质量手册(XXXX扩项).doc

公司商标质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态0封皮实施日期2012/01/01页码1文件编号：Q/XT 001-2012制定日期：2012.01.01实施日期：2012.01.01发行版本： B区 分部门姓 名日 期编 制综合办2012/01/01批 准总经理2012/01/01 注册地址：办公地址： 生产地址： 联系电话：联系传真：邮编：质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态001目录实施日期2012/01/01页码2章节号QMS条款手册条款号标 题修改码页码01目录02-3021.1PDCA图0403 1.2/2/3颁布令0504任命书0605质量方针/质量目标0706公司简介08-10071.2手册说明0111.0组织机构图0122.0质量管理体系职能分配表0133.0 生产流程0144.04.14.1总要求0154.2.14.2.1文件要求0154.2.24.2.2质量手册0154.2.34.2.3文件控制程序016-174.2.44.2.4记录控制程序017-185.05.15.1管理承诺0195.25.2以顾客为关注焦点0195.35.3质量方针0205.45.4.1策划:质量目标0205.4.2质量管理体系策划205.55.5.1职责、权限与沟通020-225.5.2管理者代表225.5.3内部沟通225.65.6管理评审022-236.06.16.1资源提供0246.26.2.1人力资源总则0246.2.2能力、意识和培训246.36.3基础设施024-256.46.4工作环境0257.07.17.1产品实现的策划0267.27.2与顾客有关的过程026-277.47.4采购027-287.5.17.5.1生产和服务提供的控制028-297.5.27.5.2生产和服务提供过程的确认0287.5.37.5.3标识和可追溯性0297.5.57.5.5产品防护029-307.67.6监视和测量设备的控制030-318.08.18.1测量、分析和改进:总则0328.2.18.2.1顾客满意0328.2.28.2.2内部审核程序032-34质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态001目录实施日期2012/01/01页码38.2.38.2.3过程的监视和测量0348.2.48.2.4产品的监视和测量034-358.38.3不合格品控制程序035-378.48.4数据分析037-388.58.5.1改进0388.5.2纠正措施控制程序038-408.5.3预防措施控制程序040-41附件文件编码要求更改履历Q/XT 001-2012 47 / 47质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态002 PDCA过程图编制日期2012/01/01页码4主管部门对人力资源策划管理质量管理体系的持续改进供销部收集、分析顾客反馈信息并进行传递、处理定单总经理及副总经理输出交付产品顾客顾客交付生产采购策划产品实现质检部对产品进行入库检查、过程检查、出库检查。物流部门对不合格品控制综合办公室QMS内部审核，对提出的问题进行跟踪验证相关部门对收集的各种数据进行统计分析，提出改进建议；综合办公室门对改进措施跟踪验证 总经理及相关部门负责人总经理确保资源的提供主管部门及相关部门管理并维护必须的基础资源相关部门确保工作环境符合要求测量分析改进配备资源组织管理评审建立改进机制评价QMS职责权限策划管理体系策划制定质量方针制定质量目标管 理 职 责总经理质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态003 颁布令实施日期2012/01/01页码5由于当前，市场竞争十分激烈，我公司生产的产品不仅面临国内各厂家的竞争，同时又面临加入WTO后国外厂家进入我国市场的挑战。因此市场竞争和形势发展要求 （单位名称） ：必须在产品质量、管理水平、员工队伍建设等方面不断上水平，以提高经济效益，增强经济实力，保证在激烈的市场竞争中持续发展、壮大。为了使我公司的质量管理模式与现代国际标准接轨，促进市场不断壮大，力求通过质量管理体系的建立和有效运行，并不断持续改进，达到顾客满意的目的。我公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，结合本公司的实际情况，特编制此质量手册,引用GB/T19001-2008标准.质量手册是具体阐述我公司质量方针和目标，描述我公司质量管理体系、规范我公司质量管理的纲领性文件。全公司员工必须认真学习、全面理解其内容，并坚决贯彻执行。质量手册于2012年01年01日正式颁布、实施。总经理：2012年01月01日 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态004 任命书实施日期2012/01/01页码6为了贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的指导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在公司内促进并提高员工顾客和质量意识；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2012年01月01日 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态005 质量方针质量目标实施日期2012/01/01页码7质 量 方 针质量第一，用户至上，追求完美，成就卓越。星泰人坚信：质量是立业之本，管理是强业之路。今天的质量就是明天的市场。注重细节与整体共发展，认真恪守质量是企业的基石，服务是企业的根本。开拓市场，勇于创新。 质 量 目 标产品一次交验合格率97%以上；顾客满意度达到98%质 量 承 诺信誉 品质 创新 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态006 公司概况实施日期2012/01/01页码8公司简介Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态007手册说明实施日期2012/01/01页码9本手册是我公司在质量管理体系建立和运行中长期使用的主要体系文件之一，在产品生产和环境活动中具有重要指导作用，手册中规定了质量方针、目标以及标准要求建立的程序文件，描述了管理体系的内容和要求。本手册遵循ISO9001：2008标准建立，由管理者代表编制，总经理批准实施。本手册基本构成共15章。0107依次为目录、PDCA图、颁布令、任命书、质量方针、目标、公司简介和手册说明。1.0为组织结构图，2.0为职能分配表，3.0为生产流程，4/4.1-8/8.5为手册正文，是对质量管理体系各章节及其相关作用的描述；本手册按照GB/T19001-2008质量管理体系要求，本公司对钟表及精密计时仪的制造加工和服务进行了详尽的描述，阐述了本公司的质量方针、目标和各个部门的职责和权限，从而建立文件化的质量管理体系。目的是向顾客证明，我公司有能力稳定地提供满足其要求和法律法规要求的优质产品，同时通过在公司内有效地开展质量管理体系应用，并不断改进其有效性，使我公司的质量管理水平和产品质量不断提高，以达到增强顾客满意，持续增长经济效益的目的。本手册适用于本公司质量管理的应用和第三方认证机构对我公司质量管理体系的认定；也适用于用户对我公司质量管理体系的评定。由于我公司钟表的制造加工属于配套产品来图加工目前还不具备开发设计能力，因此手册中7.3设计和开发和7.5.4顾客财产进行了删减，同时，公司没有外包过程。除此以外，手册覆盖了GB/T19001-2008标准中所有的内容。本公司对手册的管理采用“受控”（跟踪管理）和“非受控”（非跟踪管理）两种方式。无论受控或非受控版本，其持有者或保管者未经批准不得将手册翻印或外借；手册持有者调离岗位时，应将手册返还发放部门。本手册由管理者代表负责解释。本手册经总经理批准发布后生效。本手册由综合办公室保存、发放。 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态01.0组织结构图实施日期2012/01/01页码10附件:公司组织结构图总经理管理者代表供销部综合办公室生产技术部（含车间）质检部原料库生产化验室定单成品库 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码11 职能部门体系要求管理层管理者代表综合办生产技术部（含车间）质检部 供销部4.1 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量设备控制8.1 总则8.2 监视和测量：主要职责 ：相关职责 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态02.0质量管理体系职责分配表实施日期2012/01/01页码12 职能部门体系要求管理层管理者代表综合办生产技术部（含车间）质检部 供销部8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施：主要职责 ：相关职责 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态03.0 生产流程实施日期2012/01/01页码13（产品策划流程图）工序NO12345677.1特定产品、项目或合同会议讨论策划试样验证确认生产 (工艺流程图)成品钟钟盘总成机芯总成控制箱包装待运机芯走合老化试验钟针制作刻度制作步进电机购进钟盘组装机芯壳购进机芯组装软件输入机箱购进钟盘喷面漆机件购进控制组装钟盘喷底漆线路板焊接钟盘焊接元器件购进(检验流程图)工序NO12345678.2.4货源处验证进货检验入库检验生产检验出库前检验普查抽检 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码144.1 质量管理体系总要求4.1.1 本公司依据ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 管理者代表组织各部门对质量管理体系的控制实施以下内容；(1)识别质量管理体系所需的过程及其在组织质量管理中的应用； (2)确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用；(3)确定所需的准则和方法，以确保这些过程有效运作和控制；(4)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； (5)测量、监视和分析这些过程；(6)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3 对与产品实现过程有关的外包过程实施控制。本公司无外包过程。4.2 质量管理体系文件要求4.2.1 总则1.符合ISO9001:2008标准要求的质量管理体系形成文件。文件包括以下内容:(1)总经理制定批准质量方针并形成文件；(2) 本公司质量手册；(3) 公司各部门和层次上建立质量目标并形成文件；(4)标准要求形成文件的程序；(5)为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件；(6)标准要求的记录。2.本公司质量管理体系文件分如下几个级别:第一级别：质量手册(含程序文件)第二级别：作业文件 第三级别：质量记录 4.2.2 质量手册1.综合办公室建立包括以下内容的质量手册并保持:(1)描述质量管理体系的范围:钟表的制造加工和服务,因此对标准7.3条款进行删减,并不因此影响产品提供质量及所承担的责任; (2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；(3)对质量管理体系各个过程的相互作用表述（PDCA过程图以及流程图）；2.质量手册的控制(1)本手册是公司质量管理体系纲领性文件，内容中包含标准要求的6个程序文件，有关人员应熟悉掌握其内容，确保质量管理体系的有效运行；(2)手册管理部门是综合办公室，负责手册的编制、修订、校审、登记、发放及处置管理；(3)手册版次代码为：A第一版、B第二版、C第三版；(4)手册修改状态标识为：01第一次修改、02第二次修改、03第三次修改；(5)手册分为“受控”和“非受控”两种，前者登入台帐并跟踪管理，后者不进行跟踪管理； Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码15 (6)受控手册持有人需妥善保管，不得外借、复印、涂改，丢失、调离时应办理相应手续；(7)当公司内/外部环境、产品结构、管理结构等发生较大变化，或因相关法律法规与其他要求变更时，综合办公室应对手册进行修订或换版，新版发放时旧版收回处理。4.2.3 文件控制程序（XT/CX-OI）1. 目的通过文件控制确保本公司质量管理体系符合规定要求，并且在指定的工作岗位上可获得有关文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的文件适宜性和充分性。2. 适用范围本程序适用于本公司质量管理体系文件的建立、实施、保持，并对其进行系统管理。3职责与权限3.1 总经理批准质量手册,程序文件;3.2 综合办公室负责体系文件的编写、发放、处置的控制及相关外来文件的接收和管理;3.3各部门负责编写作业文件及相关文件的管理;4. 业务程序4.1文件编码执行手册附录中编码规定。4.2文件编写、评审、批准与发布(1)质量方针由总经理策划提出，质量目标由各部门提出并讨论，总经理批准发布。(2)手册由管理者代表编写，总经理批准后发布。(3)作业文件及记录样式由各使用部门提出，经主管部门审核，管理者代表批准。(4)文件的编写应清晰、易于识别，编码按照附录1规定执行。(5)每年内审和管理评审中,管理者代表组织各部门对体系文件进行评审,必要时进行修订,并再次审批,以确保文件适宜性和充分性。4.3文件的识别和控制(1)综合办公室将与体系有关文件登记于文件登记台帐中，对文件进行管理和监督，并识别文件现行版本及修订状态。(2)文件分为“受控”和“非受控”，凡台帐登录文件均为受控文件；对非受控文件无需跟踪管理。4.4文件发放、使用与保管(1)管理者代表确定发放范围，综合办公室负责实施。(2)文件发放应记录于台帐中并注明接收部门，批准人、领用人签字，以便追溯。(3)文件原件由综合办公室保管，次年第一季度整理编目存档。(4)质量管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能获得并使用现行版本文件。(5)文件保管者须妥善保管，防止丢失、损坏,文件应清晰、易于识别。当文件破损严重，影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，更换后仍使用原分发号，发放新文件同时收回破损文件；若文件丢失，经管理者代表批准后，发放时应在文件登记台帐中予以注明，丢失文件的原分发号作废，补发时应给予新的分发号。 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码164.5文件更改、换版与处置(1)各部门认为文件有影响体系运行情况需进行修改或处置时，由主管部门确认后，提出文件更改、作废申请书报原审批人审批。(2)修改文件经批准后，由综合办公室统一收回实施更改或处置后，发到各使用部门，并将文件更改内容填入更改履历中，同时更改修改码。(3)文件更改方法：划改：在文件需更改处，用钢笔在原文件上划一直线，写上更改后的文字、更改人及更改时间。换页：文件同一页划改5次后，撤下原页换上新页。(4)文件经多次修改需换版时，应对相应文件进行换版，同时撤出失效文件，换版及新版文件的审批、及发布和有关工作的实施，均按原版文件规定执行,同时更改版本标识。(5)凡不适用、作废、失效的文件由综合办公室收回并记录，管理者代表确认，经总经理批准，实施销毁并记录在台帐中。需要保留时，应由管理者代表批准，加以标识，隔离保存。4.6对于来自企业外部的法律、法规及其他要求文件的管理4.6.1外来文件识别(1) 与产品有关的法律、法规、标准；(2) 上级主管部门有关产品要求文件；(3) 上级公司有关要求；4.6.2综合办公室负责识别、跟踪、登记、分发外来文件，并形成法律法规汇编每半年进行一次跟踪，并及时更新。4.6.3公司外相关部门发放的与质量有关文件,由接收人员形成外部文件接收台帐。4.6.4每年内部审核时，由管理者代表组织相关部门对外来文件进行评审,以确认其适宜性、有效性。4.5 记录控制程序（XT/CX-O2）1. 目的通过记录控制确保本公司质量管理体系符合规定要求，使其易于识别及查阅，并妥善保管，以证明产品符合要求和质量管理体系有效运行，并满足可追溯要求。2. 适用范围：程序适用于本公司质量记录的标识、保管、贮存、检索和处置管理。3职责与权限3.1综合办公室负责质量记录的统一管理;3.2各部门负责相关质量记录的管理;4. 业务程序4.1质量记录填写(1)填写应以客观事实为依据,字迹清楚、完整、数据真实；(2)记录填写人员应对质量记录的真实性负责，记录的修改必须签字确认。4.2质量记录表格控制(1)表格一般应包括：表格名称、编号、记录内容等； Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码17(2)表格的标识、编号按照附录1规定执行。(3)表格修订时,由部门负责人确认,并执行手册4.2.3条款，经综合办公室确认，部门主管批准后由综合办公室实施，同时旧表格收回处理。4.3质量记录控制4.3.1记录储存(1)各部门应把所有记录分类，按顺序分类整理，存放于本部门的档案柜并注意保持,档案柜应通风和干燥，以防止丢失、受潮、损毁。(2)首页应建立索引，活页夹外面明确标识。(3)外来的记录如为传真件，应先复印再归档保管，以免过一段时间后不易确认。4.3.2记录保管(1)记录由各部门指定专人保管；(2)防止未经许可的查阅、以免造成损坏或丢失。(3)应在规定的记录保存期限内，综合办公室妥善保管。4.3.3由综合办公室年初对记录进行收集归档管理。4.3.4记录的查阅(1)相关部门查阅质量记录须经保管人员同意，在记录的存放地点查阅；(2)外部人员查阅时，由保管人员取出，用后放回原处；客户若有要求时，经部门主管或文件管理主管批准后，可以提交复印件。4.4记录的处置(1)记录的保存期限不得低于3年（除非另有规定），每年年初对保存期满的质量记录或遇其它特殊情况需要销毁时，应由综合办公室提出申请,经管理者代表批准后进行。(2)对需保留的记录,应在指定场所保存。4.5上述各控制过程内容应由综合办公室记录在记录登记表。5.相关文件文件控制程序记录控制程序法律法规汇编6. 相关记录文件登记台帐 文件更改、作废申请书外部文件接收台帐记录登记表 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态05.0管理职责实施日期2012/01/01页码185.1 管理承诺总经理通过本手册承诺建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性，并通过以下活动对其承诺提供证据：a通过培训、会议、宣传资料等多种方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b制定质量方针并进行宣传，使全体员工理解。c确保质量目标的制定；d主持管理评审；e为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点a总经理应以增强顾客满意为目的，并通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定和满足；b供销部通过与顾客直接沟通、接收信息等方式确定和评审顾客的需求和期望；c确保顾客的需求和期望转化为本公司可实现和可理解的要求，并在公司内部相关层次进行传递和沟通；d通过对产品生产过程的控制和必要资源的提供，确保顾客的需求和期望得到满足；e根据对顾客满意度的测量和分析，进行决策和持续改进，不断增强顾客满意。5.3 质量方针 总经理应确保质量方针：a与企业的宗旨相适应，并通过提供顾客需求的产品增强顾客的满意度；b包括对满足产品要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c提供制定和评审质量目标的框架 ,质量目标应与质量方针内容相吻合，通过评价质量目标确定方针实现情况；d通过公司内的沟通，使各部人员理解质量方针及自身工作的重要性，从而实现制定目标作贡献；e管理评审时，将对其持续适宜性方面得到评审。当内部环境变化导致宗旨、方向、顾客要求发生变化时，应对质量方针适宜性进行评审修订。5.4 策划 5.4.1 质量目标公司根据质量方针的框架制定质量目标，在制定质量目标的内容时，考虑了质量目标的可测量性，并在各相关职能部门进行了分解与展开。保证质量目标的落实和实施。1.质量目标的制定a供销部通过顾客调查，确定顾客的需求和希望；b管理者代表收集汇总各项质量指标完成情况、顾客的反馈意见及企业有关质量信息，作为总经理确定质量目标的依据；c质量目标应具有先进性和适宜性，确保可操作性，并与质量方针相一致。2.质量目标的展开a由综合办公室组织各部门对公司目标按工作内容进行分解,编制质量目标分解与考核，经管理者代表批准后实施； Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态05.0管理职责实施日期2012/01/01页码19b通过宣传培训使全体员工理解质量方针和目标。3.质量目标的实施a综合办公室对质量目标完成情况进行定期检查评定，并将完成情况报告给管理者代表；b质量目标实现情况应在管理评审会上定期评审，质量目标的修改须经总经理批准。5.4.2质量管理体系策划总经理应确保：1）对公司的质量管理体系进行策划并形成文件，以满足标准的要求和企业发展需要。2）质量管理体系由于市场、机构、相关法规变化等原因而导致变更时，应对质量管理体系的变更及实施进行策划，并进行必要的评审，以确保质量管理体系的完整性。3）进行质量管理体系策划的时机:a)按照质量管理标准建立改进质量管理体系;b)公司的质量方针、目标、组织机构等内部环境发生重大变化;c)现有体系文件未覆盖的特殊事项; d)相关法律法规、市场等外部环境发生重大变化。5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限A总经理 制定质量方针，确定公司发展计划，批准并贯彻质量目标，贯彻相关法律与其他要求； 任命管理者代表，规定其在管理体系中的职责与权限； 批准质量手册； 提供体系运行所需资源； 明确管理、执行和验证人员职责、权限及相互关系，对严重不合格品进行评审； 主持管理评审，决策重大经营和环境活动。B管理者代表对分管工作范围质量管理负责；负责管理职能内运行控制和监督管理；负责协调解决主管工作中问题；C综合办公室 负责外来文件的跟踪与获取和管理； 协助管理者代表制定质量目标并监督考核； 对内、外部信息沟通传递； 对公司体系文件和记录归口管理； 负责质量体系的策划和推动工作 负责数据分析，对体系运行中不符合及其改进措施进行跟踪验证； 组织内审和管理评审工作； 负责纠正和预防措施的实施; 负责制定各部门的岗位任职要求;负责公司的人才引进招聘和管理工作；Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态05.0管理职责实施日期2012/01/01页码20负责制定各部门的岗位任职要求;负责制定公司的全年培训计划;负责公司的人才引进招聘和管理工作；负责制定公司的全年培训计划;负责实施培训和对培训人员进行考核; E生产技术部（含车间）负责生产设备、基础设施和工作环境的管理；负责对产品实现的策划的管理；负责新工艺、新技术、新设备的引进和管理；负责对生产过程的产品生产和服务提供的控制；负责对产品实现的标示和防护工作； G供销部负责与产品有关要求的确定与评审；负责市场调研与开拓；对顾客投诉或抱怨等信息进行接收、传递和处理； 负责与顾客沟通,对顾客满意进行测量； 负责产品或服务交付及交付后的管理；对服务质量活动进行监督，制定并实施改进措施。负责对入、出库的管理;负责对库存产品的监督管理负责出库指令的编制、审核；负责编制合格供方评价准则；负责对供方的评价工作和确定合格供方；负责编制采购计划；负责工作原、辅材料采购管理;H质检部负责生产和服务提供各阶段检验与判定；负责检验状态标识和可追溯监督管理； 负责监视和测量设备的管理、使用、维护和保管; 负责对不合格品监督管理;负责参与不合格品评审；F船钟部 具有确定的组织机构，规定船用产品制造厂内给部门和岗位的职责和权限，包括具有质量检验和控制职能人员的职责和资格。 通过适宜的方式使各部门之间了解有关职责和权限负责检查该部门或人员应该独立于生产部门，不受其影响。 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态05.0管理职责实施日期2012/01/01页码21 5.5.2管理者代表a按照ISO9001：2008标准要求建立，实施和保持质量管理体系；b 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c 负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作;d 负责质量体系文件的宣传贯彻；e 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。5.5.3内部沟通 5.5.3.2沟通内容对质量管理体系运行相关的职责，权限方面进行沟通。公司内不同部门和不同层次的有效沟通，主要包括：A 质量目标完成情况的沟通；B 部门职责、范围的沟通；C 有关产品符合性方面的沟通；D 有关体系符合性和有效性方面的沟通；E 有关顾客满意度方面的沟通；F 有关持续改进方面的沟通。5.5.3.2沟通形式包括：文件；会议。5.5.3.3沟通时机A 日常工作中随时进行沟通；B 产品和体系出现重大质量问题和严重不符合项时；C 内审末次会议和管理评审会议上。5.6 管理评审5.6.1管理评审策划1.管理评审于每年进行一次，间隔不超过12个月，由综合办公室编制管理评审计划，经管理者代表审核后，报总经理批准。2.在下列情况下，可适时增加管理评审频次：A 组织结构、产品结构、资源等发生重大改变与调整时；B 发生重大环境事故、紧急情况及顾客重大投诉时；C 适用的法律法规其他要求发生变更时；D 在第二方、第三方审核前。3.管理评审计划的内容应包括：A 评审目的、范围；b)评审组织及参加人员；c)评审内容；d)评审准备工作要求；B 评审时间安排。5.6.2管理评审输入各部门根据管理评审的要求，提供管理评审的输入文件，输入内容一般可包括：A 内、外部审核结果；B 顾客反馈以及体系运行过程取得的业绩和产品符合性；质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态05.0管理职责实施日期2012/01/01页码22C 方针、目标完成情况及改进需求；D 以往管理评审跟踪措施及改进措施状况和落实情况；E 方针、目标以及质量管理体系变更的可能；F 其他改进建议。5.6.3管理评审实施 1.各部门汇报内容包括：A 管理者代表负责汇报质量管理体系运行及变更情况；审核结果;纠正，预防措施实施的效果；以往管理评审跟踪措施情况；质量方针、目标实施情况和管理体系的改进建议；b)生产技术B 部负责汇报产品实现过程控制有效性，提高产品质量及过程业绩改进建议；C 质检部汇报产品质量控制有效性，提高产品质量的改进建议；D 供销部负责汇报市场信息、顾客反馈信息评价及顾客的满意度结果；E 综合办公室负责体系运行的总结和分析、找出运行不足提出改进建议;F 人才的管理和培训工作完成的总结。H 供销部负责采购计划的完成和供方业绩的情况总结;2.管理评审会议召开前十天，综合办公室将批准的管理评审计划下发给各部门，各相关人员按照要求准备评审输入资料，评审会议召开前三天，将评审会议的时间、地点、人员等内容通知各部门，并将各部门准备的资料进行收集、整理。3.按策划要求的时间，由总经理主持管理评审会议，管理者代表根据各相关人员的汇报，对涉及的评审内容作出结论，并对发现和潜在的改进建议提出整改要求，确定责任人及整改时间。5.6.4管理评审输出：包括以下几方面有关的决定和措施：A 质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价，包括方针、目标、组织结构、过程及顾客满意结果的评价以及体系运行过程的改进要求；B 关于产品质量符合性的评价及改进；C 体系运行所需资源的需求情况。5.6.5管理评审报告1.采取会议形式进行管理评审，综合办公室对评审内容进行总结整理，编写管理评审报告，管理者代表对需整改的问题提出要求，经总经理批准，按规定的发放范围发至相关部门。2.管理评审报告内容应满足评审输出要求。5.6.6纠正和预防措施的跟踪验证1.总经理根据管理评审会议结果提出整改要求，由责任部门进行原因分析、制定措施，经管理者代表批准，组织实施，具体执行手册中8.5“改进”有关规定。2.综合办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证，并保存记录。3.由管理评审结果引起的文件变更时，执行手册4.2.3“文件控制程序”有关规定。5 相关文件 质量目标分解与考核6 相关记录管理评审计划 管理评审报告 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态06.0资源管理实施日期2012/01/01页码236.1资源提供1.为确定并提供为质量管理体系实施、保持、持续改进其有效性,满足顾客要求和增强顾客满意所需的资源。2. 这些资源包括人力资源、基础设施、工作环境。6.2 人力资源6.2.1 总则综合办识别从事影响产品质量工作的人员的教育、培训、技能和经验，编制岗位任职资格，经管理者代表批准后，实施人力资源管理，使其能够胜任。6.2.2能力、意识和培训1.为提高员工素质，提高工作效率,确保每个员工对自己的岗位能够胜任,人力资源部应依据各部门提出的培训需求,确定从事影响产品质量工作人员的能力和新员工、在职培训需求,编制培训计划，经管理者代表批准,组织实施。1) 培训计划应包括：培训方式、讲师、时间、课时、培训对象、效果评估方式等内容。2) 计划外培需求由人事主管决定,并通知相关部门。3) 培训过程及结果由人事管理员记录在培训记录上并存档。2.外部培训管理1)公司内部不具备相应资源（如缺乏专业的讲师）的项目可安排外部培训；2)综合办负责收集外部机构的培训信息并提报给相关部门参考；3)对各部门的外部培训信息，根据情况安排培训;4)外训人员资料进行存档管理。3.内部培训管理3.1 对新进员工应安排适当培训,内容涉及:1)公司简介、经营理念、质量方针、目标等；2)公司管理规定； 3)相关法律法规及其他要求； 4)ISO9001:2008标准基本知识。3.2对新上岗人员应进行相应培训,对特殊操作工种应进行相关业务知识培训。 3.3对在职人员通过各种方式进行相关业务知识和技能培训。4.应通过培训，不断提高员工质量、顾客意识，使其认识到本职工作的重要性,为公司质量管理体系做出贡献。5. 培训效果评估教育培训完成后，相关部门可选择以下任何一种评估方式进行评估或考核，如笔试、口试、实际操作等评价方式，将评价结果记录在培训记录中，培训结果达不到预期效果时，应重新培训。 6.相关教育、培训、技能和经验的记录由人力资源部存档。6.3 基础设施1.基础设施的确定：包括办公场所和办公设备、通讯等支持性设施 。还包括：生产设备、生产车间、仓库、试验室。 由生产技术部负责 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态06.0资源管理实施日期2012/01/01页码242.对于办公等支持性设施,由综合办公室根据各部门需要进行采购安排。3.支持性设施采购、验收 1)供销部通过市场调研,对市场同类产品进行调查，经总经理批准后实施采购。2)设施安装前,生产技术部及使用部门进行验收, 由使用部门进行试运行后，确认合格后,纳入固定资产。4.办公设施的使用、维护、处置1)各部门应按要求使用办公设施，并进行维护管理,当发现不适用时,及时通知综合办公室。对于不适用需处置的设施，由综合办公室上报总经理批准后,实施处理并记录。2)生产技术部现场人员每月对生产设施进行检查，发现问题进行记录并汇报有关部门进行处理。3）计算机是各部门办公的主要设备，对其使用及维护应进行管理，具体执行计算机使用管理守则6.4 工作环境1.选择适宜的生产、仓库及办公场地和环境，以保证产品要求及员工身心健康。2.工作现场应配置必要的设施及消防器材,生产中防止污染环境,保障职业卫生和安全。3.生产技术部对所辖区域工作环境进行检查并记录。5.相关文件岗位任职资格6.相关记录培训计划培训记录计算机使用管理守则 Q/XT 001-2012 质量手册文件编号Q/XT 001-2012修订状态07.0产品实现实施日期2012/