮，然后点击弹出的对话框内的“确定”或者“取消”按钮，决定是否打印，完成该单据的修改。如下图所示：二）调出单据修改调出单据主要适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货的业务。1、打开需要修改的单据。选择并打开“内调调出票单填制”。如下图所示：2、 单据修改1）打开需要修改的单据点击打开的“内调调出票单”的“辅助功能”按钮，选定并打开“内调调出票单修改”。如下图所示：点击并打开“内调调出票单修改”后，在弹出的对话框内选择需要修改的单据。如下图所示：选定需要修改的单据后，点击“确定”按钮，然后对单据进行修改。2）单据修改修改单据内需要修改的内容。如下图所示：单据修改完成后，点击“存盘”按钮，把