物品放行管理规定---工厂版.doc

文件编号QEP-C-97副本编号版 本第1版广州XXXX有限公司广州XXXX有限公司 物品放行管理规定 核准： 年 月 日审查： 年 月 日 制定： 年 月 日实施日期： 2015 年 08月20 日管理制度物品放行管理规定编 号QEP-C-97页 次第4页共4页一、目的：为加强公司所有出门物资统一管理，特制定本办法。二、适用范围：适用于全体员工及外来人员、公司客户三、程 序：（一）车间物品的出门1、成品的出门公司所有产成品出门，需填写成品交运单，由经营部经理签字审核，分管副总审批方可放行；分管副总不在时，可依次由公司总经理、生产副总经理代签。保安依据车辆/人员进出厂凭单放行，并依据成品交运单中的重量过磅核对实物，如有疑问，需致电经营部核实后方可放行。2、外加工物品的出门所有外加工物品（零件、设备、加工件等）必须填写物品出入厂凭单经申请部门主管及分管副总签字方可放行；若分管副总不在公司时，需由分管副总致电当日值班保安（需在备注中注明），事后由其补签。对于物品出厂（设备维修、加工等）需回厂的由申请人员负责追踪，并将追踪结果填写至物品出入厂凭单。3、机器设备出门所有机器设备出门，由部门填写物品出入厂凭单申请，部门经理核实，分管领导审核，总经理审批签字后方可放行，若总经理不在公司，由生产副总代签，事后由总经理补签。设备因外出检修的，必须由部门申请，分管领导审批方可放行，检修追踪结果由申请部门负责。4、下脚品出门1、下脚品由行政部与储运科人员共同装车，互相监督。2、装车完成后开立材料交运单，经办一栏由现场储运人员签名，发货一栏由现场行政人员签名，再分别呈经营部经理和行政部经理审核签字，并经财务确认扣款后方可放行。（二）非车间物品出门1、外来人员及客户带来物品的出门所有来访及业务联系人、客户所带来物品需由相关当事人填写免列帐物品出厂凭单，由当事人所在部门经理或分管领导签字放行。2、退货物品的出门1、退货物品必须经过质检部主管、经营部经理共同签名方可放行。2、如已入库的物品退货需由物品使用部门经理申请，如需质检部门确认的，必须经质检部门主管签名，经分管副总签字方可放行。（三）车辆的放行所有出厂车辆，经保安检查后方可放行；公司通勤车辆须持有派车单，并有车辆管理员和部门经理签字方可放行； 员工私家车进出厂必须有公司盖章的汽车入厂证，并按指定区域停放；所有来访车辆必须凭经理及以上签字的车辆/人员进出厂凭单方可放行；凡有后备厢车辆的，一律需打开检查后方可放行。（四）公司垃圾的处理1、垃圾装运人员装运垃圾时，公司必须由保安人员在现场监控。2、垃圾转运出厂时，现场监控人员填写免列帐物品出厂凭单，人事行政部经理及以上签字方可放行。3、行政部必须不定期派人员抽查出厂垃圾，确保公司财产安全。（五）宿舍、办公物资管理：离职员工出厂的放行物资，由离职人员申请填写免列帐物品出厂凭单，如是住宿的必须经宿管员签字确认，未住宿的必须经部门主管确认，且由人事行政部经理签字审批后，保安检查确认后方可放行。上述所有物品出行，必须经门岗保安核对签名方可放行，否则一律不得放行。 相关授权人员签字字样：职 务姓 名签字字样总经理副总经理副总经理经营副总总经理助理财务部总监生产部经理装备部经理人事行政部副经理经营部采购副经理财务部副经理装备部机械副经理装备部电仪副经理公布日期：