企业所得税预缴纳税申报表.xls

资资产产负负债债表表指指标标采采集集表表 纳税人识别号 填表日期 所属时间 至 纳税人名称 单位 元 列至角分 资 产行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 80 000 00 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收账款6 其他应收款7 预付账款8 应收补贴款9 存货10 120 000 00 待摊费用11 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计31 200 000 00 长期投资 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计38 固定资产 固定资产原价39 减 累计折旧40 固定资产净值41 减 固定资产减值准备42 固定资产净额43 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46 固定资产合计50 无形资产及其他资产 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计60 递延税项 递延税款借项61 资产总计67 企业负责人 财务负责人 制表 负债和所有者权益行次年初数期末数 流动负债 短期借款68 应付票据69 应付账款70 预收账款71 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应付款80 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动负债合计100 长期负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计110 递延税项 递延税款贷项111 负债合计114 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 115 减 已归还投资116 实收资本 或股本 净额117 资本公积118 盈余公积119 资资产产负负债债表表指指标标采采集集表表 纳税人识别号 填表日期 所属时间 至 纳税人名称 单位 元 列至角分 其中 法定公益金120 未分配利润121 413 80 所有者权益 或股东权益 合计122 负债和所有者权益 或股东权益 总计122 企业负责人 财务负责人 制表 利利 润润 及及 利利 润润 分分 配配 表表 纳税人识别号 填表日期 所属时间 至 纳税人名称 单位 元 列至角分 项 目行次本月数 一 主营业务收入17 181 00 减 主营业务成本25 744 80 主营业务税金及附加3 二 主营业务利润 亏损以 号填列 41 436 20 加 其他业务利润 亏损以 号填列 51 080 00 减 营业费用62 200 00 管理费用7380 00 财务费用8350 00 三 营业利润 亏损以 号填列 9 413 80 加 投资收益 亏损以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 四 利润总额 亏损总额以 号填列 14 413 80 减 所得税15 少数股东权益16 五 净利润 亏损总额以 号填列 17 补充资料 项 目 行 次 本年累计数 1 出售 处置部门或被投诉单位所得收益1 2 自然灾害发生的损失2 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额3 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额4 5 债务重组损失5 6 其他6 企业负责人 财务负责人 复 核 制 表 本年累计数 上年实际数 利利 润润 及及 利利 润润 分分 配配 表表 纳税人识别号 填表日期 所属时间 至 纳税人名称 单位 元 列至角分 企业负责人 财务负责人 复 核 制 表 增增值值税税纳纳税税申申报报表表 适适用用小小规规模模纳纳税税人人 纳税人识别号 纳税人名称 公章 金额单位 元 列至角分 税款所属期 年 月 日 至 年 月 日 填表日期 年 月 日 一 计 税 依 据 项目栏次 一 应征增值税货物及劳务不含税销售额1 其中 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额2 税控器具开具的普通发票不含税销售额3 二 销售使用过的应税固定资产不含税销售额4 其中 税控器具开具的普通发票不含税销售额5 三 免税货物及劳务销售额6 其中 税控器具开具的普通发票销售额7 四 出口免税货物销售额8 其中 税控器具开具的普通发票销售额9 二 税 款 计 算 本期应纳税额10 本期应纳税额减征额11 应纳税额合计12 10 11 本期预缴税额13 本期应补 退 税额14 12 13 纳税人或代理 人声明 此纳税申报表 是根据国家税 收法律的规定 填报的 我确 定它是真实的 可靠的 完 整的 如纳税人填报 由纳税人填写以下各栏 办税人员 签章 财务负责人 签章 法定代表人 签章 联系电话 如委托代理人填报 由代理人填写以下各栏 代理人名称 经办人 签章 联系电话 代理人 公章 受理人 受理日期 年 月 日 受理税务机关 签章 本表一式三份 一份纳税人留存 一份主管税务机关留存 一份征收部门留存 纳税人或代理 人声明 此纳税申报表 是根据国家税 收法律的规定 填报的 我确 定它是真实的 可靠的 完 整的 本期数本年累计 增增值值税税纳纳税税申申报报表表 适适用用小小规规模模纳纳税税人人 纳税人识别号 纳税人名称 公章 金额单位 元 列至角分 税款所属期 年 月 日 至 年 月 日 填表日期 年 月 日 如纳税人填报 由纳税人填写以下各栏 办税人员 签章 财务负责人 签章 法定代表人 签章 联系电话 如委托代理人填报 由代理人填写以下各栏 代理人名称 经办人 签章 联系电话 代理人 公章 受理人 受理日期 年 月 日 受理税务机关 签章 本表一式三份 一份纳税人留存 一份主管税务机关留存 一份征收部门留存 增 值 税 纳 税 类 型 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月 季季 度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 A A类类 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 纳税人名称 金额单位 人民币元 列至角分 行次项 目 1一一 据据实实预预缴缴 2营业收入 3营业成本 4利润总额 5税率 25 6应纳所得税额 4行 5行 7减免所得税额 8实际已缴所得税额 9应补 退 的所得税额 6行 7行 8行 10二二 按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额的的平平均均额额预预缴缴 11上一纳税年度应纳税所得额 12本月 季 应纳税所得额 11行 12或11行 4 13税率 25 14本月 季 应纳所得税额 12行 13行 15三三 按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴 16本月 季 确定预缴的所得税额 17总总分分机机构构纳纳税税人人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额 9行或14行或16行 25 19中央财政集中分配的所得税额 9行或14行或16行 25 20分支机构分摊的所得税额 9行或14行或16行 50 21 分支机构 分配比例 22分配的所得税额 20行 21行 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家 有关税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 纳税人公章 代理申报中介机构公章 会计主管 经办人 经办人执业证件号码 填表日期 年 月 日代理申报日期 年 月 日 本期金额累计金额 主管税务机关受理专用章 受理人 受理日期 年 月 日 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月 季季 度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 A A类类 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 纳税人名称 金额单位 人民币元 列至角分 一一 据据实实预预缴缴 二二 按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额的的平平均均额额预预缴缴 三三 按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴 总总分分机机构构纳纳税税人人 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家 有关税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月 季季 度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 B B类类 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 纳税人名称 金额单位 人民币元 列至角分 项 目行次 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 按收入总 额核定应 纳税所得 额 收入总额1 税务机关核定的应税所得率 2 应纳税所得额 1行 2行 3 按成本费 用核定应 纳税所得 额 成本费用总额4 税务机关核定的应税所得率 5 应纳税所得额 4行 1 5行 5行 6 按经费支 出换算应 纳税所得 额 经费支出总额7 税务机关核定的应税所得率 8 换算的收入额 7行 1 8行 9 应纳税所得额 8行 9行 10 应纳所得税额 的计算 税率 25 11 应纳所得税额 3行 11行或6行 11行或10行 11行 12 减免所得税额13 应补 退 所 得税额的计算 已预缴所得税额14 应补 退 所得税额 12行 13行 14行 15 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家有关税收规定填 报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 纳税人公章 代理申报中介机构公章 会计主管 经办人 经办人执业证件号码 填表日期 年 月 日代理申报日期 年 月 日 国家税务总局监制 累计金额 主管税务机关受理专用章 受理人 受理日期 年 月 日 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月 季季 度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 B B类类 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 纳税人名称 金额单位 人民币元 列至角分 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家有关税收规定填 报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 代理申报中介机构公章 经办人 经办人执业证件号码 代理申报日期 年 月 日 国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税汇汇总总纳纳税税分分支支机机构构分分配配表表 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 分配比例有效期 年 月 日 至 年 月 日 金额单位 人民币元 列至 角分 总机 构情 况 纳税人识别号总机构名称 三项因素分支机构分摊的所得税 额收入总额工资总额资产总额合计 分 支 机 构 情 况 纳税人识别号分支机构名称 三项因素 分配比例分配税额 收入总额工资总额资产总额合计 纳税人公章 主管税务机关受理专用章 会计主管 受理人 填表日期 年 月 日 受理日期 年 月 日 国家税务总局监制 分 支 机 构 情 况 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业 所所得得税税扣扣缴缴报报告告表表 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 扣缴义务人识别号 金额单位 人民币元 列至角分 扣缴义务人名 称 纳税人 识别号 纳税人 名称 国家 地区 所得项目 合同号 合同名称 取得所得日期 收入额 扣除额人民币 金额 外币额人民币金 额合计外币名称 金额 汇率折人民币 谨声明 此扣缴所得税报告表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家有关税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 扣缴义务人公章 代理申报中介机构公章 主管税务机关受理专用章 会计主管 经办人 受理人 经办人执业证件号码 填表日期 年 月 日代理申报日期 年