供应商管理办法.doc

供应商管理办法1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本办法。2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。3 定义供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。4 职责4.1采供室负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评价、供方信用评价、服务、交货期和供应商现场调查或审核以及评价、评估工作的汇总，供应商资料的收集、管理。4.2入厂检验室负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。4.3财务室负责供货后供应商供货价格的评价和评估5工作内容和要求5.1 供应商分类5.1.1 根据采购作业程序对采购物资分为A、B、C三类产品按，（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商A类：对最终产品起到关键作用的物资。B类：对最终产品起重要作用的物资。C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。5.1.2 对主要重点供应商应列入合格供方名录，对一般供应商可视情况列入。5.2 供应商选择5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则：a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择时应优先考虑，如通过ISO9000或药包材注册和容器注册证或生产卫生许可证等。d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。e）供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。5.2.2 评价指标供应商选择评价以供方评价表为依据进行综合评价。5.2.3 选择程序1 采供室经调查或获悉潜在供应商可满足公司要求时，向其索取、收集营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等资料证据，进行供应商调查，同时需进行样品试用的安排供应商提供样品。2 由采供室将样品交入厂检验室行检测。3检验合格后，由品质和生产技术部两部门牵头，协同采供室采用信函调查、现场检查或第二方审核等方法，调查其质量保证能力和生产能力。4需要样品试用的由采供室写出试用申请，由质量和生产技术部门安排小批量或单件样品进行试用，入厂检验室跟踪试用情况，并出具试用结论。5根据以上质量、现场调查等的综合评价，采供室填写供方评价表，做出评价结论，批准同意纳入合格供方名录或列入一般供应商。6由评估小组的人员推荐、选择，采供室牵头办理，选择时限从提出新供应商到选择，不需要进行样品试用的最长不超过7个工作日，需要进行样品试用的最长不超过14个工作日。7供应商一经确定，尽可能减少变更，并视提供产品价值的多少及采购风险的大小确定是否签订供货协议。8合格供方名录每年8月份进行一次评审更新，评审结果报总经办审批。5.3业绩评估5.3.1业绩评估指标对供应商业绩的评估指标共分为4-5大类，满分为100分。减分项累计超出本项得分以零分计算。1供货质量：a)合格率(60%)：以供货次数统计，原材料合格率为95%每低1%扣0.2分。b)使用单位质量投诉(40%)：生产车间投诉一次视问题严重程度扣0.52分。5.3.1.2供货价格：以签订合同的价格为依据，当市场价格变动时，采购员或审计就市场进行调查，让供应商进行报价，如报价高于市场价每次扣2分，以此类推，扣分累计超出30分的以30分计算，如低于市场价为满分。3供方信用a)合同履行率(40%)：以实际供货数量与合同签订数量为依据进行统计，履约率100%的为满分，每降1个百分点扣0.1分，有货而故意囤积不送的每发现一次扣10分。b)交货期(40%)：以是否影响生产为依据，每推迟一天扣0.51分（只有在交货期内事先申明缘由的按0.5分计）；推迟5天及以上的该项不得分；故意拖延经催交的每催促一次扣5分。c)交货单证齐全(20%)：单证与货物应同时到达，未能按时达到扣0.5分，每缺1次扣1分。该项由采供室评估。4质量改进效果：第一次提出整改达不到要求扣2分，再次提出整改达不到要求扣5分，第三次提出仍达不到的按0分计。5服务：以上门服务的到达时间和要求提供信息资料的及时性为依据，未能在规定的时间内回应，每发现一次扣2分。5.3.3评估程序1 评估小组：采供室经理、入厂检验室主任、制造部部长、品质部部长等相关人员。2由评估小组成员进行评估,备品备件供应商由采购专员根据平时供货情况进行日常管理，不再进入评估程序。3每年7月份，由入厂检验室对供应商的供货质量合格率、质量改进和服务态度进行评估；由审计人员和采供室相关人员对价格控制能力进行评估；由采购经理或采购员对供应商信用，价格、供货质量投诉方面进行评估。4对在评估期内有供货但由于有历史价格无需比价的，价格方面的评估以满分计。5由采供室根据上述部门的评分和加减分项目计算总分，填制供方评价表，根据供应商业绩评价表，并进行总结分析，当扣分情况与实际情况偏差较大时，采供室可以与相关部门沟通后适当调整。5.3.5分级管理1 每年由采供室将评估结果汇总后，向相关部门反馈无异议后，报公司分管领导及各相关部门。2 根据年度评价，将供应商划分为优秀、良好、基本合格和不合格四级。划分标准是：优秀90分，良好：8089分，基本合格70-79分，小于70分视为不合格。其中信用单项评估不足满分的60%和环境绩效不符合公司要求都视为不合格。3 对评估为不合格的，由入厂检验室提出改进要求，由采供室通知供应商进行纠正改进或给予淘汰。4 对连续2批以上质量不稳定的重点供应商，视其质量问题原因及轻重程度确定要求其进行限时整改，或由供应申请管理者代表批准后入厂检验室门安排追加现场审核。5 因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任，并按质量投诉扣分。6 对于年度评估不合格需淘汰的供应商，根据其提供的产品特性或供应商以往的业绩表现，由采供员提出是否继续留用，由采供室经理批准后执行。5.4 激励措施根据供应商业绩评估的不同等级可适当提高下年的采购量配额、货款支付比例或延长供货协议的有效期限。5.5档案管理5.5.1 采供室负责整理、保存供应商档案,并跟踪更改供应商名录及合格供方名录。5.5.2 采供室及时更新供应商档案，包括：供应商名称、联系人、电话和地址。5.5.3 采供室根据需要可要求采购员提供最新的供应商及其产品的资料文件，以便存档。6 相关/支持性文件采购程序7 记录供应商调查登记表合格供方名录供方能力评价表供应商调查登记表Q/SEB-JL01.312007 NO.1.供应商的基本情况单位名称：地址：电话： 传真：法人代表：联系人：注册资本：成立时间：公司性质：建筑面积：占地面积：2.供应商组织机构和生产体系员工总数：其中：生产工人： 人专业技术人员： 人质检员： 人主要产品名称：产量：生产周期：年供应量：主要客户：发货周期：货运方式：产品工艺流程（附表），主要生产设备（附表）原料来源产地：原料检验方式：（附检验单）3.质量体系质量体系组织结构图（附表）生产许可证（复印件）营业执照（复印件）交货物料质量标准和批准文件（复印件）交货物料、合格检验报告单（正本）主要检测设备（附表）生产厂房是否净化（生产环境简介）是否通过GMP或其它认证（复印件）4评价结论良 （ ）合格（ ）不合格（ ）5审查人员签名QA主管： QC主管：采供室主管： 采购员：6.评价日期填表说明各供应商：本调查表为我公司前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1. 在填表前，请首先填写填表承诺（后附）2. 本调查表13项为供应商体系的整体概括，将直接影响我公司对贵公司的评价，请务必准确全面填写。3. 填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须 与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。4. 认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、QS、VDA、ISO/TS16949等所有认证。5. 本调查表在填写完毕后，请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回我公司采供室。6. 凡是涉及以下填写内容的变更，尤其是工商、税务、经营资质等