安全生产责任制度(附安全绩效考核细则).doc

安全生产责任制度(附安全绩效考核细则) 制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx泉州市燃气有限公司安全生产责任制度1总则1.1为明确安全生产责任,防止和减少生产安全事故,保障公司员工生命财产安全,维护正常的生产秩序，制定本制度。 1.2安全生产责任制度是公司安全生产责任的纲领性文件，主要明确各级领导对本单位安全生产负有全面领导责任，各级员工在各自职责范围内对安全生产负有直接责任。 1.3本制度适用于泉州市燃气有限公司（以下简称泉州燃气）各部室、直属企业及各县市公司所涉及安全生产的所有单位及个人。 2安全生产方针与基本原则2.1安全生产方针以“安全第 一、预防为主”为方针。 各单位应建立健全安全生产责任制,加强安全生产管理。 2.2安全生产基本原则2.2.1“管生产必须管安全”。 安全和生产实现“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；2.2.2“一把手负责”原则，公司总经理是安全生产工作第一责任人，对公司安全工作负全面责任；2.2.3“一票否决”原则，只要出现一般及以上安全责任事故，取消事故责任单位和责任部门当年综合性评先和安全生产工作单项奖励，取消责任单位和责任部门的主要责任人和主管负责人评先和奖励资格；2.2.4安全生产，人人有责。 任何员工都应履行自身的安全职责，第1页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx均有权向各级安全管理部门报告重大安全事故隐患,有权向上级有关部门举报单位或个人不按规定履行安全生产职责的情况。 3安全生产委员会职责3.1贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规及安全管理方针、政策；贯彻落实控股公司安委会及其执行部门的指示精神及重大安全工作任务。 3.2制订和审定公司年度安全工作计划（含安全年度培训计划）和年度安全目标责任制，审核年度安全技术措施费用。 3.3安排日常安全检查工作，并按控股公司通知组织安全大检查。 3.4定期组织安全会议，听取公司安全运营工作汇报，研究决定安全工作的重大问题和措施。 3.5按权限审批公司的各项安全生产规章制度。 3.6按事故等级制定或签批安全事故处理和人员奖惩的意见。 4各级领导的安全生产职责4.1第一责任人安全职责公司总经理是单位安全生产的第一责任人。 职责如下4.1.1认真贯彻执行国家安全生产各项规定，把安全工作列入企业管理重要议事日程，执行上级安全文件，签发安全工作重大决定；4.1.2建立健全安全组织体系，充实专职安全技术人员，定期听取安全生产管理部门工作汇报，掌握安全生产动态，及时研究解决重大问题；4.1.3组织审定并批准企业内安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，解决安全技术措施费用，推行安全生产全过程管理合民主监督机制的建立；4.1.4落实安全生产管理目标，逐级签订安全责任状，定期组织安全生产检查，落实安全考核与奖惩；第2页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx4.1.5组织制定重大事故预防措施和应急处理预案。 所辖范围内发生重大生产安全事故时,应及时赶赴现场组织指挥救援；4.1.6组织调查、分析、处理生产安全事故,拟定改进措施并组织实施，落实安全生产责任追究制度；4.1.7定期主持召开安全生产工作会议,督促分管安全生产工作的负责人及其他业务负责人抓好安全生产管理工作；4.1.8定期向职工代表大会或者全体职工报告安全生产工作情况；4.1.9领导编制企业中长期安全生产规划及审批年度安全生产计划。 4.2分管安全工作领导人安全职责4.2.1对所辖范围内安全生产负有直接领导责任；4.2.2组织实施企业中长期安全工作规划及年度安全工作计划；4.2.3定期组织有关部门进行安全生产检查,督促责任单位对生产安全事故隐患进行整改,防止重大安全事故的发生；4.2.4定期组织召开会议,全面研究安全生产工作,及时总结推广先进经验,综合协调解决安全生产工作中存在的问题；4.2.5督促有关部门制定生产安全事故应急救援预案,建立事故应急救援体系；督促企业在新建、改建、扩建工程项目时落实安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；4.2.6组织生产安全事故统计分析，及时上报。 所辖范围内发生生产安全事故时,及时赶赴现场,具体负责组织抢救和事故的调查处理；4.2.7组织开展安全生产宣传教育工作，增强员工安全意识，提高安全操作水平，督导安管人员持证上岗及特殊工种持证上岗。 4.3分管其它业务负责人安全职责4.3.1对所分管工作的安全生产负责,制定生产安全事故隐患的整治、防范措施,督促检查生产安全事故隐患治理和防范措施落实工作；4.3.2对涉及的安全生产内容进行部署、检查，落实整改措施,及时消除事故隐患；第3页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx4.3.3分管工作范围内发生生产安全事故时,及时赶赴现场,组织抢救和事故处理工作，并如实上报情况；4.3.4组织安排分管范围内安全生产所必须的投入,保证本单位具备安全生产条件；4.3.5组织分管范围内人员的安全教育，提高安全技能水平，特种作业人员持证上岗；组织参加各种安全活动；加强分管范围内安全生产职业防护，关心员工职业健康。 5各部门安全生产职责5.1安全管理部门安全职责各级安全管理部门负责本级系统内安全生产的全面管理，公司实行生产（含车辆）安全、保卫、消防、环境卫生、职业健康统一管理5.1.1贯彻实施国家相关规定，执行上级安全生产决定，针对安全生产中带有全局性的问题，提出解决方案，为领导决策提供参考；5.1.2组织协调相关单位制定安全生产制度、安全生产行为规范，开展员工安全教育培训，特种作业人员持证上岗，保障安全生产管理体系的有效运行；5.1.3建立健全本级安全生产责任制，落实安全生产目标管理，确保实现“五同时”；5.1.4审定安全技术措施计划，协调财务部门保证必要的安全生产资金投入；按权限对危险作业进行审批，落实安全技术措施，协调技术部门对危及生产安全的工艺、设备实行淘汰；5.1.5组织本级事故预案编制工作，开展应急救援预案的演练和启动；定期组织安全生产大检查，并督导落实隐患问题的整改；开展安全生产评比，传播安全生产先进经验，推动安全文化建设；5.1.6重要安全生产信息汇总、分析、发布，定期进行安全形势分析报告；按事故管理权限调查处理安全生产事故，落实安全生产违章、第4页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx违纪处罚及责任追究制度；5.1.7协调相关部门对工伤事故进行善后处理；加强员工劳动保护，关心职工职业健康。 5.2相关业务部门安全职责生产运营、技术、设备物资、行政后勤、市场营销、计统财务、工程建设、人事等单位应依照规定，在各自职责范围内对安全生产实施管理。 5.2.1各部门应严格执行安全操作规程及相关规定，对违反安全生产管理制度和安全技术规程者，应及时制止并处理；落实本部门安全生产目标管理；落实本部门安全技术措施计划。 定期向安全监督管理部门汇报安全生产情况，反映实际问题，积极提出改进意见。 5.2.2每月度至少进行一次本部门安全生产检查，在生产中出现不安全因素、险情时，应及时报告，寻求正确方式果断处理，防止事态扩大；5.2.3开展本部门安全宣传教育，加强对生产操作人员的技术训练，严格操作纪律，确保安全生产；5.2.4严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用；5.2.5发生事故及时如实上报，并按权限参与事故调查处理。 5.2.6建立健全基础安全档案和记录。 5.3工会安全职责5.3.1监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；5.3.2会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动；5.3.3督促劳动防护用品的发放，制止危害职工安全健康的加班加点及不当危险作业；关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安第5页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx全与健康。 6员工安全职责对本岗位安全生产负直接责任6.1严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业；6.2上岗按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和消防器材；正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录；交接班必须交接安全情况；6.3接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；6.4有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止；有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。 7安全责任考核依照泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则执行。 8安全生产责任追究8.1领导者违反本制度,工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,一经发现，由上级主管部门给予行政处分，并处200-1500元经济处罚，造成事故的按事故管理相关规定处理。 8.2对生产安全事故的防范、发生,有失职、渎职情形或者负有领导责任的,依照事故管理相关规定进行处理;事故等级按事故管理相关规第6页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx定确定,涉及上报政府有关部门的，按当地政府事故等级标准执行，有关责任的追究按照政府有关规定执行。 构成犯罪的,依法追究刑事责任。 8.3生产安全事故发生后,隐瞒不报、谎报、拖延报告,或者以任何方式阻碍、干涉事故调查,对单位主要负责人以及相关责任人员给予记过以上行政处分。 8.4员工违反本制度，不正当履行安全生产职责，造成恶劣影响，视情节处以100-1000元罚款，造成事故的按事故管理相关规定处理。 8.5当事人对处罚决定不服的，可申请上级部门复议或向工会提起申诉。 9附则9.1本制度中职责未涉及的人员、部门，各单位根据实际情况在本单位安全制度中进行补充，并报上级主管部门备案后执行。 9.2本制度由公司安委会办公室负责解释、修订。 9.3本制度发布之日起执行。 10附件附件1泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则第7页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx附件1泉州市燃气有限公司安全绩效考核细则1适用范围本制度适用于泉州市燃气有限公司各部室、直属企业、及县市公司。 2考核形式组织安全绩效管理的表现形式为年度安全管理目标责任书、月度（季度）安全绩效考核表。 3年度安全管理目标责任书考核3.1目的为明确企业安全责任，落实安全管理各项制度，夯实企业安全运营基础，促进全员安全意识提升，实现公司安全绩效达标，保障公司战略目标的实现，特制定本安全管理目标责任书。 3.2安全绩效指标年度内安全运营无事故，达成新奥集团安全四星级标准。 发生安全事故，根据事故性质实施扣减分。 轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣3分/起；若同类型事故重复发生加扣1分/起；若为责任事故，加扣2分/起；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，加扣2分/起；发生较大事故，年终考评等级最高为B；发生较重大事故，年终考评等级最高为C；发生重大事故，年终考评等级最高为C-。 发生事故隐瞒不报发现扣3分/次。 其他非生产性责任事故、承担部分责任的事故参考上述标准酌情扣分。 3.3安全管理要项3.3.1安全生产标准化建设进一步落实安全生产责任制，优化安全管理制度流程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符第8页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进。 3.3.2挂牌督办安全隐患直属企业、县市公司对所属范围内存在的突出问题或薄弱环节，尤其是长期存在的各类重点、难点、热点的安全隐患；容易造成较重大安全生产事故的各类潜在隐患项目实施总经理挂牌督办至少1项。 其它班子成员及部门负责人（直属企业、县市公司经理班子及部门负责人），本着“谁主管、谁负责”原则，对所辖工作范围内存在的突出问题或薄弱环节，尤其是长期存在的各类重点、难点、热点的安全隐患；容易造成较大安全生产事故的各类潜在隐患项目实施挂牌督办至少1项。 3.3.3严重安全隐患治理对于本单位存在的严重安全隐患，应按“三定”原则进行整改，建立隐患台账，并逐级上报；严重隐患整改完成后，应组织验收，并将过程记录资料进行归档。 不得迟报、谎报和瞒报严重安全隐患。 每月25日前形成本单位安全隐患排查治理专项报告，报安全管理部备案。 3.3.4公司级安全检查及公司级安全例会公司级安全检查每月不少于1次；公司级安全例会每月不少于1次；直属企业、县市公司总经理一年至少应主持公司安全例会6次、参加公司级安全检查6次。 工程、运营、客服部门一把手每月主持本部门安全例会1次，组织参加本部门安全检查1次。 每次例会或检查应形成会议纪要或检查记录。 3.3.5加大反“三违”安全监察力度，各单位自主查处“三违”事件不扣分。 3.3.6各单位安全管理目标责任书及安全重点工作纳入各级月度、季度、年度绩效考核，占适当权重。 3.3.7专项安全工作按实施方案的工作内容、标准、时间节点完成。 3.4考核办法第9页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx3.4.1单位年度安全考核分=单位安全管理目标责任书考评分+重点安全作考核分。 3.4.2单位安全管理目标责任书考评分=事故扣减分+年度安全管理目标责任书完成得分。 3.4.3由泉州燃气安委办依据安全绩效指标达成情况和安全管理要项完成情况，对各单位进行考核、评先、奖罚。 3.3.4发生事故造成公司安全绩效未达到控股“企业安全四星级标准”，事故单位加扣2-5分。 3.5考核内容详见xx年度安全管理目标责任书4月度（季度）安全绩效考核4.1考核原则 （1）承接新奥能源控股有限公司“三个零”安全管理目标责任书所有考核项目。 （2）重点考核项目分解到责任单位和个人。 （3）明确不同项目的重要程度。 （4）责任部门负主要责任；安全部门负监管责任。 4.2考核权重高压管网分公司、运营部月度安全绩效考核分占单位绩效考核的60%；客户服务部月度安全绩效考核分占单位绩效考核的30%；工程技术部月度安全绩效考核分占本单位绩效考核的20%；行政人事部月度安全绩效考核分占单位绩效考核的5%；车用燃气发展有限公司、各县市公司季度安全绩效考核分占本单位绩效考核的10%。 第10页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx4.3扣分标准轻微事故一般事故责任事故重要责任单位扣1-2分/起；责任单位负责人扣2-3分/起责任单位扣3-5分/起；责任单位负责人扣4-5分/起加扣5分/起，并按公司制度要求进行行政处罚高压管道3-5分；反“三违”安全监查、危险作业管理、管严重不符合扣2-3分网第三方施工管控、管网设备设施管理、一般不符合扣场站合规性管理、场站设施安全管理、中压、庭院管道隐患整改严重不符合扣2-3分；一般不符合扣0.5-2分车用燃气管理、自主安全管理、工程施工管理、工程验收和评估管理、民用户安严重不符合扣2-3分；检、置换及改管管理、工商户置换、一般不符合扣1-2分安检及燃气设施安全管理、车辆管理、应急管理单据填写、基础管理、消防管理、保卫管扣0.5-1分理、用户安全宣传较重要一般4.4考核内容具体内容详见月度（季度）安全考核细则（附件1）5安全奖励5.1奖励原则 （1）公平、公开、公正的原则,严格执行奖励标准； （2）实事求是的原则，尊重事实，严禁弄虚作假行为。 5.2奖励对象凡对安全工作做出突出贡献，成绩显著的单位和个人，可确定为奖励对象。 5.3奖励标准5.3.1单位安全奖励每半年奖励一次半年度“三个零”达标，未发现严重不符合；班组安全管理指标达标；遵章守纪，未发现严重不符合；第11页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx及时查处违法违章行为，排除事故隐患，预防或避免事故发生，保护了国家、集体和职工生命财产安全；对安全生产工作提出行之有效的重大合理化建议，并在生产实践中取得实效的。 5.3.2个人安全奖励出现以下行为的个人获得上下半年度金额奖励 （1）包括不限于以下方面安检方面，根据安检量及安检规范执行进行评选；巡线方面，根据安全巡视周期及巡视片区事故情况进行评选；装卸车方面，根据装卸车次数及操作规范执行进行评选； （2）对安全工作提出行之有效的重大合理化建议，并在生产实践中取得实效的； （3）生产（施工）过程中发生意外险情，由于采取有效措施妥善处置或奋力抢救，使员工生命和财产避免或减少损失的； （4）排除事故隐患或在事故抢险中做出突出贡献的； （5）及时发现并制止违法违章行为，排除事故隐患，预防或避免事故发生； （6）对于举报各类安全事故、严重安全隐患和非法违规行为，情况属实的； （7）获得市级以上安全生产工作嘉奖、记功和先进工作者（个人）称号； （8）总结和发表到省市、国刊关于安全管理方面的论文。 5.4年度安全生产先进单位评优5.4.1基本原则 （1）年度未发生任何事故，“三个零”达标； （2）三违”事件不超过3起（不含自主处罚“三违”事件）； （3）一把手参加安全检查与安全会议各6次以上，安全文化氛围浓厚，全员安全意识较高； （4）安全管理组织体系架构合理，职责清晰，体系有效运行；第12页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx （5）安全技术措施计划落实到位，安全资金投入合理； （6）安全基础管理工作良好，安全绩效考核准确； （7）涉及安全方面的投诉不超过3次。 5.4.2年度安全生产先进单位评比细则序号1“三违”及投诉（加减分项）234“三违”事件项目检查考核评分内容评比标准控股公司及安全管理部处罚A类“三违”扣2分/项，B类扣1分/起；单位自主处罚A类“三违”加1分/项，B类加0.5分/项。 涉及安全方面的投诉扣1分/项权重扣分项加分项扣分项1010投诉567主要安全绩效率=安全隐患第一得40分，第二得38分，第三得36分，第四得整改完成数/指标33分，第五以后得31分。 （90分）单位安全隐患总数单位月度/季度安全绩效考核扣减平均分排名，第一安全绩效考核得30分，第二得28分，第三得26分，第四得23分，第五以后得21分。 安全生产先进安全生产先进经理班子评分平均分，第一得10分，第二得9分，第三事迹事迹得8分，第四得6分，第五以后得5分。 （10分）单位负责人参参加安全会议6次及以上得满分，每少一次扣1分。 加安全会议单位负责人参参加安全检查6次及以上得满分，每少一次扣1分。 加安全检查隐患整改完成4030106附则6.1本细则由泉州燃气安全管理部负责解释和修订。 6.2本细则自发布之日起实施。 7附件附件1月度（季度）安全考核细第13页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx附件1月度（季度）安全绩效考核细则扣分标准发生责任事故，按事故性质、事故等级等依据泉州燃气事故、事件管理规定实施扣减分序项检查考核评考核对象号目分内容较大及以上事轻微事故一般事故故责任单位扣1-2分/起；扣3-5分/起；当月考评最高若为责任事故，加扣5分/起；若为责任事故，加扣5分/起；为C。 若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，等，给公司造成负面影响，加扣5分/起。 给公司造成负面影响，加扣5分/起。 责任单位扣2-3分/起；扣4-5分/起；当月考评最高负责人若为责任事故，加扣5分/起；若为责任事故，加扣5分/起；为C-。 若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事故故发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、大安全运营无大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报1KPI事故，“三报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当个零”达标当月考评最高为C。 月考评最高为C。 责任单位扣1-2分/起；扣2-3分/起；当月考评最高安管人员若为责任事故，加扣5分/起；若为责任事故，加扣5分/起；为C-。 若相同性质事故重复发生，加扣3分/起；若相同性质事故重复发生，加扣3分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣扣3分；3分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，等，给公司造成负面影响，当月考评最高为C。 给公司造成负面影响，当月考评最高为C。 备注根据事故性质当月扣减分值，县市公司则季度扣减分值根据事故性质和所在岗位当月扣减分值根据事故性质、所在岗位和监管情况当月扣减分值第14页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx责任人轻微事故，扣5分/起；若为责任事故，加扣10分/起；若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事故发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为C-；安全部门不扣分；若为责任事故，加扣1分/起；若相同性质事故重复发生，加扣1分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣3分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B；安全部门扣0.5分/起；分管领导若为责任事故，加扣2分/起；若相同性质事故重复发生，加扣1分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣1分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。 一般事故，扣10分/起；若为责任事故，加扣10分/起；若因制度流程执行不力，未能有效制止安全事故发生，加扣5分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为C-；一般事故，扣1-2分/起；若为责任事故，加扣1分/起；若相同性质事故重复发生，加扣1分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣3分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B；当月考评最高为C-。 根据事故性质和情节当月扣减分值当月考评最高为C。 根据事故性质和监管情况当月扣减分值扣1分/起；当月考评最高若为责任事故，加扣2分/起；为C。 若相同性质事故重复发生，加扣1分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣1分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。 根据事故性质和监管情况当月扣减分值第15页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx安全部门扣1分/起；负责人若为责任事故，加扣3分/起；若相同性质事故重复发生，加扣2分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣2分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。 扣2分/起；当月考评最高若为责任事故，加扣3分/起；为C。 若相同性质事故重复发生，加扣2分/起；若监管不力，未能有效制止安全事故发生，加扣2分；若造成用户大面积停气、大用户和特大用户停气、发生次生灾害、媒体报道、政府通报批评等，给公司造成负面影响，当月考评最高为B。 根据事故性质和监管情况当月扣减分值第16页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx单位领导安全会议和检查落实员工三级安全教育单位领导（包括客服、工程、管网、行政部门负责人、直属企业/县市公司总经理、运营和安全分管领导）参加部门级/公司级安全检查、月度安全会议全年不得少于6次，并按要求填写检查记录和编制会议纪要。 每两月上报检查记录和会议纪要，记录不全每项扣0.5分/次，缺少一次扣1分。 责任人责任单位对新进、转岗、复岗员工上岗前三级安全教育完成率100%，未完成扣1分/人。 责任单位“三违”事件处罚当月扣减分值A类扣1-2分；B类扣0.5-1分。 （本单位自主处罚不扣分）反“三违”安全监察自主安全管理建事故上报设责任单位负责人“三违”事件处罚当月扣减分值A类扣0.5-1分；B类酌情扣分。 （本单位自主处罚不扣分）责任单位若因监管不到位，未能有效制止“三违”现象发生，当月扣减分值A类扣1-2分；B类酌情扣分。 安管人员事故上报时限各单位发生所有事故、事件（包括关联事故）应于15分钟内电话（短信）报安全管理部；事故、事件快报以邮件或传真形式8小时内报安全管理部。 责任单位未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣2分/起；若为责任事故，加扣3分/起。 隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/次。 较大以下事故超期10天以上（含）、较重大以上事故超期2天的按隐瞒不报处理，从重处罚。 责任单位负责人责任人未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣3分/起；若为责任事故，加扣5分/起。 隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/起。 未按规定时间报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣3分/起；若为责任事故，加扣5分/起。 隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的，加扣5分/次。 2事故调查处理安全评估安全目标责任分解基础管理安全工作计划制定安全管理分工1.不配合事故调查小组开展事故调查，未提供事故相关资料，扣1分/次，拒绝事故调查或提供伪证，加扣5分/次。 责任单位2.未按规定时间上报事故报告，轻微事故，扣1分/起；一般事故，扣2分/起；较大事故及以上事故，扣3分/起；事故报告与事实不相符，扣3分；事故整改措施不到位，扣1分。 责任单位根据建议清单制定整改计划，未按计划完成及时完成问题整改扣1-2分。 责任单位所在一线岗位承担的各单位安全目标责任未分解至个人扣1分。 责任单位未制定单位年度安全工作计划/未分解年度计划至月度/每月单位月度安全工作计划未报至安全管理部，扣1分/次。 责任单位各单位有明确的安全管理分工，月度安全绩效工作未分解至各部门，扣1分/项。 第17页共25页3制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx安全隐患管理出现严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。 1.严重不符合包括但不限于存在严重安全隐患，未落实隐患整改“三定”原则，瞒报或谎报安全隐患；责任单位2.一般不符合包括但不限于存在一般安全隐患，未按“三定”原则建立隐患台账并动态更新隐患台账；未按时提交安全隐患台账（总经理审核签字版）；严重隐患（如挂牌督办隐患治理项目等）整改完成后，未组织验收，未将过程记录资料进行归档；由于安全管理不到位导致相同类型隐患重复发生的加扣1分。 责任单位每月开展公司级安全检查1次，每月召开公司安全例会1次，记录不全每项扣0.5分，未开展扣1分。 责任单位所有应上交的报表、报告等资料发生迟交、漏交、错误或缺失的，一次扣0.5分（每月28日前上交安全员考核表、隐患台账、安全投入，次月5日前上交安检月报表，季度末28日前上交安全基础数据报表）。 隐患整改公司级安全会议和检查安全信息上报单据填写合同评审参加各项泉州公司安全活动责任单位民用户和工商户安检单等单据填写不规范未按真实、及时、准确、完整要求填写扣0.5-1分；单据保存不善扣1分。 责任单位安全管理部门未参加老户/置换户和非范本合同评审，扣1分。 责任单位未按要求参加每项扣1分。 1.防雷装置合格证、消防验收备案证、竣工验收备案证、压力容器使用登记证和气瓶充装许可证等合规性文件不齐全/未制定整改计划等严重不符合扣2-3分，未按照整改计划办理相关合规性手续扣1-2分。 责任单位2.防雷装置合格证、压力容器使用登记证和气瓶充装许可证等合规性文件超期未更换扣2-3分，若能提供检定、检测相关证明，扣1分。 3.未提前开展防雷装置合格证、压力容器使用登记证、气瓶充装许可证等合规性证件定期审核工作等一般不符合扣1-2分。 1.特种设备作业人员/特种作业人员/安全管理人员未持证上岗等严重不符合扣2-3分。 责任单位2.未佩带安全帽、安全带、保护绳等严重不符合，扣2-3分；安全防护用品无安全标志证书和标识、超过使用期限、质量不合格以及其他未按要求佩戴的一般不符合扣1-2分。 责任人未佩带安全帽、安全带、保护绳等严重不符合，扣3-4分。 4合规性管理人员合规性管理场站合规性管理5危险作业管责任单位1.未制定危险作业/置换通气作业方案，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；制定危险作业/置换通气作业方案责任单位负责人责任单位当月扣减分值，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分。 2.提交的危险作业/置换通气作业方案存在验收不合格、验收项目/关键点缺失、合规性手续不完整、无合规性手续整改计划/整改计划出现重要缺失等严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；第18页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx理责任单位负责人责任单位责任单位负责人责任单位责任单位负责人责任单位责任单位负责人当月扣减分值，存在严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；存在其他一般不符合，一级、二级、三级分别扣2分、1分、0.5分。 3.提交的危险作业/置换通气作业方案安全保护措施存在未制定、无效、未评审论证/现场验证等严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；当月扣减分值，存在严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；存在其他一般不符合，一级、二级、三级分别扣2分、1分、0.5分。 4.危险作业/置换通气作业安全保护措施未落实/落实出现重要缺失等严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；当月扣减分值，存在严重不符合，一级、二级、三级分别扣3分、2分、1分；存在其他一般不符合，一级、二级、三级分别扣2分、1分、0.5分。 5.市政管道迁改后未按要求组织内部验收/更新竣工资料；第三方施工管控过程中，对穿越管道进行检测定位后，未更新竣工资料等一般不符合扣1-2分。 当月扣减分值，存在严重不符合扣2分；存在其他一般不符合扣1分。 责任单位作业前未进行技术交底，扣1分。 作业前交底责任人作业前未进行技术交底，作业指挥扣1分。 1.第三方施工管控存在严重不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣5分、3分、1分；存在一般不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣3分、1分、0.5分；责任单位严重不符合包括但不限于未确定管位/确认不到位；保护措施未落实/落实出现重要缺失；未监护/监护不到位；高压管道第三施工未外部评审论证、施工现场验证；穿越施工未进行仪器检测定位、未采取应急措施、未采取气源应急措施；第三方非开挖施工管控不到位未会同工程和安全部门制定管控措施，未排查地质和周边市政设施状况，未制定应急预案。 责任单位负责人当月扣减分值，存在严重不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣5分、3分、1分；存在一般不符合，高压管网、中压管网、庭院管网分别扣3分、2分、1分。 6管网第三方施工管管控理2.第三方施工管控日报管理存在严重不符合扣2-3分，存在一般不符合扣1-2分；责任单位严重不符合包括但不限于未制定第三方施工管控日报；运营负责人和安全科负责人未审核第三方施工管控日报；穿越施工未提供检测记录/检测记录做假。 责任人存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。 责任单位3.未进行管网第三方施工现场自查扣1分。 第19页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx管网巡线管理出现严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分。 严重不符合包括但不限于管网未巡视/管网巡视不到位；巡线员未正常使用GPS巡检仪。 责任单位一般不符合包括但不限于未制定管网巡视计划；未按要求填写巡视和第三方管控记录；GPS巡检仪异常未上报；GPS巡检仪异常未进行监督检查；未携带管网巡视作业工具/工具不完整。 责任单位负责人责任人存在严重不符合扣2-3分，存在一般不符合扣1-2分。 存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。 管网巡线管理责任单位开展一年一次的管网普查，未按计划进行，存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。 管网普查责任单位负责人存在严重不符合扣3-4分，存在一般不符合扣2-3分。 管网检测1.未进行钢制燃气管道防腐层检测扣1-2分。 2.未检测燃气出站/管网/用户端等四氢噻吩浓度扣1分。 责任单位3.未进行燃气阀门（井）泄漏检测；未进行市政天然气管道沿线及周边市政阀井泄漏检测扣1分。 4.未按规范要求每季度对从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过以及穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道、河流的燃气管道进行检测的，扣2-3分。 责任单位责任单位负责人1.燃气管道设施故障（立管、调压装置损坏等）、阀门井损坏且未采取安全措施等严重不符合，高压、中压、庭院管网分别扣3分、2分、1分；当月扣减分值，存在严重不符合，高压、中压、庭院管网分别扣3分、2分、1分；存在一般不符合，高压、中压、庭院管网分别扣2分、1分、0.5分。 2.恢复供气未进行保压/保压不到位，高压、中压、庭院分别扣3分、2分、1分；未填写保压记录，高压、中压、庭院分别扣2分、1分、0.5分。 当月扣减分值，存在严重不符合，高压、中压、庭院管网分别扣3分、2分、1分；存在一般不符合，高压、中压、庭院管网分别扣2分、1分、0.5分。 管网设备设施管理责任单位责任单位负责人责任单位3.开展每年一次调压设施切断压力检测和每月一次运行压力检测，未按计划开展，扣2-3分。 责任单位负责人管网占压当月扣减分值，未按计划开展，扣2-3分。 管网当期发生违章占压等严重安全隐患，未按照“三定”原则落实整改，高压、中压、低压扣3分、2分、1分；若已制定整责任单位改计划并报备安全管理部和政府主管部门，则分别扣0.5-1分。 第20页共25页制度名称泉州市燃气有限公司安全生产责任制度制度编号QZRQ/ZD1109B-xx责任单位管网当期发生违章占压等严重安全隐患，未按照“三定”原则落实整改，高压、中压、低压扣3分、2分、1分；若已制定整负责人改计划并报备安全管理部和政府主管部门，则分别扣0.5-1分。 SCADA系统管理1.各运营单位SCADA系统端站没有监控点/选点布局不合理，未按计划进行整改，扣1-2分。 责任单位2.各运营单位端站发生故障时，没有及时分析故障原因并反馈给厂家处理，导致管网端站和终端不能正常发送数据，扣1分/处。 1.置换通气前，未确认焊口探伤、埋地金属管道防腐检测、管道吹扫、强度试验与严密性试验符合工程质量要求/初验发现问题未完成整改，未复验，未制定置换通气方案等严重不符合扣2-3分。 责任单位2.置换通气前，未建立/优化安全生产组织机构、岗位职责、操作规程、作业指导书和应急预案等安全规章制度，未对置换/预冷方案进行培训交底，扣1-2分。 1.燃气设施出现燃气泄漏、严重腐蚀且没有整改计划等严重不符合扣2-3分；未定期维护保养燃气设施等一般不符合扣1-2责任单位分。 2.站内各项控制参数出现异常情况，未采取相应措施，扣2-3分。 场站燃气设施安全管理存在严重不符合扣2-3分，一般不符合扣1-2分；1.严重不符合包括但不限于安全附件未投入使用、超期使用、故障未及时更换；站内自控系统未定期检查；站内紧急切断装置不完整、未投入使用、发生故障未整改；可燃气体报警装置故障未在整改期限内完成整改/未投入使用/超期使用；防雷、防静电装置故障、未设置、未投入使用、超期使用；LPG/LNG钢瓶超期使用、出现超重现象、使用违规钢瓶（安吉瓶、螺丝责任单位瓶、改装瓶）；在用燃气连接软管出现硬化、裂纹、冒泡、变形、破损/密封圈破损、硬化；临时场站/燃气设施投入使用前未报备安全管理部门，违规置换通气。 2.一般不符合包括但不限于场站安全规章制度不健全/执行落实不到位；未建立压力容器、安全附件、可燃气体报警装置使用台帐和安全技术档案；防雷、防静电装置未定